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【问】：2019年01月01日，上海盛腾纺织有限责任公司-般存款户向银行借入到期-次还本付息、偿还期限为3...

【答】：勤劳的小会计 公司收到借款存入银行，借；银行存款300000，贷；短期借款 300000 按月计...

2020-12-04

滕艳****

【问】：资产负债表水平分析对总资产的影响如何算呀，假设是2018年，2019年

【答】：感谢您的提问，您具体是什么意思会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-04

孙燕****

【问】：张会计实战的老师问一下我企业更名已经申请成功了，大概四月份，我现在先进去打印更名的资料...

【答】：，你在工商系统申请成功的吗？一般都会有记录的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-04

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【问】：自然人税收管理系统扣缴客户端小规模纳税人，公司无员工，零申报，在人员信息采集上该如何填...

【答】：勤劳的小会计 可以填写老板 没有工资收入就填写0会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-04

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【问】：转让一台二手设备，购入时46万，已折旧6万，现在72万出售，出售时按24期来收款，该如何做分录？

【答】：借应收账款72贷固定资产清理 贷销项 借银行贷应收账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-04

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【问】：会计实战的老师您好！想咨询一下实操问题，我公司2015年12月31日自主研发无形资产，2018年12...

【答】：企业出售无形资产，应当将取得的价款与该无形资产账面价值的差额计入当期损益。无形资产...

2020-12-03

郑金****

【问】：会计实战的老师，生产企业出口退免税备案变更表如何导出压缩包格式，我导出的只有EXCEL格式

【答】：你下载个压缩软件就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-03

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【问】：请问会计实战的老师，总包单位代发农民工工资，要求我们分包单位开这部分发票，钱没有进过我...

【答】：欢迎会计小伙伴，根据总包发放的工资领取表及与总包关于工资发放的合同入借劳务成本 贷:...

2020-12-03

胡坚****

【问】：我是一般纳税人，以前是代理记账，现清账发现，公司已没库存但销售重复记账了，现在应收账款...

【答】：销售重复的可以负数冲减的，如果申报了就不能了，往来清理了交税就可以了会计实战基地非...

2020-12-03

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【问】：请问会计实战的老师从国外进口机器设备，再转卖给国内其他企业，包括运输安装及后续保养服务...

【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-03

钱春****

【问】：金税盘的电子合同签署弹窗被关闭了，如何看？再次插入金税盘没有用

【答】：欢迎会计小伙伴，下次开具进去的时候电脑都会有提醒的，您插入金税票盘进去签就可以会计...

2020-12-03

彭志****

【问】：您好，金蝶商贸版是收到商品入库单价后供货商给优惠如何记账才能平了应付账款

【答】：优惠，供应商有开红字发票吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-03

李雪****

【问】：请教个问题，个税应该交2465.19实际扣了2681.45，多扣的216.26如何写分录啊

【答】：谢邀！ 借：应交税费-企业所得税 216.26 贷：银行存款 216.26 后期扣回来会计实战基地...

2020-12-03

电放****

【问】：您好，咨询一下我要开具运输专票，但是起止地太多备注栏填不下，如何搞。附单可以吗？需要怎...

【答】：起止地太多备注栏填不下附单可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-03

香小****

【问】：会计实战的老师，您好！请问购入包装袋时直接计入费用，没有用完，后又销售出去，如何做账务处理

【答】：借银存贷其他业务收入 借其他业务成本借费用负数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-03

朱百****

【问】：一张发票开票系统提示上传成功，但是电子税务局买票，验旧不通过，如何处理？

【答】：勤劳的小会计 有时间差，过几小时再试试会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-03

蔡小****

【问】：会计实战的老师，退税如何做账？并且其中一部分增值税之前已经做了抵扣，现在如何申报补交？

【答】：请问退回的什么税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2020-12-03

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【问】：关于纳税调整应纳税所得额=收入-成本-费用-纳税调整公式 管理费用—业务招待费已经做费用减除...

【答】：勤劳的小会计 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除...

2020-12-03

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【问】：会计实战的老师我想问一下就是借用资质交税这一块儿，就是别人借我们的资质干活，然后我们公...

【答】：你还得做成你们的工程，然后收到他们的税款你先挂往来，账上做你们交的就行了，然后根据...

2020-12-03

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【问】：我是个体工商户，我开了31万的专票，和6000的普票，但是专票不是缴纳了增值税吗，那我季报的...

【答】：代开专票已经交了税，但普票不是没交税吗，增值税你要核算你的全部的营业收入不含税，个...

2020-12-03

曹娟****

【问】：公司向个人借款，最后又把股权转让给这个人，借款直接转成股本吗，应该如何做分录

【答】：感谢您的提问，1、可以直接转股本。 公司章程中有规定的，从其规定；没有规定的，全体股...

2020-12-03

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【问】：会计实战的老师高新技术企业不做研发费加计扣除的申明如何写？我们是做真人CS设备及软件研发...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 直接如实填写，由于企业研发费用金额小，不经常发生，本期放弃加计...

2020-12-03

李志****

【问】：您好我想请教一个问题，公司走对公流水进账有一百多万，走出也是一百多万，都没有开票，这个...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是收入的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-03

符咪****

【问】：开票时有退补的，为负数金额，对方会计说退补做折扣，想问一下我该如何开票？如何做折扣？

【答】：，你开票的时候点折扣，输入折扣的金额就是退的金额就行会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-03

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【问】：融资租赁方式买了一台叉车，租赁物价66000，分12期，第一期发票收到融资租赁服务13200元，手...

【答】：借 固定资产 66000%2B858 贷 长期应付款 银行存款 13200 你这总欠款是多少会计实...

2020-12-03

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【问】：企业领用材料18000元，其中用于产品生产领用元，车间一般耗用材料 3000元，管理部门领用材料3...

【答】：欢迎会计小伙伴，借生产成本－－材料费12000，制造费用－－材料费3000，管理费用－－材...

2020-12-03

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【问】：驾校有学员10.12报名，报名费2800，实际交了1900，12月1号要退学，扣除服务费100，和车管所税...

【答】：勤劳的小会计属于其他业务收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-03

刘桂****

【问】：用友U8结账时提示本月损益类未结转为零的一级科目，应该如何解决

【答】：谢邀！ 请问损益类科目有没有审核记账？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-03

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【问】：会计实战的老师，酒店前台把当天收到住房押金上交出纳，客户退房后前台从备用金退还客户押金...

【答】：勤劳的小会计 借银行存款或者库存现金贷其他应付款-客户押金 借其他应付款-客户...

2020-12-03

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【问】：列入：宿舍电费总共30元，甲住了30天。乙住了30天。丙住了五天这个如何算个人要摊多少钱？如...

【答】：谢邀！ 可以这样计算 甲分摊30*30/(30+30+5)=13.85 乙分摊30*30/(30+30+5)=13.85 丙分摊...

2020-12-03

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【问】：我们公司是基金管理人，目前正在上一个项目，想问下这个项目公司目前还未注册，前期发生的业...

【答】：先不要开发票，你们做借款以后对方给你还钱，开给对方发票。会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-03

杜玲****

【问】：湘税社保缴费未确认，缴费记录无法取消，也无法支付，如何办，急急急！！！

【答】：这个问题直接联系湘税软件商，是系统的问题，也可以去社保局问一下会计实战基地非常感谢...

2020-12-03

春华****

【问】：上个月开了一个票钱已经入账了但是后面才发现开的时候备注栏填错了所以就把票冲销了然后这个...

【答】：勤劳的小会计 你上个月开票之后 做了分录 。现在红冲发票后 你按上月原分录 不变 金额...

2020-12-03

琴****

【问】：别人给我废料，我公司帮他处置（要收费的），处置完后的料可以作为我公司生产产品的原材料，...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 收料 借 原材料 贷 银行存款 你收费是 借 银行存款 贷 其他业务收入...

2020-12-03

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【问】：请教下我们公司委托一个工厂包工包料加工一批化妆品10月份钱预付过30%11月商品也现在发了部分...

【答】：谢邀！ 可以先暂估库存商品入账 然后结转对应成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-03

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【问】：会计实战的老师您好，小规模纳税人3月销货发票，不含税收入10000，税率1%，发票含税金额为101...

【答】：欢迎会计小伙伴，减免税款部分计入营业外收入 借：应交税费-减免税款 嗲：营业外收入...

2020-12-03

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【问】：会计实战的老师，您好，疫情期间2月份社保全额缴纳，然后3月份交的的时候打印的单子上2月份多...

【答】：借银行 贷应付职工薪酬 社保，借管理费用 负数，贷应付职工薪酬 负数会计实战基地非常感...

2020-12-03

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【问】：我公司为一般纳税人物流公司，现在我们公司办理了5张金额为一万的油卡，共计金额5万。加油站...

【答】：那你这个是 借，其他应收款 贷，银行存款 扣回 借，应付账款 贷，其他应收款会计实战基...

2020-12-03

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【问】：我两个人承办一个厂，用两个人的营业执照两个法人，违法吗？ 还有就是对公账户的事，我们采购...

【答】：欢迎会计小伙伴，一个厂两个照，不行，农民工可以开具采购发票的会计实战基地非常感谢您...

2020-12-03

高梅****

【问】：会计实战的老师好，请问这会计信息上传材料时，拖动照片后没有上传按键如何回事？

【答】：勤劳的小会计！ 复制粘贴也可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-03

何****

【问】：我们公司去年成为高新，想在2020年帐里设置研发支出科目，如何设置合适

【答】：勤劳的小会计！增加一级科目按项目核算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-03

孙莹****

【问】：营业执照注销，国税，发票，银行，工商都注销了，那公章，私章，银行章这些如何办？要去注销么

【答】：1、根据《国务院关于国家行政机关和百企事业单位社会团体印章管理的规定》第二十四条规...

2020-12-03

黄金****

【问】：3、一月开具发票税率3%三月税率1%申报表应该如何填？是不含税的金额加起来吗？

【答】：欢迎会计小伙伴，是的呢，不含税的加起来的呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-03

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【问】：我在填会计信息采集的时候，把非全日制学历证书上传到全日制里面了，然后导致退回，全日制我...

【答】：欢迎会计小伙伴，前面有一页 全日制里面不要填内容可以吗？会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-03

李淑****

【问】：个人所得税申报时点成了申诉，现在状态是已受理，应该如何办，还能退税吗(个人务报酬)

【答】：欢迎会计小伙伴，你点进去详情看下面有撤销按钮不会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-03

陈燕****

【问】：网店零售收入通过支付宝（中国）网络技术有限公司客户备付金向公户转账，暂时未开发票，后期...

【答】：销售货物的吗 借银存贷主营业务收入应交税费 按纳税义务会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-03

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【问】：会计实战的老师好，我是一名快手主播，今年有快手退税，我用的老公的手机号，身份证号注册账...

【答】：申请的时候出现了什么提示会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-03

吴晶****

【问】：您好，想问下，公司在网上购物，有发票，但是没有收据要如何做账？可以直接做现金出吗

【答】：勤劳的小会计！可以的。可以现金支付会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-03

张月****

【问】：有些企业工资是发在两个账户的，比如一个6000多，一个7000多，但是社保是按最低交的，是如何...

【答】：谢邀！ 请问两个账户都体现在单位对公账上么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-03

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【问】：您好，我有一张电子商业承兑汇票，已经提示付款，现在提示付款待签收里面已经没有这张票了，...

【答】：感谢您的提问，如果钱没有到账，就是对方没有支付这笔钱，因为商业承兑汇票和银行承兑汇...

2020-12-03