赵艳****

【问】：我公司现在用的是金蝶迷你版的，我进去18的账套退出来，再进19年的账套，可是会计期间还是显...

【答】：你１９年的账套建好了吗？１８年的结账了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-26

陆亚****

【问】：有一个单位，没有专票，想要代开一张10000的专票如何开呢？。

【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计 你可以去税务局代开会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-26

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【问】：生产制造型企业，不在自己单位生产设备，直接在现场生产设备可以吗，如何做账？而是在对方的...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们提供的原材料，对方给你加工吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-26

璐璐****

【问】：会计实战的老师，请问下之前研发领用的物料做了管理费用，现在有一些物料利用起来用于产品了...

【答】：勤劳的小会计！ 可以不计这部分成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-26

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【问】：2019年12月1日，A公司向B公司赊销商品100件，每件原价1000元，由于是批量销售，A公司同意给B...

【答】：勤劳的小会计 做出确认收入 借，应收账款92800 贷，主营业务收入80000 贷，应交税费——应...

2020-11-26

唐娜****

【问】：会计实战的老师，我是商业企业，商品专用发票过期未认证，但商品已经出库，如何入账

【答】：勤劳的小会计 过期的当普票记成本里 已销售了直接记在主营业务成本里会计实战基地非常...

2020-11-26

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【问】：会计实战的老师您好，我准备注册一个公司，但是我的经营场所准备办两个地点（同一个县，不同...

【答】：需要分开注册才可以这个，要是就注册总分机构，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-26

夏瑞****

【问】：今天发现去年第四季度的发票没有作废成功，今天做了冲红，但会产生所得税，如何处理？

【答】：你这个实际销售没有成功么，终止么，还是多开发票，单单是发票开错了？会计实战基地非常...

2020-11-26

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【问】：您好，会计实战的老师，想请教一个问题，本月收到两张红字发票，该如何塡写增值税纳税申报表2

【答】：感谢您的提问，收到红字发票，就填写进项转出就好会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-26

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【问】：我是一般小规模纳税人，刚开户不到一年，我开的增值税专用发票税率漂面体现的是3。我怎样能开...

【答】：感谢您的提问，小规模纳税人无法开具11或13税率发票。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-26

lu****

【问】：会计实战的老师我们公司是抵账进来一吨原酒，然后公司自己买了瓶子箱子装了起来，然后又用来...

【答】：欢迎会计小伙伴，你单位主营就是销售酒的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-26

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【问】：我在湘税社保App交那个医保，数字输入错了 我想重新缴费。然后点那个取消激费，取消不了，一...

【答】：退出去重新进也不行吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-26

阳阳****

【问】：您好湘税社保订单未支付状态显示是确认中现在取消不了也支付不了如何办

【答】：感谢您的提问，请咨询相关部门会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-26

李耀****

【问】：您好 我这边是未开业公司，所有的报表都是0 这个企业所得税年度纳税申报基础信息表103项如何...

【答】：这个一般是填写0.1或者是1 这个，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-26

高尚****

【问】：我们公司借调几个员工给小岭垃圾场，工资600元，还没给，分录如何做的

【答】：借 应收账款贷其他业务收入 应交税费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-26

黄小****

【问】：会计实战的老师您好，车辆保险费的专票，已经抵扣过，但是现在退保需要开红字信息发票，请问...

【答】：感谢您的提问，采购方填写红字信息表，然后销售方开红字发票会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-26

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【问】：我们公司是小规模纳税人，上个月无意间开了两张5个点的发票，现在需要红冲，但是如果联系不上...

【答】：勤劳的小会计 这个红冲的话，不必拿到对方的发票 。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-26

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【问】：，应发员工工资2026.31实际发2027，多发的那0.69元如何做分录，请会计实战的老师帮我写个分录...

【答】：多计提点，借管理费用 工资0.69 贷应付职工薪酬 工资0.69会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-26

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【问】：我儿子3月份注册的一般纳税人农产品、中药材采购销售公司，18年用我儿子自己的私人账户采购了...

【答】：欢迎会计小伙伴，企业所得税看利润的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-26

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【问】：会计实战的老师好，请问下，期初建账的时候未录入管理费用50元，营业利润-50元， 现在报税的...

【答】：你只能这个重新建账，调不了这个要不就修改下期初， 你软件可以直接修改期初吗，会计实...

2020-11-26

孙丁****

【问】：增值税第三季度多缴300，在十一月份开票做了抵扣，第四季度申报提示需补交税款300如何处理

【答】：你之前是去税局申请抵减么，这个是需要去税局申报，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-26

马亚****

【问】：本年利润有2018年借方余额为结转的，2019年贷方余额结转时是不是一块结转还是如何弄？

【答】：谢邀！ 可以先结账2018年的期末借方余额 然后单独结账2019的 分两笔分录结转会计实战基...

2020-11-26

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【问】：事业单位的工会经费其中40%要上缴到区总工会，60%从单位基本户下拨到单位工会专户，之前职工...

【答】：计提工会经费借：管理费用-工会经费 贷：其他应付款-工会经费。解缴工会借：其他应付款...

2020-11-26

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【问】：@汪晨会计实战的老师@汪晨会计实战的老师 那我挂着其他应付款好点吧，先不做实收资本先？我觉...

【答】：欢迎会计小伙伴，你可以不备注投资款，挂其他应付款，后期再和股东签个协议，内容就是某...

2020-11-26

许肖****

【问】：外贸代理行业，市场收购商代收客户采购出口货物的外汇货款，收到后结汇人民币回给客户，收一...

【答】：谢邀！ 收的手续费是你们的收入，，单独就手续费纳税压确认收入会计实战基地非常感谢您...

2020-11-26

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【问】：我想从三月份建账，我现在把2月份的期末数据与实际情况核对，银行存款，库存现金核对完毕，无...

【答】：勤劳的小会计！外账还是内账？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-26

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【问】：会计实战的老师您好我想问下消费者在电商平台消费100元，平台开具发票给消费者，并赠送100积...

【答】：100就是销售费用，要调增，发票按照实际金额来开会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-26

李****

【问】：去税局开的个人劳务费发票，报账时拿错发票联，把个人那联拿去报帐，本来给财会那联给找不到...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果财务上同意，应该不影响的，因为现实中发票复印件都可以使用会计实...

2020-11-26

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【问】：会计实战的老师，您好，想咨询这么一个问题，2019年度发现，在2018年的所得税汇算缴时要纳税...

【答】：是做账是了所得税费用？你用企业会计准则吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-26

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【问】：咨询您个问题，企业所得税年报的时候，一直申报不上去，点申报没反应，风险评估就说教育经费...

【答】：感谢您的提问，风险提示服务里弹出风险，不一定代表纳税人就一定存在纳税风险。 职工教...

2020-11-26

刘玥****

【问】：会计实战的老师，年底的时候，我们出了一笔钱，开了票，对方提供不来成本票，要如何处理呢？...

【答】：谢邀！ 可以暂估成本入账 汇算清缴前取得成本票冲销暂估会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-26

温智****

【问】：我是一个建筑公司A项目做了简易征收，B项目是一般计税可否？然后开进的专票是如何抵扣？发票...

【答】：谢邀！ 建筑公司A项目做了简易征收，B项目是一般计税可以的 A项目的不能抵扣 B项目的可...

2020-11-26

颜丙****

【问】：结转本月主营业务成本35500元，销售费用300元，税金及附加3000元，管理费用4500元求分录 如何写

【答】：借，本年利润。43300贷，主营业务成本35500，销售费用300，税金及附加3000，管理费用450...

2020-11-26

王凤****

【问】：会计实战的老师我们是一家房地产企业，本期有销项税额抵扣进项税额，请问会计分录如何做

【答】：勤劳的小会计 月末你做结转分录 借应交税费-应交增值税-销项税 贷应交税费-应交增值...

2020-11-26

何素****

【问】：员工10月21日入职，试用期2个月，试用期工资如果是3千，转正后是3500,12月的工资如何结算

【答】：欢迎会计小伙伴，按照工作日试用期和转正日期分别算，双休的按照21.75来计算，3500/21.7...

2020-11-26

许曼****

【问】：上年的城建税已计提，税款已交，但是忘记做交税的分录，下一年发现如何调整

【答】：欢迎会计小伙伴，借 应交税费 贷 银行存款 补上就行的呢会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-26

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【问】：原材料：162506.16 a产品数量：11410 b产品数量：29774 c产品数量：7539 a产品分配计算金额：...

【答】：感谢您的提问，您有具体的表格的吗，只看这个数据看不出来的会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-26

钱育****

【问】：处理材料一板材，100张，收现金38375元，账面价值390元每张，会计分录如何写？

【答】：借 现金贷其他业务收入 应交税费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-26

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【问】：您好，会计实战的老师！去年的未交增值税少节转0.02到今年结转2分，可是总应付税金与明细的应...

【答】：勤劳的小会计 那你就补结转2分钱就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-26

陈瑶****

【问】：会计实战的老师，您好 我去年暂估了一些费用，贷方是其他应付款（暂估），我现在做汇算清缴，...

【答】：感谢您的提问，如果暂估费用的发票于汇算清缴结束前能取得，且年前暂估与年后拿到发票的...

2020-11-26

唐靖****

【问】：如何申请那种客户自己扫二维码，自行输入公司名称和纳税识别号就能开具的电子普通发票，申请...

【答】：你说的是发票助手 ， http://www.zhiyesw.cn/xinwenkuaixun988.html 你看一下这里会计实...

2020-11-26

阿萨****

【问】：没有超30万的销售额，知道1%的销售额，，如何算出本期应纳税额减征额1%的销售额为55962.39

【答】：这个销售额是你3月的销售额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-26

李梦****

【问】：顾客买了一百四十块钱的东西，却要求开具三千块钱的发票。并且威胁我们如果不开就投诉，如何办

【答】：感谢您的提问，不用怕的，按照实际开票即可会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-26

孙家****

【问】：受赠房屋要出售的话，税费如何算？！能以500万的估值举个例子吗？

【答】：受赠的房屋，由于取得的时候没有付出对价 所以出售的时候，不能扣除成本 增值税需要按照...

2020-11-26

付****

【问】：小规模纳税人是住宿餐饮业，属于季度报税，现在免征增值税，第一季度不含税的收入38万，如何...

【答】：报表填写：销售货物开具普通发票相应收入应填写主表“货物及劳务”列第9栏“（四）免税销售...

2020-11-26

张静****

【问】：会计实战的老师，请问下私立医院要按购销合同或销售收入缴纳印花税吗？具体如何计算？谢谢！

【答】：欢迎会计小伙伴，购销合同要缴纳印花税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-26

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【问】：请问一下收到其他与经营活动有关的现金是如何得来的，还有购买原材料，商品，接受劳务支付的...

【答】：感谢您的提问，您是根据现金和银行的明细账算的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-26

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【问】：会计实战的老师我在上一家公司离职了最后一个月的时候上个公司给我的工资进行纳税申报了，但...

【答】：没收到你就投诉，个税app上就能申诉会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-26

哈喽****

【问】：员工借款2000，拿回来费用单子2000，如何冲销，摘要如何写

【答】：勤劳的小会计！可以写费用报销会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-26

吴波****

【问】：您好，公司开的农产品免税收购发票，如何报税，税额和金额如何计算

【答】：勤劳的小会计 这个是免税的，你在免税那里填，后面有一个免税的表会计实战基地非常感谢...

2020-11-26