木棉老师
中级会计师、税务师
解决问题10203个
发放资料10200个
赠送试听课10200个
老师好评率98%
点击复制微信号添加ns19965174220
****
【问】：您好，自然人电子税务局客户端，在查询统计里能查到已申报成功，但是点击税款缴纳时，显示申...
【答】：勤劳的小会计 你试试去电子税务局网页版缴纳个税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-11-28
****
【问】：这次出台的关于疫情的原因餐饮住宿业的等行业1-2月免征增值税，比如，我开普票的收入金额50万...
【答】：借应交税费应交增值税销项贷营业外收入。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-11-28
赵明****
【问】：会计实战的老师，您好，我想请教一下，服务行业免税的收入进项税额转出如何做会计分录
【答】：欢迎会计小伙伴，应该是取得进项，不符合抵扣才做进项税额转出会计实战基地非常感谢您虚...
2020-11-28
吴秀****
【问】：上海上哪个网站零申报报税？具体如何操作？我上个月刚刚拿到发票，还没开过的，公司这个月才...
【答】：欢迎会计小伙伴，登陆电子税务局，代办事项的表，一一点击申报即可。会计实战基地非常感...
2020-11-28
吴坤****
【问】：您好会计实战的老师企业所得税年度纳税申报基础信息表中的103如何填写一直空报全是0
【答】：感谢您的提问，我手头暂时没有表，103具体是什么项目会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-11-28
****
【问】：会计实战的老师。想咨询您关于补发工资如何计算个税的问题 今年3月，补发了2018年10月至2019...
【答】：那就在今年做汇算的时候全部算进2019年的收入 做汇算 全年收入-6万-全年个人三险一金个...
2020-11-28
吴萍****
【问】：您好会计实战的老师，客户把货款直接转到业务员的**里，财务应该如何处理，？谢谢
【答】：感谢您的提问，财务处理 借：其他应收款--XX 贷：应收账款--XX公司会计实战基地非...
2020-11-28
****
【问】：您好！我们同事一个社保工资申报2800、一个3600，如何扣的社保费一样，这对以后退休领退休金...
【答】：欢迎会计小伙伴，你公司缴纳的社保不是根据发放的工资来交的社保 可能是根据总体的平均...
2020-11-28
郭****
【问】：产品充值18万每天返利回900钱回来，返够回18万，请问商家不是亏本了吗，他们数据是如何算
【答】：欢迎会计小伙伴，充值18万，每天返回900，需要200天，商家可以用暂时不用返还的资金去投...
2020-11-28
梁俊****
【问】：去年11月份一张专票当普票入工程施工当成本了，在今年元月份认证抵扣了，现在如何调帐
【答】：欢迎会计小伙伴，今年这样做调整分录 借；应交税费——应交增值税（进项税额），贷；工程...
2020-11-28
****
【问】：会计实战的老师就是如何去核对电商行业一个正确的物流费用？核对快递费用的话，快递会根据订...
【答】：那这部分不应该承担的你公司交了钱，那你这是否可以退呢会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-11-28
梁小****
【问】：您好想问一下企业年初收到稳岗补贴直接计入了其他应收款应该如何调整已经发生的企业养老金之...
【答】：这个借管理费用 负数，借其他应收款，可以冲掉，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-11-28
梁秀****
【问】：会计实战的老师公司差旅交通费都是行政统一订票，这种情况差旅费报销单如何塡写，票务公司的...
【答】：欢迎会计小伙伴，一般是根据员工姓名进行差旅费报销。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-11-28
****
【问】：会计实战的老师您好，请教下，公司是自产家具销售，比如本月销售家具有办公椅，办公桌数量不...
【答】：直接材料不需要分摊 那个产品用多少应该材料这个一定了 人工费可以根据工时分配的会计实...
2020-11-28
郭夕****
【问】：会计实战的老师，我现在上班的公司是商贸小公司，只有进销存系统，没有建账，在工作上就有些...
【答】：欢迎会计小伙伴，可以询问公司相关人员查清情况，实在理不清的部分先统一挂到一个科目里...
2020-11-28
****
【问】：会计实战的老师，月未进项税借方余额7545006.14，减免税额借方480，销项税额贷方152297.44，...
【答】：勤劳的小会计 进项多不交税，不用写分录会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-11-28
****
【问】：会计实战的老师您好 这是每个月的基础费用 每个月需要销售多少销售额才能保证我不亏钱 然后库...
【答】：感谢您的提问，您说的60或50%是什么意思，这是您需要的开销，那您的不亏的销售额是销售...
2020-11-28
秦美****
【问】：我想问下申报系统和帐上收入有差额咋么办？ 就是之前四舍五入错下来的，现在如何办？
【答】：勤劳的小会计差额多少金额？ 年末了金额不大的话走营业外收支来会计实战基地非常感谢...
2020-11-28
****
【问】：2020年一月的时候代开了一张3万多的专票然后三月开了含税6万元的通用机票，如何填增值税申报表呢
【答】：欢迎会计小伙伴，3万的在第一栏和第二栏填写 6万的，在第九和第十栏填写。会计实战基地...
2020-11-28
****
【问】：会计实战的老师，请问建筑工程企业有购销合同和建筑安装工程承包印花税，那购销合同和建筑安...
【答】：根据合同金额和印花税税率会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-11-28
邵彦****
【问】：现在是疫情期间，湖北税局都是在网上办理法人要如何授权呢？如何操作
【答】：欢迎会计小伙伴，是法人实名认证吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-11-28
****
【问】：我挂靠的公司是分包单位，给总包开增值税专票，要给总包开100万的发票，我先开了100万的发票...
【答】：勤劳的小会计，我们行业里的习惯，都是收他们的销售收入-成本票的差的税点，就是他们提...
2020-11-28
张珍****
【问】：一个销售材料的工厂，如果综合各种税一年要交250万，那一年的销售额如何算呀？
【答】：现在是你具体的税负率是多少啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-11-28
****
【问】：会计实战的老师房地产企业在预售期增值税是预缴。所收到的进项税抵扣了，期未时传统行业是要...
【答】：欢迎会计小伙伴，预缴的时候不能抵扣进项的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-11-28
刘堂****
【问】：: 请问会计实战的老师这两张票如何做会计分录合适呢 : 可把税费计提为公司费用吗？
【答】：勤劳的小会计！什么样的发票？请发图片过来会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-11-28
Wa****
【问】：会计实战的老师这个报表，290万，90万，94万，这几个数如何得来的，还有下面的综合收益总额94...
【答】：勤劳的小会计！ 我看一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-11-28
李妮****
【问】：销售部员工与公司有租车协议报销差旅费，有过路费发票，餐饮住宿发票财务如何处理
【答】：出差这个做销售费用差旅费下面会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-11-28
王伟****
【问】：统计报表中，应交增值税月报中1-12月累计数与年报中去年数有差异，如何写说明呀
【答】：勤劳的小会计 因为什么原因有差额，就怎么写就可以了。可以写今年的销售额和去年有差异...
2020-11-28
李源****
【问】：工行的电子回单是这样的吗？ 我如何找不到哪？ 农行是这种格式，工行我如何找不到呢？
【答】：感谢您的提问，工行从网银系统打印出来的也是图二这样的会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-11-28
程日****
【问】：年代码:2018,电费支出与增值税销售变动弹性系数:8.22,如何解释
【答】：感谢您的提问，应该计算为，（1504546.59-2585451.71）/2585451.71=-0.418072059 ，（71...
2020-11-28
****
【问】：会计实战的老师，您好！金蝶系统里材料入库和出库核算完成后，发现出库核算里还有不确定单价...
【答】：欢迎会计小伙伴，你的意思结转出库只结转了数量没有金额吗？会计实战基地非常感谢您虚心...
2020-11-28
****
【问】：2019年2月1日甲公司将其持有的一幢建筑物进行出售，该建筑物原价为1000万元，已计提折旧700万...
【答】：谢邀！ 将固定资产转入清理： 借：固定资产清理 180 ...
2020-11-28
赵晨****
【问】：您好，想咨询一下本期进项已认证想留在下期抵扣在申报表二中如何填写
【答】：欢迎会计小伙伴，已经认证先留在下期抵扣，需要去税务机关办理申请手续的会计实战基地非...
2020-11-28
王德****
【问】：会计实战的老师，您好，我公司跨地区有装修项目，我们分包方帮我们把增值税和附加交了，我们...
【答】：欢迎会计小伙伴，借；应交税费——某某税款，贷；其他应付款——分包方会计实战基地非常感谢...
2020-11-28
刘建****
【问】：会计实战的老师，我公司改变名称后因为性质变了，所以税号也变了，如何把之前的账转到新的名...
【答】：企业并没有变 只是名变了 企业正常 接着做账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-11-28
****
【问】：2020年1月份工资如何计算，我们是单休的，22号开始放假到31号共十天，19号补班一天，那这个月...
【答】：勤劳的小会计！ 放假算正常出勤就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-11-28
陈奕****
【问】：跨月专票，作废。信息表提交显示没有查询到蓝票的抄报记录。如何办
【答】：勤劳的小会计 你看看是好久开的发票。 蓝字发票是好久开的。 是不是对方还没有抄税 导...
2020-11-28
****
【问】：我这边税控盘的填开发票时出现的发票号跟我手里有的发票号不一致如何办呢手里的发票在1-6号时...
【答】：你得查下 什么原因 是不是之前有开错的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-11-28
****
【问】：我们2月份收到固定资产的设备发票是0.5台设备发票，我们的设备全款已支付，设备于2018年12月...
【答】：勤劳的小会计 那你12月要按照合同金额 来做借固定资产贷银行存款 。 1月开始折旧的。...
2020-11-28
****
【问】：1、新科经贸科技有限公司于2019年3月21日向工行西安支行申请短期信用贷款100万元，期限3个月...
【答】：借银行存款100 贷短期借款100会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-11-28
****
【问】：会计实战的老师您好，就是当时签合同签的是10%的建筑安装合同，现在因为领导不愿意变更为一般...
【答】：勤劳的小会计 可以看看我之前写的一篇分析 最近和客户聊天中，有些老板倒苦水，说疫情...
2020-11-28
****
【问】：请问会计实战的老师，资产负债表中的期末数—期初数跟利润表中的未分配利润，之间有差额，这部...
【答】：你放入19年，是计入了以前年度损益调整，是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-11-28
仓月****
【问】：在上海报考初级会计考试，没有信息采集，需要信息采集？我好像也不会信息采集，如何操作呢
【答】：欢迎会计小伙伴， 登录当地财政局网站会计继续教育，网站上有操作步骤的。按提示操作就...
2020-11-28
吴素****
【问】：您好我家进了台商品车，后来转做试乘试驾车。后续办理交税上牌，交保险之后。将这台车抵押出...
【答】：之前入库做了库存商品吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2020-11-28
****
【问】：王会计实战的老师，请教你个问题，现在公司是销售家具公司，之前一直没有会计做账，老板自己...
【答】：建议重新建账套，盘点你现有的余额。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-11-28
****
【问】：老板现金入股80万启动资金！我们是汽贸公司买卖车的！收客户定金2.4万！ 付销售公司定金1万 ...
【答】：借，银行存款80 贷，实收资本80会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-11-28
****
【问】：发票和后面的明细单贴在一起放在外账的话，那内账就没有单据做账了，这种情况如何处理？以前...
【答】：感谢您的提问，发票，真实的原始单据合同原件都需要在外账凭证后面，内账只能复印所有的...
2020-11-28
王****
【问】：您好？ 我19年应付职工薪酬多计提了现在做了调整请问我今年做汇算清缴时候如何做？
【答】：职工薪酬明细表调增。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-11-28
****
【问】：已认证的采购进项发票材料，后来因管理不善做报废处理账务上该增值税做了进项税额转出，那发...
【答】：勤劳的小会计这种情况下的进项税额转出，不需要在发票系统进行处理，直接在纳税申报表中...
2020-11-28
****
【问】：我想问一下，1月份去外地出差，但因为是第一次自驾出差不知道要留油费单子，现在财务必须要油...
【答】：你们财务行为有点矫枉过正，卷筒发票是可以报销的。只要你的发票是真的。业务是真实的就...
2020-11-28
参与提问 （文明上网理性发言，请发表您的观点）
