加菲****

【问】：销售产品时，价款是96000税率是13％增值税12480当天收到款项给予480元优惠。 请问会计实战的...

【答】：你这个发票开的是96000是吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-27

陈丽****

【问】：个体户一年只开5万，都结在年底开，平时都没有，还都给别人代开的，如何避税

【答】：个体户的话 只要是小规模纳税人 月开票不超过10万元的话 免交增值税的哦 至于...

2020-11-27

亓官****

【问】：增值税普通发票第二天第三天第四天查验都查不到，而且是真发票，如何办？

【答】：对方上传吗，你们税局网站查询有吗，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-27

叶晴****

【问】：会计实战的老师您好，个税人员信息已采集报送，综合所得税填写时没有人员信息是如何回事？

【答】：欢迎会计小伙伴，看下是否为雇员，哪里，你选的是雇员吗会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-27

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【问】：会计实战的老师，我们公司是做电商的，外账一直都是代账公司做的，内账都没做过，现在老板让...

【答】：盘点所有的数据做期初然后建账开始做就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-27

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【问】：会计实战的老师，请问我公司成立好多年了，现在改用财务软件，但应收款老板不愿计入利润分配...

【答】：你的意思是其他应收款，老板开支的部分，不归还也不做利润分配？会计实战基地非常感谢您...

2020-11-27

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【问】：新注册的企业老板前期垫付的开办费、其他费用、这些费用他说暂不报销、后期还不还也不清楚、...

【答】：新注册的企业老板前期垫付的开办费、其他费用 借 管理费用-开办费 贷其他应付款会计实...

2020-11-27

陈日****

【问】：会计实战的老师，请问下，就是购入材料时，借原材料-A借应交税费-应交增值税-进项税额贷应付...

【答】：勤劳的小会计 借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 应交增值税 进项税额...

2020-11-27

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【问】：您好，会计实战的老师！我们公司一般纳税人去年购入原材料，做了正常会计分录，借原材料，进...

【答】：欢迎会计小伙伴，进项税转出分录 借：原材料 贷：应交税费——应增（进项税额转出）会计实...

2020-11-27

韦华****

【问】：会计实战的老师这个案例：库存现金2万，为分配利润20万，如何能平等呢，金额都不一样

【答】：谢邀！ 库存现金跟银行存款对应 2万跟2万 未分配利润跟应付股利对应啊 20万跟20万会计实...

2020-11-27

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【问】：您好，我们是集团公司，集团有工会组织，各子公司将工会经费计提给集团由集团统一缴纳，再由...

【答】：勤劳的小会计，谢邀！。 计提和支付工会经费时： ①借：成本、费用、在建工程、生产成本...

2020-11-27

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【问】：会计实战的老师您好！请问事业单位以前年度列入未付款项，将支出数多记，借方：事业支出贷方...

【答】：感谢您的提问，现在调整，借，财政拨款结转，负数，贷，财政应返还额度、其他应付款，负...

2020-11-27

司渊****

【问】：我为何收不到验证码？只是提示已发到本收机号，如何短信里也找不到验证码？

【答】：欢迎会计小伙伴，确认手机号正确，有的时候就是收不到，稍后在试试会计实战基地非常感谢...

2020-11-27

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【问】：会计实战的老师您好我们是生产型，2019年9月出口了18万多，开了普通发票。然后上门核查了之后...

【答】：欢迎会计小伙伴，借主营业务收入贷应交税费-销项税额会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-27

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【问】：我在过很多劳务公司。并且工资都超过五千了。为何我退税的是0元。而且我申报不能全部添加。只...

【答】：欢迎会计小伙伴，有可能是之前的劳务公司，发给你劳务费时，没有申报个税。会计实战基地...

2020-11-27

吴亚****

【问】：19年5月买入电脑一台3000元，6日一次性折旧了，那19年汇算清缴固定资产如何填？

【答】：到底时什么意思吗 6日一次折旧 从学会计第一天哪有一次折旧这个说法 税法是税法 ...

2020-11-27

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【问】：公司7-9份只有工资表，没有发放原始凭证的工资表，只在12个月显示发放工资发放，如果税务局查...

【答】：你做现金发放的，做上工资表签字会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-27

梁敏****

【问】：个体工商户小规模纳税人季度增值税申报表有预缴税款如何申报？有代开发票，普票税率开的有3%1%的

【答】：季度销售额合计多少会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-11-27

翁颖****

【问】：就是我上月飞机票抵扣了，申报填表的时候填到表二8b和第10行了，这月发现填错了报表该如何填呢

【答】：欢迎会计小伙伴，多了还是少了的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-27

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【问】：我在十一化建跟朋友合伙包了点工程，我们挂靠的公司是朋友找的，十一化建把进度款打到挂靠公...

【答】：欢迎会计小伙伴，挂靠公司打到你朋友账上就是私卡啊。相当于你朋友要提前收回投资，那你...

2020-11-27

宋小****

【问】：请问账面价值确认的16元，是如何来的？为啥要这么算呢？能不能详细说下呢

【答】：感谢您的提问，您具体是什么情况会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-27

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【问】：会计实战的老师您好，我想问一下企业以前的研发，有专利证书但是没有资本化，去年年底才把许...

【答】：感谢您的提问，这种情况下，建议把专利证书申报时发生的费用转无形资产，研发时支出的费...

2020-11-27

爱傻****

【问】：我是建筑公司的会计，之前，开发公司垫付了一笔钢材款，这个帐我应该如何做呢？是不是用工程...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个垫付材料款要问清楚是不是算你们的预收账款还是应收账款会计实战基...

2020-11-27

陈瑜****

【问】：跨月发票退回重开，但不发生退货的账务要如何做，结转的成本需要冲回吗

【答】：不需要，这个不需要冲掉之前结转成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-27

冯伟****

【问】：以前年度一整年的某个会计科目用错，但是不影响利润和税，如何更正？要改财务报表吗？

【答】：感谢您的提问，您可以说下是什么科目吗？如果不影响利润和税，也就是不影响损益，说明影...

2020-11-27

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【问】：企业销售乙产品100件给丙公司，每件售价1000元，增值税率为17%，规定库存现金折扣条件为2/101...

【答】：欢迎会计小伙伴，A确认销售时；——借：应收账款 117000 贷：主营业务收入 100000 应...

2020-11-27

李国****

【问】：会计实战的老师之前的会计给我的总账和明细账固定资产折旧明细账和他做的账本上的计提的数据...

【答】：需要问下对方看啥情况，是多计提还是少计提，冲掉，多计提话，少计提补上，会计实战基地...

2020-11-27

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【问】：辽宁国家企业信用信息公示系统中全年缴费 基数合计和本期实际缴费金额如何算。全年的是指单位...

【答】：缴费基数是职工一年的缴费合计 缴费金额是单位加个人的缴费金额合计 你是按工资来交的可...

2020-11-27

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【问】：会计实战的老师，月未进项税借方余额7545006.14，减免税额借方480，销项税额贷方152297.44，...

【答】：正常的情况下，由于月末形成留抵税额，是不做增值税的结转分录的。会计实战基地非常感谢...

2020-11-27

44****

【问】：我有一辆车卖了10万，刷卡刷成12万，我又从网银给客户退了2万如何做账

【答】：借银行12万 贷应收账款 12万退回，借应收账款 2万，贷银行 2万会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-27

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【问】：新接手的小规模账，她之前收入支出都是有现金的，今年我接手，建议她走银行，但是他走的银行...

【答】：勤劳的小会计 要找到 原因才能调整银行账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-27

张珑****

【问】：个体户的核定征收的税是如何交？增值税和所得税，能帮忙举例说一下吗？

【答】：一般个体户定额在3W以下都是免税的。另外个体户一般也是小规模纳税人，小规模纳税人月销...

2020-11-27

范佩****

【问】：小微企业增值税纳税申报表塡写的时候，收入未开票，季度金额超过30万，如何塡写

【答】：将未开票收入金额加到主表第1栏中。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-27

蔡卫****

【问】：您好，会计实战的老师，我们的商贸公司主要承接建筑公司的材料，如何才能合理的避税

【答】：欢迎会计小伙伴，很高兴为你解答。 可以通过享受国家优惠政策，如小规模企业不超过十万...

2020-11-27

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【问】：我们公司收到对方开的房租的增值税专用发票，本来进项税额可以认证抵扣。但是之前代账公司做...

【答】：跨年吗，你这个做借进项税额 贷以前年度损益调整会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-27

12****

【问】：您好，想问下每户物业费的收缴率是百分之几是如何计算出来的，谢谢！

【答】：欢迎会计小伙伴，实收÷应收×100%会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-27

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【问】：之前我们公司没缴纳过土地使用税现在税局让把今年的土地使用税交上，但是税局那边我们公司的...

【答】：你们使用面积大，交的税款越多会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-27

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【问】：您好我的体格19年没有申报在天眼查里没显示异常。因为不在那个地区挺久了，想注销了可需要方...

【答】：欢迎会计小伙伴，注销只能去当地的税务局的呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-27

蔡小****

【问】：会计实战的老师您好，个人所得税生产经营所得扣款在老板的个人卡上，会计分录如何做？请指导。

【答】：谢邀！ 借：应交税费-应交个人所得税 贷：其他应付款-老板会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-27

李雨****

【问】：您好，以前年度亏损太大，去年年度也亏损，去年交几千税款，现在不想退税，如何调整

【答】：填写纳税调整表中特殊纳税调整事项中其他纳税调增会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-27

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【问】：会计实战的老师，我想问下，我这照片如何上传不上，老是提示我上传JPG格式，我的图片格式就是...

【答】：欢迎会计小伙伴，我以前也遇到这样的问题，明明格式大小可以的传不上，有时候确实是系统...

2020-11-27

小猪****

【问】：您好会计实战的老师，个税申报时人员信息采集完报送后，下一步的报表填写不了是如何回事感谢解答

【答】：欢迎会计小伙伴，是不是没有人员信息会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-27

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【问】：就是2019年事业单位，当时一笔钱做了事业收入，借：银行存款贷：事业收入。在当年也支出了，...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 没太明白你的意思， 你这计了收入支出，暂存款又是什么意思会计实战...

2020-11-27

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【问】：继续教育要采集信息没有证书采集工作单位我现在属于领失业金状态不能登记工作单位不登记又采...

【答】：这样没法采集 你有单位失业金没法领会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-27

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【问】：个人独资企业。平时交了经营所的税。公账转到法人私账上做的其他应收款。那么季度申报时其他...

【答】：可以 不交税了 借利润分配贷应付利润 借应付利润贷银存会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-27

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【问】：会计实战的老师您好，就是想问企业所得税汇算清缴表设计到要退税，税局让我们调表为不退税，...

【答】：欢迎会计小伙伴，你要看你要退多少税，然后查一下成本费用，那个科目比较合适增加要退税...

2020-11-27

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【问】：比如我公司代收代缴税款100万 这笔费用如何冲 一个项目挂靠我公司 本月来一笔工程款，1000万...

【答】：欢迎会计小伙伴，。你是确认收入1000万，成本900万，100万这是你的利润。会计实战基地非...

2020-11-27

姜添****

【问】：会计实战的老师，请问，在总分类账中已经写了本年合计后发现漏记一笔业务如何办？

【答】：感谢您的提问，结账后发现遗漏，损益类科目可以通过以前年度损益调整科目过度。会计实战...

2020-11-27

蒋晓****

【问】：会计实战的老师您好，我司去年从美国购入设备，支付一笔运费，误记入管理费用，今年才发现应...

【答】：借：固定资产借：管理费用（红字）会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-27

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【问】：我问一下国内向国外支付佣金，国内需要申报增值税和附加税，但我们公司是全出口企业，不交增...

【答】：欢迎会计小伙伴，那你可以免税的，出口免税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-27