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【问】：会计实战的老师您好，我这边有一个表格是商品订单号码和对应的商品名称等，问题是一个订单号...

【答】：请问最终的目的是什么呢，是要统计订单数量金额还是主产品数量金额还是配置产品的数量金...

2020-11-19

杨佳****

【问】：您好，专项申报中子女教育提交的时候总是说子女教育阶段信息重复，要如何解决此问题，望解答。

【答】：你 看下你的受教育阶段是不是重复了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师，应交税费—未交增值税，借方有1分余额，如何调整？会计实战的老师，应交税费—...

【答】：借营业外支出贷应交税费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-19

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【问】：我们公司原来是代账，现在刚刚安装了金蝶软件，我帐套也刚刚建好，请问期初数要如何录？要根...

【答】：勤劳的小会计 需要的 录入期初 。如果你是现在的话 就要录入借方和贷方金额会计实战基地...

2020-11-19

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【问】：公司购入汽车一台借款5万，分36个月还，每月还款1730元，请问这个如何做分录

【答】：欢迎会计小伙伴，车的价值是多少钱？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-19

杨磊****

【问】：请问企业在外地新设立分公司业务发生在总公司做账外地报税报表零申报企业所得税年报资产总额...

【答】：你的资产负债表也都是零？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-19

叶斐****

【问】：请问一下，湖北省个体工商户，今年免税了，但我不知道还能超过月10W，季度30W吗，超了会如何样

【答】：如果您开具的是免税发票还是免税的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-19

陈佳****

【问】：您好!我们产生了以前年度损益调整，汇算清缴时后，产生金额比较大，所得税多交了接近20万，这...

【答】：感谢您的提问，以前年度损益调整的话，是需要调整对应年报的申报表的会计实战基地非常感...

2020-11-19

于****

【问】：您好会计实战的老师，我给对方开发票，但他把钱打到老板私人帐户了，这个我该如何挂账写分录

【答】：写一个委托证明 记其他应收款老板会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师，本月的实交的增值税是3233.01元，城建税应交226.31元，减征了113.16元，应交...

【答】：借应交税费减免税 贷营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-19

宛欣****

【问】：请问所得税汇算清缴前利润是负数，填报A107012后，亏损金额变大了，这时A1000000申报表审核不...

【答】：欢迎会计小伙伴，根据提示的进行调整修改就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-19

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【问】：客户买车在银行的车贷是直接划入我公司账户的，然后我公司在转给厂家，发票也是厂家直接开给...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们合同是怎么签订的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-19

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【问】：厂家19年十月份付给我一张电子承兑汇票，我一直没有签收，直到昨天我查看网银看到了这张汇票...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你已经过期了，你没签收，没在你票池里面的会计实战基地非常感谢您...

2020-11-19

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【问】：您好：公司的应收账款为50000，收到销售货款为45500，剩余500商场收取了管理费，并开具了增值...

【答】：借：管理费用 应交税费 贷：应收账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师，我有个问题想资询一下您，就是现在不是在汇算清缴的申报嘛，我的个税申报工...

【答】：这个的话，除非在汇算清缴前，及时发放 否则的话 是要调增的哦会计实战基地非常感谢您...

2020-11-19

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【问】：A公司2015年3月20日购入一台不需要安装的机器设备，售价为3500万元，增值税税额为595万元，发...

【答】：以上为运算过程，请参照会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-19

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【问】：我们老板想用投资款还欠款，但是投资款没对外，他要打到对方的对公账户里，这如何办

【答】：需要先到公司账户，之后公司账户转给对方比较好，这个投资款没有验资最好是到公司账户备...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师，参保第一个月是个人和企业都扣下2个月的钱，那比如我在3月份中断，截止到2月...

【答】：没太明白你的意思，如果说按你上面的一个表述，你这个就不会存在，说挂了一个人的钱没有...

2020-11-19

杨珍****

【问】：支付给项目经理材料费，工人工资，运输费等工地费用，如何做账。发票是以上内容的

【答】：勤劳的小会计！ 可以记入工程施工…合同成本…材料费 工程施工…合同成本…人工费 工程施工…...

2020-11-19

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【问】：我想请问一下2019年应该计算抵扣的苗木发票，没有抵扣，现在该如何调账 我是返回去修改呢 还...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你的意思是现在要抵扣？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-19

wa****

【问】：我上月计提工资2900，然后实际发放时发了2425元，扣了迟到20元，保险375，如何做分录？

【答】：借管理费用贷应付职工薪酬，2900-20。 借付职工薪酬贷银行存款2425，其他应收款375。会...

2020-11-19

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【问】：您好！上报汇总成功接下一步远程清卡显示清卡失败，(2019年12月份征期)增值税专普票清卡失败...

【答】：需要去电子税务局去申报增值税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师，小规模个体代开增值税专用发票，自己在云报税厅填写信息，只能写8行，上面有...

【答】：你那个提示啥，你导入提示啥？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-19

肖红****

【问】：旅游公司办会员卡，充100抵1000元，并且拉人办一个会员卡就可发提成30元，如何做分录

【答】：感谢您的提问，那您100作为预收账款，30作为销售费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师您好，我公司去年十月份开出的增值税专用发票，对方公司未认证未抵扣，因对方...

【答】：欢迎会计小伙伴，需要先把之前错误的发票申请红冲，然后开具正确账号的发票给对方会计实...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师，从去年开立到现在一直没有去银行拉对账单，也没有建账套，也没有收入。今天...

【答】：欢迎会计小伙伴，你都做到开办费 纳税调整明细表扣除项目其他调增就可以会计实战基地非...

2020-11-19

彭兰****

【问】：航天信息开票软件中提示正在降版使用增值税发票税控开票软件，这个要如何弄啊

【答】：感谢您的提问，这个的意思是你原来发票假设是1000万1张现在就降下来了，比如是100万一张...

2020-11-19

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【问】：请问：公司账很乱，只留下应收或应付的借贷明细。我们现在上软件，这笔账要如何平。不管原因...

【答】：那就盘点之后做期初，不平填写未分配利润下面会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-19

高基****

【问】：酒店目前没收入，相当于翻新从头开始，购买的的办公桌，电脑，复印机这些如何做账，如果做为...

【答】：如果价值达到固定资产的可以做固定资产，暂时没有收入也是可以计提折旧的会计实战基地非...

2020-11-19

zq****

【问】：年前库存货有15224，现在货有23554，开支6056，未收到款有9881，利润有21787，请问实际利润是...

【答】：你这个现在货包含库存货吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师，我有以下问题，请问一，电影在影院上映的票房入是否要交增值税？问如果要交...

【答】：，营改增后，按6% 现代服务业进行征收，小规模按3%征收，具体优惠，要咨询一下你们当地...

2020-11-19

郑延****

【问】：兼职所得960，本应给1100。他们却回答扣除了20%的税，如何回事？

【答】：他们给你代扣代缴了个人所得税劳务报酬所得会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-19

徐婷****

【问】：我想问下，公司对公账户想往私人账户转账，超过20万，能如何操作呀

【答】：建议你们到银行柜台转账，要带上合同或者转账原因资料。因为超过5万元（个别地方是3万元...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师怎样做分录啊，有点迷糊，应交税费借贷方不是平的，这是发放11月份工资时，把1...

【答】：你提前扣了2个月的个税，你这里有余额是正常的，你是什么问题会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-19

吴英****

【问】：会计实战的老师您好，18年末代缴个人所得税，入19年期初余额预算会计中的哪个科目？19年一月...

【答】：借 应缴税费 应缴个人所得税 贷 银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-19

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【问】：您好，我2019年反结账了，如何过渡到2020年的帐册上去？2020年我国第一季度已经做好账了？

【答】：啥意思？第一季度的都报完了呢，四月份申报的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-19

陈俊****

【问】：我想问你工商年报里，人数如何填？5月份还是14个人，后来走了一个12月份只有13个人了填14还是...

【答】：（14*5加13*7）/12 算出来的，四舍五入就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-19

梁洁****

【问】：公司为新员工办理社保手续在填写的时候合同终止日期要如何填写才好

【答】：欢迎会计小伙伴，。 这是看你劳动合同上的签订时间填写会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-19

韦芳****

【问】：贵州这边的国家信息公示中的单位参加职工基本医疗保险缴费基数如何填，谢谢

【答】：欢迎会计小伙伴，是以在职职工每年6月30日前12个月平均工资为基数会计实战基地非常感谢...

2020-11-19

马凤****

【问】：您好，持有债券的平均到期年限应该如何计算考虑的，有2年的，有3年，还有9年的，我想分开投，...

【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师您好，麻烦问下，我们按照合同收了6000万工程款，含税，工程已开工，支付了工...

【答】：借：银行存款 贷：工程结算 应交税费 借：预付账款 贷：银行存款会计实战基地非常...

2020-11-19

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【问】：会计实战的老师您好，请问公户的钱如何合理的转到个人卡中会计实战的老师您好，请问服务业享...

【答】：勤劳的小会计 个人自己使用吗 不是有限公司的吗 不做的 不能加计扣除了会计实战基地非常...

2020-11-19

曾静****

【问】：请问19年12月收到的2020年房屋租金，明年开发票分录应该如何写

【答】：谢邀！！你收到钱的时候，借银行存款 贷预收账款 20年的时候，借预收账款 贷主营业务收...

2020-11-19

夏娟****

【问】：社保当月缴纳当月的。需要提前一个月计提吗？缴纳时分录如何处理？

【答】：勤劳的小会计！ 可以不用计提的 交纳时直接做分录 借管理费用…社保费（公司承担的） 其...

2020-11-19

李玲****

【问】：购税控盘、付税控服务费减免的分录应如何么做？如果当月不抵扣是否做抵减分录？

【答】：勤劳的小会计 金税盘和报税盘共480元的账务处理： 购入金税盘和报税盘时， 　　借：管理...

2020-11-19

郑英****

【问】：会计实战的老师：从预算帐上借一笔钱垫付报纸款，后又还这笔款到预算帐，该如何做账呢

【答】：从预算帐上借一笔钱垫付报纸款 借 管理费用 贷 其他应付款 后又还这笔款到预算帐 借 ...

2020-11-19

吕柳****

【问】：就是我们公司是季度付给房东房租，房东是个人，没给我们开发票，我要如何做账务处理更合适

【答】：借预付账款 贷银行，借管理费用 贷预付，汇算清缴纳税调增会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-19

王爱****

【问】：您好，到月底了，如何算 进项发票的金额，我不懂没有一点财务知道

【答】：需要根据税负率公式计算，行业平均税负率=（不含税收入*税率-进项税额）/不含税收入，解...

2020-11-19

徐蓓****

【问】：旅行社收到的退票手续费需要计入收入么？这个我们需要付给航空服务公司哒，如何进行账务处理呢？

【答】：勤劳的小会计 你们需要退给航空服务公司的话 是不需要确认收入的，计入其他应付款就可以...

2020-11-19

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【问】：我公司从国外供应商A公司采购货要付出美金给A公司，再销售给客户B公司，B公司要交货到港口自...

【答】：感谢您的提问，这种情况下，建议收到B公司付的美元，做销售处理，再付给A公司做采购处理...

2020-11-19