吴建****

【问】：我想咨询登记注册人脸识别一直提示为检测到活体检测应该如何解决呀

【答】：勤劳的小会计 提示是什么 你是注册登记工商还是什么会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-26

陈小****

【问】：我想问一下：小规模用税务ukey版开润滑油如何开我开了说是系统提示包含成品油编码请去成品油...

【答】：是的，你这是成品油，要去成品油模块那里开会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-26

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【问】：我们之前一个学校店半年房租交了205600，那边退一个月租金需要我们在发票系统开具红字发票申...

【答】：谢邀！ 进入开票系统 发票管理 左上角 红字发票信息表填开 根据前面的蓝字发票对应填写...

2020-11-26

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【问】：您好，我想咨询一下公司另一个地方。施工（工程）又在另一个地方。我拿着外经证到施工（工程...

【答】：《税收征管法实施细则》第二十一条规定，从事生产、经营的纳税人到外县（市）临时从事生...

2020-11-26

周丰****

【问】：上级拨款未收到，但是费用票已收到。如何做帐？想把这笔拨款做到当期收入。如何做账？

【答】：借银行存款 贷上级补助收入 预算会计做分录 借资金结存…货币资金 贷上级补助预算收入会...

2020-11-26

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【问】：会计实战的老师，我代理了一家小规模的公司，是免税的，一个月就开一两张发票，其他的单子都...

【答】：这个代账一般只做有发票的部分，没有不做，白条费用话，要是往来押金那可以挂着，要是费...

2020-11-26

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【问】：您好我想请问一下1月份对方给我们开具的专用发票，还没有认证，但是已经做账了，这个月说不合...

【答】：那就把发票取出来本月给他们 然后本月做负数 把账冲了会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-26

朱小****

【问】：就是出现一些像进销存与财务系统分开这种情况，进销存结账时出现成本不能为0，这种情况如何解...

【答】：欢迎会计小伙伴，与财务系统分开，进销存一般不做结账处理会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-26

ＦＪ****

【问】：现在我公司有一处危房已用机械推掉，假如账面价值是100万，请教会计实战的老师如何做分录

【答】：按固定资产报废处理 借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产 借：营业外支出 贷...

2020-11-26

臧莹****

【问】：我想咨询一下在电子税务局上做企业所得税汇总总分机构备案，要如何塡那些信息呢

【答】：你发了，你是分公司就填写分公司的实际情况 表上有提示看一下就清楚了会计实战基地非常...

2020-11-26

刘爽****

【问】：会计实战的老师，企业往事业单位无偿调拨固定资产，资本公积贷方余额少，而调拨固定资产净值...

【答】：欢迎会计小伙伴，是做么原因造成的 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-26

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【问】：B2B提现到公司账户要如何做账，如果做主营业务收入，我们没有收到发票，也没有开出发票，这样...

【答】：欢迎会计小伙伴，你是确认收入吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-26

肖霞****

【问】：您好，会计实战的老师，我们公司是小规模的，也就是说三个月才有收入，在财务软件中如何能跨...

【答】：勤劳的小会计 一般财务软件是需要按月做账 结账后 新的一个月开始做 。 你们没有费...

2020-11-26

卿皇****

【问】：上个月错存了现金入公户，但是没有开发票。这种情况应该如何处理呢是收入

【答】：借银行 贷库存现金，借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税，会计实战基地非常...

2020-11-26

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【问】：会计实战的老师，比如三个月分一次利润，三个月净利润合计是五万，可是三个月过后钱都进货了...

【答】：勤劳的小会计 钱不够找老板要 是借款还是怎样的 实际资本没交上来的也可以找他们交上...

2020-11-26

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【问】：会计实战的老师您好我是国美加盟店我们联营部分的商品顾客购买了，我们敲单到平台上，把款汇...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你开发票确认收入，你收到发票确认成本处理可以了的会计实战基地非...

2020-11-26

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【问】：公司注销，利润总额是正数，未分配利润股东分红要交个人所得税，知道要交个税为8千左右，如何...

【答】：感谢您的提问，借 利润分配-未分配利润 贷 应付股利 借 应付股利 贷 银行存款 应交税费...

2020-11-26

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【问】：会计实战的老师，您好！公司委托加工物资方面的账务处理，公司有产品让厂家生产，部分加工材...

【答】：委托方在委托加工过程中的会计分录： 委托方与受托方签订委托加工合同后，按合同向受托...

2020-11-26

孙晓****

【问】：社工组织承接的服务项目，项目结束了，要做单项财务审计报告，这种应该如何做，谢谢！

【答】：就是针对这个项目来做审计报告会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-26

从宏****

【问】：您好，会计实战的老师！去年12月份的财务报表错了，还能改吗？需要如何做？

【答】：这个需要到税务大厅进行修改，如果是小问题，建议不要修改，调账处理会计实战基地非常感...

2020-11-26

刘念****

【问】：有总账账户和明细账户余额，根据这些资料登记期初余额，该如何登记

【答】：欢迎会计小伙伴，按这些明细账户余额填写在期初余额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-26

占丹****

【问】：请问我司在2月已经享受申报免税，3月的时候开红字发票红冲按免税税率开票的，3月红冲在开具免...

【答】：欢迎会计小伙伴，三月份一正数一负数不影响的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-26

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【问】：自然人电子税务局如何登陆进去，我用申报密码登录，反正我之前就登录过一家，但是现在更改不...

【答】：登陆进去首页有个企业管理 这个可以切换 用企业的账号密码登录会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-26

谷正****

【问】：金蝶专业版，录完凭证过账，上面按钮没看到审核按钮呢？这是如何回事

【答】：你这个账户应该是没有审核凭证的权限会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-26

陈颖****

【问】：如何区分一项维修是属于维修服务用6%的税率，还是属于加工修理修配劳务13%的税率

【答】：感谢您的提问，维修服务的税率是16%，技术服务是6%会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-26

杨小****

【问】：购进材料退货，进项已经退，然后也收到销售负数发票，那收到销售负数发票是如何做账务处理

【答】：借原材料 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出 正数会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-26

王宇****

【问】：快手所得税，扣税义务人是某某家工厂，但是我没在那个工厂上过班啊？如何办？

【答】：欢迎会计小伙伴，你们是挂靠劳务公司吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-26

时菊****

【问】：您好税务登记到了人脸识别这个环节了，需要找一个带摄像头的电脑是吗，然后还应该如何做呢

【答】：不需要的，是在税局大厅刷脸的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-26

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【问】：您好，会计实战的老师，我2019年在俩家公司做兼职，都交了税，我开始提交退税申请的时候，把...

【答】：勤劳的小会计！ 汇算清缴时，应该合并一起计算个税的，多退少补会计实战基地非常感谢您...

2020-11-26

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【问】：会计实战的老师您好，我的123月份忘了申报了，如何办，税务局现在要给我定额四万，我123月份...

【答】：欢迎会计小伙伴，税局会根据综合情况来给你定额的，现在已经定了没办法的，后面如果你一...

2020-11-26

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【问】：之前我们公司没缴纳过土地使用税现在税局让把今年的土地使用税交上，但是税局那边我们公司的...

【答】：欢迎会计小伙伴，去找你专管员修改房源信息会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-26

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【问】：2022年6月30日，甲公司对该生产线的某一重要部件进行更换，合计发生支出100万元（改造支出符...

【答】：欢迎会计小伙伴，原来提的折旧 没有给么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-26

李青****

【问】：会计实战的老师我想问一下我工资计提多了想整出去变成交通费，分录我如何写啊

【答】：计提工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 先将这个分录 反向冲回 交通费 ...

2020-11-26

安玉****

【问】：会计实战的老师我想咨询您一下，我是小微企业，去年减免税忘记记到营业外收入，今年如何做账...

【答】：借应交税费应交增值税贷利润分配。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-26

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【问】：2019年6月暂估材料票40万，9月份暂估10万，12月份暂估35万，借:主营业务成本，贷:应付账款-暂...

【答】：你直接把发票附在暂估的分录后面就可以了，其他的发票在汇算清缴之前来了就行会计实战基...

2020-11-26

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【问】：小型微利企业不能勾选是灰色的人员资产相对2018年是多了一点点但是没有超过限定的标准请问如...

【答】：不符合规定就不能享受小微政策的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-26

刘小****

【问】：我们公司报代扣代缴增值税，有一笔是11月6日付款的，，但是征期税务局写的10月，我现在报税报...

【答】：征期10月的话，需要再11月申报，那现在要更正11月份申报表会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-26

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【问】：咨询一个问题，建筑公司预交个税和印花税时，是借:应交税金，贷：银存，，月底如何办？就挂在...

【答】：印花税是这个分录哦 借：营业税金及附加-印花税 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-26

贺京****

【问】：会计实战的老师，商贸型服装公司购买的服装展架一个在200左右，不是一次性的如何入账？

【答】：您的意思是要多次摊销嘛？还是？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-26

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【问】：会计实战的老师我们是小规模，我们这个月开了专票25.5万，普票7万如何缴纳增值税

【答】：开了专票25.5万，普票7万，合计超过30万，全额交税。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-26

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【问】：如果我缴纳税收是从农行的K宝转的但是海关报关人员说这样不行然后我又换成电子口岸卡转了一遍...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个需要申请的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-26

杨阳****

【问】：农行承兑显示承兑汇票做过录入，在完成发送之前不能重复录入，如何办

【答】：如果是通过农行企业网银操作的票据，需要核对下操作流程，首先通过票据回复，进行回复申...

2020-11-26

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【问】：我们属于建筑业企业，工程完工并且已完成了结算，我们的款项付款不好，一个项目可能要三四年...

【答】：你们有预收款吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2020-11-26

宋事****

【问】：会计实战的老师，您好。我们公司按0.8%缴纳工会经费，这个会计分录如何做呢？

【答】：计提时： 　　借：管理费用-工会经费 　　贷：应付职工薪酬-工会经费 　　缴纳时： 　　...

2020-11-26

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【问】：用银行存款购入政府发行的一年期债券1000张，面值100元，政府会计如何做账

【答】：借银行存款 贷其他收入 借资金结存 贷其他预算收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-26

王帅****

【问】：税务查账。因5月份收到一张代开发票不符合规定，6月份补交了5月份增值税和上季度所得税。还缴...

【答】：欢迎会计小伙伴，不跨年度的话和当年缴纳税金的分录相同。滞纳金计入营业外支出。会计实...

2020-11-26

岳凤****

【问】：会计实战的老师，收到代开的普票会计凭证应该如何写？收到普票是不是跟企业所得税有关？

【答】：谢邀！ 借：成本费用等 贷：应付账款 普通发票可以计入成本费用 减少利润 减少企业所得...

2020-11-26

焦文****

【问】：请教一下，车间购买的一些用具，没有入库存直接记入制造费用，但本月没有收入如何结转

【答】：谢邀！ 借:生产成本 贷:制造费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-26

郑明****

【问】：企业所得税汇算清缴之后算出来是需要退税，但是公司不想退税想申请留抵，填报的时候应该如何填呢

【答】：欢迎会计小伙伴，填报的时候还是正常填报，到时办理退税或留抵时再按具体办理，需要什么...

2020-11-26

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【问】：我目前是用t3财务软件，这里面的明细与我账账通里面的明细表不一样、我更改了凭证但是账账通...

【答】：欢迎会计小伙伴，请稍等我去看下哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-26