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【问】：我在一家美食城做餐饮，充卡消费的那种。甲方在做充一百送二十元活动，活动期间赠送的二十元...

【答】：不能看营业额了 你们是充值送，你得统计下充值的金额会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-19

邓洁****

【问】：您好，总投资35万，半年了收入100万，支出120万，支出120万里包含总投资14.5万元的房租，那么...

【答】：欢迎会计小伙伴，看你提供的数据，你们目前还是亏损的。盈利 主要看你收入-支出 但是也...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师，关于资产减值的，上市公司年报中如何看出坏账准备计提了多少损失，固定资产...

【答】：于资产减值的，出坏账准备计提了，，这个要看明细科目的，会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-19

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【问】：贸易公司出资模具厂开了一套价值39000元的模具，然后把模具外发给工厂，让工厂生产价值4元的...

【答】：欢迎会计小伙伴，磨具借固定资产贷银存 然后按月折旧到生产成本（制造费用）， 生产价值...

2020-11-19

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【问】：一个公司在产品比较多的情况下如何核算成本？现在公司需要其中五个产品的成本，产品没有生产...

【答】：勤劳的小会计，要估一下，建议你们用表格控制，实在不行就估会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-19

玲****

【问】：请问我2019年的利润454000元，每个月房租摊销12个月是67万，房租费都是提前交，那我算现金的...

【答】：什么意思？你是现金交的还是银行交的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-19

赵大****

【问】：会计实战的老师，我想问下，收到国家投入资本金100000元如何做会计分录

【答】：借，银行存款 贷 ，实收资本/股本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-19

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【问】：老板是不看财务报表的，他是看不懂的，他们感兴趣的是公司销售，采购，现金流量的数据，纵向...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你直接出具一份利润表，然后把上期 本期 的数据给他就可以了。会计...

2020-11-19

莫映****

【问】：我对经营活动那部分的理解还是有些模糊，鉴别不清楚购入商品～那一个项目，该如何填列

【答】：购买商品接受劳务支付的现金，如果你是商业的，购买商品用来销售的，填写在这一行会计实...

2020-11-19

王浩****

【问】：接上手，在录入科目初始数据的时候，本年利润和未分配利润的借方余额如何会录入

【答】：欢迎会计小伙伴，录入贷方负数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师问你个问题，实际工作中租了一栋楼房做买卖，转让费是240万，租金是每年40万如...

【答】：欢迎会计小伙伴，转让费是一年的租赁费吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-19

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【问】：12月份之前的进项税已经全部勾选认证，但有好多发票还没有报销，财务上还没有做账务处理，导...

【答】：勤劳的小会计 那勾选了 那么你就做做账的 你要知道具体是什么业务才能去勾选。 不然...

2020-11-19

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【问】：请问个人支付宝转账到企业支付宝要如何做账呢？个人支付宝只是转采购资金进去

【答】：勤劳的小会计 借其他应收款 -个人 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 ；转公司：...

2020-11-19

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【问】：我们是新成立煤炭倒卖的公司，我是新会计，我想请问领导把提煤单和过磅单给我后我应该如何做...

【答】：是的，你理解的很对，入库按照过磅单，出库按照提煤单会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-19

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【问】：我是今年的毕业生，去年拿到的会计初级证书，但我的高中毕业证给丢了，30号之前要完成信息采...

【答】：勤劳的小会计 你明早联系你们当地财政局问下是否可以提供 你们学校的学历证明资料上传来...

2020-11-19

王飞****

【问】：就是公司在网上销售货物从支付机构提现到对公账户的钱我应该如何做分录

【答】：钱还在支付机构的话 是记入应收账款 提现的话 借：银行存款 贷：应收账款会计实...

2020-11-19

张汨****

【问】：请问：应收账款收不回一部分债转股另一部分转为信托投资，如何做账？

【答】：按照持有目的 借：长期借款等科目 交易性金融资产，持有至到期投资等 贷：应收账款会计...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师，收到深圳市社会保险基金管理局退的钱，如何记账？“备注：工伤退费，根据深府...

【答】：欢迎会计小伙伴，借；银行存款，贷；应付职工薪酬——社保 借；应付职工薪酬——社保，贷；...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师您好，就是我现在做了一个公司的法人代表，现在叫我做税务认证，我不想做税务...

【答】：可以联系这家公司的实际出资人，要求变更法人代表。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-19

冉敏****

【问】：会计实战的老师，公司刚注册所有前期开办费都进长期待摊费用了，那收到的银行利息如何做？

【答】：欢迎会计小伙伴，借 银行存款 贷 财务费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-19

裴欢****

【问】：想请问一下没有税控盘又没电脑的小规模纳税人要抄报税和个人所得税如何办呀

【答】：欢迎会计小伙伴，这个只能去大厅申报了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-19

王茹****

【问】：我们是国企，筹建期间发生的党建费用如何处理？能不能计入开办费？所得税扣除有比例还是能全额

【答】：欢迎会计小伙伴，筹建期间发生的党建费用计入开办费。所得税全部扣除会计实战基地非常感...

2020-11-19

李国****

【问】：汇算清缴19年的业务招待费的费用入账到20年了，如何做调整啊跨年的费用

【答】：勤劳的小会计 借；以前年度损益调整——管理费用——业务招待费，贷；库存现金等科目会计实...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师好，有个员工在半年度的时候调转到另一家公司了，和我们是兄弟公司。现在1月份...

【答】：勤劳的小会计 离职 的一般不发年终交 应该在现在的单位发年终奖会计实战基地非常感谢您...

2020-11-19

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【问】：我们公司回购政府一批二手电动三轮车10万元，政府开了10万的发票给我们，去税局代开的，税费3...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个含税计入资产的购入成本核算就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-19

订单****

【问】：女职工请产假期间没有工资，社保公司正常交，分录要如何处理，生育金下来后要扣除公司帮忙产...

【答】：欢迎会计小伙伴，计入管理费用就可以了，工资申报按照交的社保来申报，如果扣除的话就要...

2020-11-19

刘宇****

【问】：这张票我做了这笔分录，总觉得没做完，是否是做完整的呢？附加税如何提

【答】：小规模的增值税用应交税费应交增值税就可以，然后借应交税费应交增值税附加税贷银行存款...

2020-11-19

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【问】：现在在接账之前的数据，要想利润表上有亏所9万，如何做，只想调整管理费用的余额，可是不知道...

【答】：感谢您的提问，刚才回复过您了，还有不明白的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-19

唐忠****

【问】：去年10月份开的宽带专票，已认证，但是今年想退款，他们说把发票也要退回去？这个如何处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，如果退款，就需要把发票退回对方开具负数发票冲销的会计实战基地非常感...

2020-11-19

胡承****

【问】：我公司是提供平台给到商家来卖水果的，差额作为收入。这样子的经营模式如何做账呢

【答】：这样的话，收取的金额，属于商家的部分，记入其他应付款。而属于你们的差额部分，记入主...

2020-11-19

俞秉****

【问】：您好，我想问问，我们公司是农业公司，公司自己家的种子，在自己承包的地里种植，这个会计分...

【答】：借消耗性生物资产 贷原材料-种子会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-19

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【问】：您好！我们公司之前做了转股由四个人转为一个人！然后各项税金个人承担了！但是我发现账上还...

【答】：欢迎会计小伙伴，是借方余额的吗？是的话你一个借应交税费贷其他应收款。会计实战基地非...

2020-11-19

吴小****

【问】：您好！请问我开票是35万，开9个点的增值税发票，总包和分包一起开是如何操作的啊？

【答】：啥意思？没明白你的问题会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-19

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【问】：我们是批发零售业，所以有一部分是不开发票销售的，但是我们进货都是大公司进货的，打了款了...

【答】：实际是有销售么，销售就需要做收入才可以，不能不做，也不能不能认证，你这个金额大不能...

2020-11-19

谢芳****

【问】：这个如何设置呢，我想把这个名称固定，不用每次都到分类编码里去找

【答】：谢邀！ 在系统设置里面增加商品编码 以后开票的时候就可以选择了会计实战基地非常感谢您...

2020-11-19

罗梦****

【问】：会计实战的老师您好想咨询一下，如何判定企业是否执行新金融，新收入准则，新租赁准则啊

【答】：作者：天有长空 链接：https://www.zhihu.com/question/365673410/answer/970093742 来...

2020-11-19

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【问】：如果收到的收入都是限定性收入，发生支出如何账务处理，是借方业务活动成本，月末结转到非限...

【答】：谢邀！！期末非限定性净资产可以在借方的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-19

任檬****

【问】：您好，会计实战的老师，我想咨询一下，我们单位做土石方剝离工程服务的 平时我们买的大型机械...

【答】：勤劳的小会计 计入固定资产 按月折旧的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-19

顾永****

【问】：会计实战的老师，日记账如何做呢？这个钱不是我们这边走的，我们是分公司，这个钱是从总公司...

【答】：你们是独立核算的还是非独立核算的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-19

燕****

【问】：4-11月发生的装修费直接进了制造费用，共计86万，现在要调成长期待摊费用进行摊销，分3年摊销...

【答】：勤劳的小会计 现在做借长期待摊费用 借制造费用 负数 然后补分摊 是厂区的话 借制...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师，根据您当前填报信息，属于小型微利企业，依据政策可免于填报《一般企业收入...

【答】：如果是小型微利企业，上面的表格不用填写。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-19

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【问】：某股份公司本年度净利润为80000元，股东权益总额为300000元，其中普通股股本250000元，每股面...

【答】：一、普通股股数=250000/10=25000股 二、每股股利=净利润/股数=80000/25000=3.2元/股 三...

2020-11-19

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【问】：请问年报后当期实际要缴的所得税大于往年年末计提的所得税，那多缴纳的部分会计分录如何做？...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 如果是小企业准则，可以不用的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-19

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【问】：您好，我因为某些原因重新入职原单位。导致工资的累计减免费用由35000变成了5000，所以所扣税...

【答】：https://mp.weixin.qq.com/s/bwCS3AkaLCk59HdqnrP-Xg会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-19

郭宏****

【问】：个人所得税App注册完之后如何填？没有子女，没有租房，没有住房，没有大病，老人暂用赡养，不...

【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计 如果都没有，看一下自己的收入是否正确，如果正确，就可以...

2020-11-19

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【问】：我们是运输公司现在买了三两挂车总共15万走的贷款不是说现在购买固定资产不超过500万可以一次...

【答】：感谢您的提问，是一次性税前扣除，不是一次性计入费用。会计上仍然按照年限平均法或者工...

2020-11-19

张亚****

【问】：购进农产品直接销售核定农产品增值税进项税额计算表L3购进农产品数量如何填写

【答】：欢迎会计小伙伴，按销售的农产品数量填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-19

张爱****

【问】：我开出的行政事业单位往来票据对方未付款，确定不会付款了，票据对方也遗失了，无法全联作废...

【答】：勤劳的小会计 需要对方出具情况说明 盖章给你 你自己做情况说明 和其他联次保存会计实...

2020-11-19

陆颖****

【问】：一般纳税人公司销售自用2019购入汽车给个人，进项已抵，税是如何交的

【答】：欢迎会计小伙伴，那现在销售是按13%的税率计算增值税销项税额会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-19

杨晓****

【问】： 请问会计实战的老师就是19年已经结账了如何办啊，可以在今年的账里面修改吗，修改的话如何做呢

【答】：谢邀！ 请问您要修改什么业务 19您已经结转了 可以在今年的帐里修改会计实战基地非常感...

2020-11-19