黄其****

【问】：会计实战的老师您好我想问一下我们单位原材料暂估的发票没来最后缴纳所得税的然后暂估的这个...

【答】：勤劳的小会计！ 继续放暂估，没有影响的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-20

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【问】：我想咨询一下关注工资做账社保这一块的问题，搞得我特别迷糊，就是我这个月做3月份的帐，但是...

【答】：欢迎会计小伙伴，那就下个月的工资表做的时候补扣回来，账就会充平会计实战基地非常感谢...

2020-11-20

牛丽****

【问】：会计实战的老师我公司采购一批材料，价税合计64988，用承兑汇票支付65000，多支付的如何入账？

【答】：欢迎会计小伙伴，借；原材料64988，预付账款 12，贷；应付票据65000会计实战基地非常感...

2020-11-20

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【问】：在甲单位就职的工程师李某每月取得扣除“三险一金”后的工资薪金25000元，负担其就读于九年级的...

【答】：25000-1000-25000*5%-5000这个是计算扣税的依据 应交个税2140会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-20

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【问】：请问会计实战的老师，我们是房地产企业，有个小区，收入500万，已售面积252,已经结转收入500...

【答】：勤劳的小会计！ 可以反方向冲减的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-20

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【问】：您好会计实战的老师，小规模纳税人在报企业所得税的时候没塡A107040这张表，现在税务局让去大...

【答】：勤劳的小会计带着这个表 经办人身份证 公章 去税局大厅补报即可会计实战基地非常感...

2020-11-20

钱政****

【问】：在吗？我想问一下公司给弄错了民发工资税是如何交的？一万块钱交多少税？

【答】：勤劳的小会计 是自己员工发生的个税吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-20

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【问】：会计实战的老师您好，进项发票税额给拆开认证了，比如一张发票金额926740.71，税额120476.29...

【答】：不能这么处理，你这个，剩下不认证，后续也不能认证了，那这个做借xx 费用 认证税额做...

2020-11-20

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【问】：属于立项基建数字化项目，做在在建工程的相关科目，但项目支出内容是购置办公设备，电脑，网...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 竣工财务结算是根据验收报告 里面的结算金额处理的会计实战基地非常...

2020-11-20

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【问】：，请问会计实战的老师，去年开的发票，确认收入了，今年这个月冲红了，不是更正，是作废，如...

【答】：勤劳的小会计 今年这个月冲红了这样做分录 借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税...

2020-11-20

王万****

【问】：小型微利企业如何定义，符合条件的小型微利企业按多少比例减免企业所得税？

【答】：欢迎会计小伙伴，小微企业资产总额不超过5000万元，从业不超过300万，年应纳税所得额不...

2020-11-20

卫晓****

【问】：会计实战的老师，我们上月做无票收入390万。已经缴税我本月开发票480万。如何做账务处理。如...

【答】：本月480是包括无票开发票了吗 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-20

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【问】：会计实战的老师，我这个昨天去税务局改税盘，现在是小规模了，我开票为何会显示这个 我要如何...

【答】：这个你用航天吧，还是需要找售后，航天电话95113 百望呼叫中心客服热线4006112366会计...

2020-11-20

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【问】：您好，我们记账平时做收入但是不做销项税进项税分录，期末，交税了计入应交税费-已交税费，这...

【答】：欢迎会计小伙伴，你单位是做内账的账务处理，才没有做进项税额与购进材料、销项税额与收...

2020-11-20

孙唯****

【问】：如果对公户收到承兑汇票，然后又从私户还给别人，这种如何记账呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，是什么情况需要把这个承兑汇票款项还给对方？是向对借款吗？会计实战基...

2020-11-20

刘萍****

【问】：工资表上因为失误多给两个人做上了保险。他们好没有缴纳社保。申报个税的时候申报上了如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，这个月的吗 你可以更正申报的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-20

ry****

【问】：会计实战的老师，请问金碟里录入上一年的凭证，如何年结以后查不到上一年的凭证了

【答】：勤劳的小会计 你们结转后就要对应上年的账套里面去查上年凭证。 我记得金蝶是这样的。 ...

2020-11-20

王秀****

【问】：公司组织了员工给福利院捐款，然后又买了一些东西给福利院，这如何入账

【答】：欢迎会计小伙伴，借:营业外支出 贷:银行存款等会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-20

熊英****

【问】：会计实战的老师，19年度有火车票抵扣进项税，当时做账了，不过申报时未填写申报表，导致增值...

【答】：你现在是价税合计做账吗？还是要抵扣。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-20

周婷****

【问】：会计实战的老师，收不回来的是工程款，已经民事调解，还有700左右没收上来，直接走营业处支出...

【答】：民事调解后工程款仍有700无法收回会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-20

小曹****

【问】：我想咨询一下社保挂靠其他单位买，然后同时出现二次收入，产生的高额税费如何办

【答】：比起收入本身来说，税费只是个余数 增加专项附加扣除，会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-20

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【问】：会计实战的老师请问下，就是资产负债表的应付账款是负数，如果要调整到预付款款，是要如何调...

【答】：勤劳的小会计 借预付账款2645136.09 贷 应付账款 2645136.09会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-20

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【问】：会计实战的老师，我现在在一家小规模纳税人公司上班，就是这个小规模公司从2019年5月开始就没...

【答】：带上税盘去税局解锁，你可以问下售后看远程可以解锁不？航天电话95113 百望呼叫中心客...

2020-11-20

廖泽****

【问】：会计实战的老师，会计实战的老师，之前的会计做的都是手工帐，去年用财务软件的时候录入明细...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个可以调整分录改正过来就行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-20

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【问】：会计实战的老师问你一个问题。我们有几个门店每个门店都有会员预存，预存的款项是打到公司的...

【答】：公司借银行贷其他应付款 门店借其他应收款贷预收账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-20

王林****

【问】：会计实战的老师进项后台有发票实际还没到手里但是已经开出去了如何记账 销项开出去了

【答】：欢迎会计小伙伴，暂估入账时： 借：库存商品 贷：应付账款—暂估应付款账 次月初作相...

2020-11-20

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【问】：每月工资适合10%税率，如何直接扣税10%，没有减掉速算扣除数。如需扣税部分4300，直接扣税430...

【答】：感谢您的提问，工资适用10%税率，比如工资薪金的应纳税所得额40000，那么税率10%，速算...

2020-11-20

陈佳****

【问】：我们是建筑公司实际用的水泥比预算大，但是最后竣工结算又不显示多用的水泥，像这种情况该如...

【答】：竣工要以真实的数据结算，不能以预算的结算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-20

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【问】：您好，农民合作社可以收购非社员的农产品吗？需要开具收购发票吗？会计分录如何做了

【答】：勤劳的小会计 可以收购的。 可以去申请收购发票来开的。 借库存商品 贷银行存款会计实...

2020-11-20

李兵****

【问】：会计实战的老师，请问我车间领用出来的原材料，同时生产5种产品，这个业务如何做

【答】：勤劳的小会计 需要按这5种产品用的原材料定额来分配。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-20

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【问】：会计实战的老师那么正式开票之后，又如何办呢？比如贷款核准通知书50000元是1号到的，但是这...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们车的销售价格知道吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-20

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【问】：会计实战的老师，我想请问一下，行政事业单位开了党委账户，返还了某某年的党费，从零余额账...

【答】：如果确定需要返还给党员，计入其他应付款；如果确定以后不需要返还给党员，计入营业外收...

2020-11-20

于童****

【问】：我想请教一下，我们公司买了一批商品，入库数量是500个，金额5000，但是出库只出了200个，金...

【答】：欢迎会计小伙伴，按两百个的进价计算成本。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-20

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【问】：我们公司注册地在南京，提供建筑安装劳务，小规模纳税人，现在给陕西那边提供劳务，请问要如...

【答】：感谢您的提问，在陕西那边缴纳3%增值税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-20

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【问】：会计实战的老师，计提社保公积金的时候分录：借管理费用社保住房，贷应付工资.应付社保住房，...

【答】：借管理费用，公积金贷应付职工薪酬公积金，借应付职工薪酬工资贷其他应付款个人负担的公...

2020-11-20

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【问】：上一家公司帮我申报了2020年4月和5月社保，但没有缴费购买，我在6月份入职了新公司，重新买了...

【答】：勤劳的小会计 找原单位给你补缴纳了 不然断交会影响你们的医疗和生育等的会计实战基地...

2020-11-20

鱼语****

【问】：会计实战的老师，上个月有一张普票开错了，本月已经开了负数普票，请问，增值税申报增值税要...

【答】：本期按正负相加的金额申报纳税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-20

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【问】：请问3月的社保在3月份已缴纳，4月份要计提3月的社保及3月的工资，并在4月份发放3月的工资，如...

【答】：勤劳的小会计 不论几月份计提分录是一样的，看下老师给你发的图片会计实战基地非常感谢...

2020-11-20

xi****

【问】：客户公对公转账，说不要开发票，而且转的钱还是不含税的金额，如何办呀

【答】：欢迎会计小伙伴，那也得确认收入了，不含税金额就是你确认收入的价税合计会计实战基地非...

2020-11-20

黄芬****

【问】：维修类项目的销项发票开了销售清单，含维修费和各种材料费，进项发票该如何开

【答】：勤劳的小会计 也是购入维修加材料吗 是的话一样开会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-20

Li****

【问】：我是动物防疫公司买国家防疫服务中标了，农业农村局去让开发票，动物防疫服务费开发票如何开...

【答】：欢迎会计小伙伴，开防疫服务费的发票，服务业税率6%会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-20

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【问】：小规模在税局代开专票城建税已缴纳，也做了分录，但是季超30万，附加税减半征收，这样我的分...

【答】：预缴的城建税计提了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-11-20

周岩****

【问】：家具类公司，购买板材，拿去工厂加工，工厂开板材票，那结转成本这块如何结转

【答】：不对，应该给你开加工费的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-20

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【问】：您好，问你个事，我们单位有两种合同工，公益性岗位的，人事代理的，到年底报个人所得税时，...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 这个报税是根据你实际发放金额申报，而不是他自主确定 报多报低的。...

2020-11-20

李兰****

【问】：您好税盘领购发票，出现通讯接口返回值960011090如何办？

【答】：感谢您的提问，是不是在发票上传时出现的系统问题，这类情况需要联系系统技术服务人员，...

2020-11-20

何丽****

【问】：收到的银行存款计入财务费用贷方，月末结转用于冲减本月发生的财务费用，如果利息高于财务费...

【答】：谢邀！ 借：财务费用 贷：本年利润会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-20

卢女****

【问】：会计实战的老师请问下，我有份关单5月份开票的汇率是7.069开票开成7.06少了244.02元，这样出...

【答】：只能按出口发票上的金额做出口退税业务了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-20

钟汉****

【问】：银行流水支出100多万有普票，收入只有1万有普票，无银行流水收入，如何做账

【答】：无银行流水收入是没收到钱吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-20

张琳****

【问】：会计实战的老师您好，买价承担的运费，卖家代收的时候是冲减卖家的销售费用吗？如果这个运费...

【答】：感谢您的提问，属于销售商品并代垫运费，运费需要合并到销售款中一起缴税。 借：应收账...

2020-11-20

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【问】：比如我购了一批货物，A是数量是2000，单价是15，金额是30000.B的数量是1000，单价是30.金额是...

【答】：欢迎会计小伙伴，这里运费是按A，B的数量计算分配吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-20