木棉老师
中级会计师、税务师
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薛士****
【问】：会计实战的老师，这种发票我如何查真伪我觉得这个上面的经办人栏应该是密码区呀
【答】：欢迎会计小伙伴，这个在当地电子税务局里面查询就可以 通用机打发票没有密码区的。会计...
2020-11-28
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【问】：您好，想了解一下，社保缴费基数和个税申报基数不一致，如何处理 社保缴费基数偏高
【答】：这个需要看你们那边管理力度，这个原则是按实发工资申报社保，但是各地管理不一样，个税...
2020-11-28
an****
【问】：那个题库的题出错了银行存款余额调节表保管期限是10年题库的是30年如何也是对的
【答】：这个题目有问题的 应该是10年会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-11-28
大红****
【问】：我在做房地产企业土地增值税汇算清缴 要把地下车库成本留下来 如何做分录呢？
【答】：欢迎会计小伙伴，，你这里只是计算土地增值税的处理，分录不需要额外提现会计实战基地非...
2020-11-28
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【问】：会计实战的老师您好，我想咨询个问题，我公司2019年年终奖没有做账务计提，2020年一月份发放...
【答】：感谢您的提问，当时代扣代缴个人所得税了吗？一般是要记录2020年的费用。会计实战基地非...
2020-11-28
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【问】：您好！罗会计实战的老师，我上月取的发票，上月已认证也抵扣了，因发票名称开具错误，我进行...
【答】：借库存商品负数，进项税额负数贷应付账款负数，收到新蓝字做借库存商品，进项税额贷应付...
2020-11-28
李喜****
【问】：12月计提的个税比实际的缴纳的少1月份计提的比实际缴纳的多不知道计提的正确还是缴纳的正确如...
【答】：勤劳的小会计 你做分录 要看你实际缴纳的金额 在去发放工资里面去扣 。如果有差异你及...
2020-11-28
朱光****
【问】：我们这个月简易征收的发票都是冲红的，印花和水利如何申报，0申报吗？
【答】：是，印花和水利，0申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2020-11-28
徐明****
【问】：您好，我2019年度汇算清缴已经申报成功，有亏损。2020年1季度申报表里，可弥补数据不能填写，...
【答】：按这个去试试，。一季度无法弥补上年亏损的处理方法 整理：段文涛（税海涛声） 昨日，...
2020-11-28
麦兜****
【问】：请问会计实战的老师，已经离职员工要求补交社保赔偿，如何做分录，员工自己承担了一部分，公...
【答】：欢迎会计小伙伴，缴交时，借应付职工薪酬－－社保费，其他应收款－－社保费，贷银行存款...
2020-11-28
sn****
【问】：一般纳税人转让一台自用过3年的生产设备，含税价113000元如何处理
【答】：勤劳的小会计 1固定资产转为清理，借；固定资产清理 ， 累计折旧 ， 贷；固定资产 2取...
2020-11-28
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【问】：会计实战的老师，我这边多点了一次，然后老板是自己去窗口交现金的，我看拿回来的单子，多交...
【答】：感谢您的提问，去税局前台申请退款。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-11-28
李小****
【问】：A公司借银行贷款，实际是B公司在用，还利息的时候B公司还给A公司，A公司再还给银行，A、B公司...
【答】：勤劳的小会计 A做 借银行存款贷短期借款或者长期借款 还利息 借其他应收款-B 贷银行...
2020-11-28
胡丽****
【问】：会计实战的老师我们收到10万承兑的时候没有复印就给供应商了我现在该如何办啊做账的时候如何...
【答】：谢邀！ 您可以麻烦供应商给您复印一份快递给您 或者拍照给您打印 然后您开张承兑收据 一...
2020-11-28
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【问】：有一笔货款，两年前付到一个公司的账号上，当时没有要发票，现在该公司已经换了法人，不能提...
【答】：谢邀！ 让开具发票的单位写委托收款说明 委托您当时支付款项的单位向您单位收取货款 然...
2020-11-28
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【问】：就像公司买来入库的材料，开的是专票，但是仓库那边把出库的单子都开成了含税的，然后会计已...
【答】：谢邀！！这种核算一下看是这些发票的税率是不是统一的，将同一种税率的金额统计出来，冲...
2020-11-28
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【问】：我是一家商户，但是我的营业款是被商场代收的，商场扣掉手续费以后再返到我公户上，我该如何...
【答】：欢迎会计小伙伴，扣除的手续费记销售费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-11-28
卓奕****
【问】：发票已在数月前收到，发票联已入账，抵扣联未认证，现在要退货开红字发票，如何弄
【答】：是全部都退货吗，那这个你申请红字信息表，选择不抵扣，这个申申请会计实战基地非常感谢...
2020-11-28
张萨****
【问】：您好我们购买了一批原材料然后货款已付未见发票这样如何做账务处理呢
【答】：欢迎会计小伙伴，借；预付账款，贷；银行存款 借；原材料，贷；应付账款——暂估会计实战...
2020-11-28
于会****
【问】：在申报网上查到财务报表，想打开明细，如何点击都无法打开，如何操作？
【答】：这个是无法打开的，只有申报时才能打开或打印会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-11-28
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【问】：您好，我想咨询一下商品期货和股指期货在一个账户里面做，如何交纳增值税呐
【答】：勤劳的小会计这个按照增值部分缴纳增值税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-11-28
王涵****
【问】：企业一直亏损去年才有利润并弥补了之前年度亏损，企业所得税汇算清缴后发现去年多计提房租如...
【答】：勤劳的小会计.通过以前年度损益调整科目调整多计提房租会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-11-28
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【问】：我们收到一笔区总工会“无卡农民工补贴”款，日后我们再把这笔补贴款原封不动的补贴给农民工。...
【答】：勤劳的小会计 收到，借；银行存款，贷；其他应付款 支付，借；其他应付款，贷；银行存款...
2020-11-28
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【问】：（18）12月19日，本月5日购进的机器设备在安装过程中发生原材料费用520元，人员工资380元。经...
【答】：勤劳的小会计 借；在建工程，贷；原材料520，应付职工薪酬380 借；固定资产，贷；在建工...
2020-11-28
柳絮****
【问】：会计实战的老师，请问公司空出的一个办公室外租，客户每个月租金都转到公帐上备注租金，但是...
【答】：感谢您的提问，公章收入了，需要开租金发票的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-11-28
张丽****
【问】：合同为两年期，每年金额为1万，当年发生支付金额一万，印花税应该如何交？
【答】：欢迎会计小伙伴，这个各地有差异 正常是合同上有金额的就按合同金额交 没有金额的先交5...
2020-11-28
张会****
【问】：初级考试报名的手机号封了，然后密码也忘了，打印准考证的时候如何办
【答】：欢迎会计小伙伴，那你就多试试密码，因为你手机号变了，不行你要找你当地的财政局会计实...
2020-11-28
邹珊****
【问】：我是一家商贸公司，小规模纳税人销售农副产品的(米糠统糠稻谷壳一类的)请问增值税如何征收
【答】：欢迎会计小伙伴，是外购的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-11-28
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【问】：会计实战的老师您好，这个财务向客户收款收到自己账户了没有上报，没有交给公司入账，现在也...
【答】：这个人还有工资吗？在你单位。工资你先扣除，工资扣除不完的，你可以报警处理 现在收集...
2020-11-28
云朵****
【问】：我想问一下，本年累计数如何可以自动生成，比如输入1月利润表金额，2月金额，2月会自动累计吗？
【答】：欢迎会计小伙伴，你需要设置好本年累计的取数公式=上期本年累计%2B本月发生额会计实战基...
2020-11-28
邹娟****
【问】：您好，公司租给员工宿舍押金不知道当时有没有挂帐，现在收不回来如何做账
【答】：如果你支付了押金，，现在收不回来，计入营业外支出会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-11-28
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【问】：会计实战的老师就是小规模纳税人报附加税种的时候，如果销售收入已超30万，不享受增值税减免...
【答】：欢迎会计小伙伴，减半缴纳的 可以记营业外收支会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-11-28
洪彩****
【问】：请问我们是一般纳税人，属于总公司，下属分公司是加油站，目前是独立核算，我们想把分公司的...
【答】：如果你们和总公司之间不挂往来的话，直接合一起了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-11-28
韩小****
【问】：会计实战的老师公司资产房贷还款11031实际扣款11031.12多的0.88如何做会计分录？
【答】：欢迎会计小伙伴，多的0.88应该是逾期利息，计入营业外支出。会计实战基地非常感谢您虚心...
2020-11-28
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【问】：会计实战的老师您好 我上一任会计在今年8月未收到货就抵扣了进项。次月确定货到不了，却根本...
【答】：谢邀！ 把上一任会计做的进项转出分录冲销掉 然后根据红信息表再写分录会计实战基地非常...
2020-11-28
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【问】：向am公司销售c1产品300件每件不含税售价为100元为了鼓励多够商品同意给am公司百分之10的商业...
【答】：谢邀！ 借：应收账款 27000%2B3510=30510 贷：主营业务收入 300*100*0.9=27000 贷：应...
2020-11-28
li****
【问】：代客户缴纳的费用，客户公司账户把钱进了我们公司账户，又由我们公司员工取出代交费，如何做账
【答】：，欢迎会计小伙伴，借银行存款，贷：其他应付款，员工取出代交时，借：其他应付款，贷：...
2020-11-28
郭丽****
【问】：请问企业有营业收入，没有营业成本，只有费用，服务型企业，如何填企业所得税第2和第3栏，谢谢
【答】：欢迎会计小伙伴，正常来说有收入就应当有成本，需要做到成本与收入匹配才是的 营业收入=...
2020-11-28
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【问】：会计实战的老师，您好！请问下2019年4月交的土地使用权出让金240万，2019年交土地交易费16434...
【答】：感谢您的提问，出让金，交易费和契税都计入土地的成本，240%2B25.6%2B1.6434合计就是267...
2020-11-28
李慧****
【问】：会计实战的老师您好，我想问下企业单位政府给补助10万元办公费，我得如何列支合理呢？
【答】：没太看懂你的表述。是谁给谁补助？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-11-28
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【问】：今天到税务局代开增值税专用发票最后需缴款时多少是如何算？直接用含税的除以1.03*0.03，含税...
【答】：这个是扣城建税，328.9*7%/2 这个代扣城建税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-11-28
阿斯****
【问】：请问下我们是小规模纳税人1季度有收入但是未开票4月才开的免税普票那我们1季度的增值税申报表...
【答】：免税发票开的是之前这个无票收入吗？那这个建议你4月申报吧，要不后续还需要带上无票资...
2020-11-28
陈骏****
【问】：我想咨询一个问题，对公转账已经到账，可是对方退货了，需要把钱重新转过去，银行备注应该如...
【答】：谢邀！！这个你写退款就好了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-11-28
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【问】：我公司是文化传媒有限公司，主要做小视频，向各种达人买视频（大部分都是个人，不会给我们公...
【答】：欢迎会计小伙伴，你是查帐征收的吗 如果想要合理避税，建议你们多加钱让给人给你们开发...
2020-11-28
朱陆****
【问】：会计实战的老师小规模纳税人开了专票打个比方是X，国地税加一起是几个点，这个公式是如何算的
【答】：增值税3%的 x/1.03*3%*（1+6%） 上面是增值税和附加税的 印花税看税目 所得税根据利润会...
2020-11-28
李晓****
【问】：电费发票抬头不是我们单位的名称，因为我们是公用电表，这个如何做账？
【答】：发票复印件，费用分割单，加盖公章，据此入账与税前扣除会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-11-28
刘刚****
【问】：用柠檬云新建一个账套，录入银行存款期初保存然后试算结果不平衡如何办
【答】：你没有别的吗，没有就差额输入未分配利润下面会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-11-28
张三****
【问】：汇算清缴中工资薪资支出和各类基本社会保障性缴款，住房公积金如何塡写，包括个人承担的社保吗
【答】：这个是填写单位的，你个人做在工资下面去了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-11-28
汪园****
【问】：9.收到银行转来的收款通知，丁单位前欠货款及增值税共计58500元已收妥。请问会计实战的老师这...
【答】：借：银行存款 58500 贷：应收账款-丁 58500会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-11-28
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【问】：会计实战的老师您好，请教下，我们一般户9月份进来一笔100万，这笔钱1月份出去了，我们老板不...
【答】：现在让你们做了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...
2020-11-28
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