侯建****

【问】：会计实战的老师，之前的会计遗留的问题，现在要调成一致如何做分录或者如何处理？

【答】：你现在是哪里有差额，具体什么问题会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-27

肖芸****

【问】：会计实战的老师年报所得税多缴的税，不想去办理退税，能不能更正申报去年的工资，把税调平，...

【答】：不做分录，这个是汇算清缴调表，不调账，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-27

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【问】：比如我这期销售了100平米，开发成本借方余额是200万，可售面积是500万，销售收入是50万，如何...

【答】：（国税函[2010]201号）规定，房地产开发企业建造、开发的开发产品，无论工程质量是否通...

2020-11-27

刘苏****

【问】：我是自动化设备公司，我方去对方工作，电气排线和调试程序。对方要开专票，项目名称要写，项...

【答】：欢迎会计小伙伴，写你们签订合同的名称会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-27

刘萍****

【问】：融资租赁业务，账面长期应付款在增值税为16%时入账，现税率降至13%，差额如何做账呢？

【答】：这种情况要保证不含税价格是没有发生变动的，税率的变动不会造成融资费用的变化（基于不...

2020-11-27

容瑾****

【问】：，6月电费已经付了，专票7月1日开出，所以认证不了，需要暂估入库，它的凭证如何处理？

【答】：借管理费用贷银存会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2020-11-27

张国****

【问】：中级财务管理，会计实战的老师，流动资产和非流动资产，流动负债和非流动负债，如何理解？在...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以这么理解，流动资产就是可以及时变现的资产，流动资产是要及时还款...

2020-11-27

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【问】：某企业以设备抵押融资3000万，一次性支付手续费135万、佣金150万，每年保险大约2.4万，保证金...

【答】：一次性支付手续费135万、佣金150万，每年保险大约2.4万，每月本息还1款100万，那么3年总...

2020-11-27

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【问】：麻烦会计实战的老师继续解答一下，谢谢请问16%的税率发票开出来与留存收益如何挂勾起来，，，...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果你合同金额是116，如果开具16%的增票，那么你的收入是100，假如你...

2020-11-27

张欣****

【问】：汇算清缴中A105080表中，资产计税基础税收折旧额如何塡啊？

【答】：欢迎会计小伙伴，。 计税基础就是原值税收折旧金额就是按税法标准折旧金额，一般和账载...

2020-11-27

彭娅****

【问】：您好？我公司与与甲方签订电梯销售合同，但在合同执行期内存在违约，后双方共同商议同意以货...

【答】：增值税发票就是扣减了违约金后的金额。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-27

李德****

【问】：您好，我在新疆税务APP上开票，税金没有缴纳成功，显示银行端失败，要去税务局办理。这种情况...

【答】：欢迎会计小伙伴，发票没有开出来吧 你是不是提前交税然后开的会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-27

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【问】：建筑行业预缴个人所得税抵扣的问题，发给员工的工资还是按实际应发的减去个人社保减去应当交...

【答】：就是实际工资减去社保 2.个税就是员工的个税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-27

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【问】：上季度开发票6756.12元，小规模申报表如何填才对[Image:{300509DD-456B-60A9-E8AF-EA84F26046...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是开具的普通发票吗？ 登记的类型是有限公司，还是个体户？会计实...

2020-11-27

陈亚****

【问】：会计实战的老师公司贷款下来转到另一个公司，再转到老板私户应该如何入账比较安全？

【答】：欢迎会计小伙伴，可以是借款或分红会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-27

朱艳****

【问】：会计实战的老师，有经济法题分析题，买方用汇票支付款项，发现产品出现了问题，问如何办？

【答】：质量出了问题的话。可以考虑另外的形式把这个相关的这个金额额，另外的形式退回去的，票...

2020-11-27

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【问】：公司签订了一个融资回租合同，我公司是承租方，固定资产是175万元，出租方给我公司打款120万...

【答】：借，固定资产175 未确认融资费用，倒挤 贷，银行存款，支付部分 长期应付款，不含税欠款...

2020-11-27

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【问】：您好，请问电商第三方平台收到消费者的款项然后支付给商户这种日常业务要如何做分录啊，需要...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们是代收代付还是什么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-27

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【问】：您好，我想把今年的净利润算出来，不知道投资人的投资款是不是算到收入里面，就是公司股东投...

【答】：欢迎会计小伙伴，净利润不包括投资款，只是企业的经营营业情况会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-27

刘琪****

【问】：您好我想咨询一个税务问题我们是一个医养平台家属在这个平台上可以约护工成交后平台收扣点那...

【答】：谢邀！！你们是平台开服务费发票，收服务费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-27

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【问】：请问会计实战的老师会计实战的老师，公司19年12月份有一笔一万多的费用发票，这个钱是法人的...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个到底是费用，还是购买固定资产的支出 看你描述（有一笔一万多的费...

2020-11-27

胡坚****

【问】：我2019年有三个月工资单位报到2020年1月，2月，3月，，20年总体算来工资已超过12万，我该如何办

【答】：勤劳的小会计 几月份发下去的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-27

雪人****

【问】：会计实战的老师，公司职工35人，没有残疾人，老板不想缴纳残疾人保证金，如何办

【答】：感谢您的提问，你这个超过30人了，需要的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-27

李永****

【问】：会计实战的老师，请问一般纳税人转为小规模，库存商品有500609.进项税额7415.账务应该如何处理

【答】：欢迎会计小伙伴，就把进项税额转入待抵扣进项税额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-27

付维****

【问】：会计实战的老师您好，代理记账，商贸公司品种杂乱，不能一一做明细账，商品，销售，成本如何...

【答】：谢邀！ 如果代帐的话 可能会当期销售多少就当期入库多少 或者估计一个大概数结转成本会...

2020-11-27

高艳****

【问】：我公司是辽宁省的公司，求问一下医疗保险是如何计提和缴纳的啊，包括个人和单位两部分？

【答】：感谢您的提问，各地的基数和比例都不太一样的，您最好是直接问下当地的12333咨询一下具...

2020-11-27

孙文****

【问】：会计实战的老师~公司的账上有资产减值损失发生额可是报税时运用的是小企业会计准则的报表，上...

【答】：额，这个的话，没法填。只能并入，管理费用，里面了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-27

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【问】：会计实战的老师我想问一下税务局调额申请表如何写？就是核定后当每月开1万的票交一万的经营所...

【答】：https://wenku.baidu.com/view/629347ea69dc5022aaea00c6.html 欢迎会计小伙伴，可以看...

2020-11-27

常颖****

【问】：会计实战的老师，请问一下甘肃天水那边报考CMA有补贴么？如何申请？CMA证能挂证么？

【答】：勤劳的小会计 没有补贴，也不能挂证！会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-27

曾猜****

【问】：一般纳税人自开商品用房租赁发票，税率是几个点，如何填写纳税申报表

【答】：税率为9%，填写到附表一的对应项目栏次。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-27

陈中****

【问】：可以问下个没有核定征收的个体户经营所得税是如何报的，税率多少？

【答】：这个得看税局怎么核定的，你可以看个体户的课程学习一下会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-27

武器****

【问】：请问去年的材料发票，税务现在让我们进项税额转出，我如何做分录呢

【答】：借：成本费用 贷：应交税费-应交增值税-进项税转出 借：应交税费-应交增值税-进项税额转...

2020-11-27

田亮****

【问】：问题是房产成本如何结转？整个项目都还没结转，有些工程项目还没结算

【答】：没结算是没法结转成本的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-27

王****

【问】：会计实战的老师，当期转回坏账准备，借：坏账准备，贷：信用减值损失，如何理解？谢谢

【答】：谢邀！ 可能多计提了 或者计提的坏账准备收回了 然后把计提的坏账准备转回会计实战基地...

2020-11-27

陈晓****

【问】：您好，我想咨询一下，我们的现金流量表每月的数据是累计数还是当月数用的是新会计准则如果的...

【答】：勤劳的小会计 你把表格截图来看看 你是月报还是季报的会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-27

卜照****

【问】：会计实战的老师请问收客户退货费，这个要如何开发票，税率是多少？税控编码应该是那一个？

【答】：欢迎会计小伙伴，这个应该开红字发票的哦，不是退货的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-27

刘丽****

【问】：请问会计实战的老师，单位计提个人所得税和社保个人承担的部分的会计分录如何做？

【答】：谢邀！ 个人所得税跟社保个人部分包含在工资里面计提 发放工资的时候扣减 借：管理费用-...

2020-11-27

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【问】：“在9%的里面填写 税额和发票一样 销售额自己修改@好好学习” 以10万为例(三次开票的数额一样)...

【答】：税额10万吗 10/9%会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2020-11-27

赵慧****

【问】：会计实战的老师您好，麻烦问下研发公司的模具这块会计分录应该如何做？？？？？

【答】：勤劳的小会计 模具购入时记哪个科目了 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-27

王恩****

【问】：有笔委托加工物资需要付款金额比较大，但对方没有发票，该如何做账？

【答】：借预付账款 贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-27

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【问】：做活动策划的公司，要支付服装费，场地费，还有一些牛奶茶点，礼花，道具租用，是列入成本还...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以计入活动成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-27

小郭****

【问】：在网上缴纳车辆购置税，我已经申报好了缴费的时候没交上，如何在进去缴费

【答】：感谢您的提问，是电子税务局里面，我要办税，车辆购置税进去会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-27

Ca****

【问】：会计实战的老师，这个如何看呀， 这个上期留底应该是一月的留底吧， 2月是不是还有留底6693.27呢

【答】：欢迎会计小伙伴，您这个表上面项目是什么，全表是什么？会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-27

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【问】：会计实战的老师您好，请问上一年度利润为负，第二年第一季度利润为正，上年度的成本如何抵扣...

【答】：感谢您的提问，上年度的调整的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-27

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【问】：王会计实战的老师，我刚接手二家公司的账，15年的税都还没申报。而且15年的账都没做，我现在...

【答】：感谢您的提问，那15年的单据有吗，有的话补入账，然后按账上的数据申报会计实战基地非常...

2020-11-27

李小****

【问】：会计实战的老师我用友在银行存款下面加一个光大银行科目编码100201，然后提示科目编码长度与...

【答】：看你的编码长度是多少 按那个设置会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-27

李文****

【问】：公司产品跟其他公司产品加工，一吨换一吨，另外还要按每吨支付150给对方，这150的款如何做账

【答】：欢迎会计小伙伴，。 这是作为你换进的成本支付处理。计你换入产品成本会计实战基地非常...

2020-11-27

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【问】：金蝶k3总账系统已经计提折旧,但是固定资产系统没有,也计提不了,总账系统计提的折旧也删不了，...

【答】：欢迎会计小伙伴，一个模块计提折旧就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-27

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【问】：@郭会计实战的老师银行对得上，就是按银行做的，有钱没票就预收预付，然后有了票，有些就给整...

【答】：通过利润分配未分配利润调整下吧。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-27

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【问】：会计实战的老师您好，能帮我看一下我这样处理对吗？还有就是我们是分公司，到时是要和总公司...

【答】：你首先需要将总分公司的数据进行合并处理，因为你在独立核算的时候，总公司和分公司都是...

2020-11-27