木棉老师
中级会计师、税务师
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【问】：您好，我公司是做工程的，有个工人之前在我这走公司申报工资，后来也没有留意在不在，公司的...
【答】：感谢您的提问，您可以到税务局更正申报，就是把他的工资取消了会计实战基地非常感谢您虚...
2020-12-08
Sm****
【问】：针对疫情公司有捐赠物资，物资是公司用于销售的商品，视同销售收入，那这个账务是如何处理的呀
【答】：勤劳的小会计 借借：营业外支出 ， 贷：库存商品 应交税费—应交增值税（...
2020-12-08
邹慧****
【问】：您好会计实战的老师请教下，应交税费--应交增值税--进项税额的期末余额如何会计处理
【答】：勤劳的小会计 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应...
2020-12-08
覃海****
【问】：我已经有一月份账登记了，不过已经反记账了，会计期间如何还在1月份，如何还不能反结账12月份的
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你在新的账套里面，怎么可能到上年度呢 你只能是上年度 的账套进去 ...
2020-12-08
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【问】：会计实战的老师，2020年1月份扣款上一年的垃圾费如何做分录？借：管理费用 贷：银行存款嘛 ...
【答】：如果金额不大借 管理费.用 贷 银行存款就可以了，一会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-12-08
贾燕****
【问】：会计实战的老师,公司从农户手里收购农产品，如何从公司走账，农户不能开票呀
【答】：正常支付就可以，你借库存商品贷银行存款，你自己可以申请开收购发票。会计实战基地非常...
2020-12-08
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【问】：您好。亲我想问一下，我每年都在缴合作医疗，而且都在当地小队缴费，没有票据。今年在网上缴...
【答】：勤劳的小会计 这情况要和当地的医保部门确认一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-08
付甲****
【问】：大学生创业成立大学生家教中介为小规模纳税人税有哪些有哪些税收优惠算增值税还是所得税如何算
【答】：附加税优惠看图片，增值税的话就是季不超１０万，月不超３０万免增值税的。会计实战基地...
2020-12-08
孟庆****
【问】：财务部门各岗位的绩效 分财务经理，会计，出纳，财务助理 如何做呢？
【答】：感谢您的提问，您是需要各岗位的绩效的管理办法是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-08
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【问】：公司单休，2020年4月4号清明节只放了一天假，26号又和5月2号对调补了一天，所以这两个月的考...
【答】：四月份应出勤天数是25天。实际出勤看考勤记录会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-08
周姜****
【问】：开设子公司，母公司和子公司各持一定股，在申请时投资人类型如何写
【答】：股份制公司，这个就是投资类型，属于法人控股公司会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-08
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【问】：就是我上个月增值税申报表的销售额多填了，我想这个月销售额少填一点，但是申报的时候显示发...
【答】：带上无票资料和你开票盘去税局大厅申报，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-08
贺琳****
【问】：小规模纳税人上个月报19年第四季度10-12月的税时，报多了，该如何办
【答】：还有，如果说是增值税申报多了，那么你可以去大厅修改，然后退你多报的这一部分。会计实...
2020-12-08
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【问】：我在中华会计网校继续教育，有个课程是8.1分，可学习状态已经显示学习完成，但学分只有8.0分...
【答】：勤劳的小会计 那就是学习的时间不够还可以点开再看一会 到8.1分就是学习完了会计实战...
2020-12-08
张岩****
【问】：会计实战的老师好，旅行社增值税申报表（小规模）附列资料如何填写，谢谢会计实战的老师
【答】：你们是有差额纳税么，你们这个成本含税是多少？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-08
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【问】：我单位去年年底有一位员工的了癌症，就涉及了大额医疗，请问这个大额医疗费用支出如何抵扣个...
【答】：欢迎会计小伙伴，是扣除医保报销部分后由个人负担（指医保目录范围内的自付部分）累计超...
2020-12-08
赵俊****
【问】：会计实战的老师，我想问一下，如何我的报表跟我软件的报表，期末数总额对不上的。年初又对
【答】：勤劳的小会计 这个要一笔笔检查。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-08
万芳****
【问】：会计实战的老师，我用一个关于成本管理的题目，算了好久没明白，您能帮助解答一下吗？是关于...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你票红的这部分是期初数据，期初数据不是计算的，是作为已知数据的...
2020-12-08
梁建****
【问】：正常情况我已拿到大专函授毕业证 但今年受疫情影响，连毕业证号都拿不到， 我该如何报名？报...
【答】：欢迎会计小伙伴，那你可以打电话去教务处询问毕业证号会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-08
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【问】：茶叶公司，有自己的茶叶基地。又涉及销售，不过他的基地是在外地，目前是设的另外一套账，相...
【答】：感谢您的提问，就是您既有种植，又有自己加工生产销售的是吗，那您经过精加工生产出来以...
2020-12-08
刘波****
【问】：因疫情1月份2月份工资都在3月份发放的，如何申报2月份的个税呢
【答】：感谢您的提问，可以每月还是按常申报个税，工资可以一起发会计实战基地非常感谢您虚心的...
2020-12-08
陈心****
【问】：您好，自然人电子税务局扣缴端，上个月的人员信息，如何现在看不到了？我需要重新采集吗？
【答】：勤劳的小会计 你换了电脑了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-08
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【问】：我这边的情况也就是这个样子吧，就是说，我去年年底注册了一家公司，12月份。然后买了三台电...
【答】：勤劳的小会计 既然是计入了固定资产 就需要按月来折旧的。 这个是会计准则要求的。 不能...
2020-12-08
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【问】：会计实战的老师晚上好，我们单位退还客户那个维修款，那应该如何作会计分录呢？ 就是客户之前...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你之前确认了收入没有 当时没入账？那你现在退也不用入账啊，你之前...
2020-12-08
睿睿****
【问】：您好，从人力中介公司拿人，然后输送到用人单位，用人单位的账款打到我公司账户，由我再打到...
【答】：你们属于劳务派遣的嘛会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-12-08
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【问】：我想问一下，我在建立用友2020年账套时出现了\"cDepHelp无效\"和\"无法除去数...
【答】：感谢您的提问，您都退出重新进去一下试试会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-08
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【问】：会计实战的老师您好！我是高英聋哑人，我有男朋友英国从来给寄包裹己到中国海关底如何回事了...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 这里是会计问题解答，你这个联系和你联系的海关这边处理。会计实战...
2020-12-08
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【问】：您好，我上个月代开了专票，对方退回了说已经认证了，开了红字发票信息表，我今天去税务局开...
【答】：让对方给你发过他的红字信息表看下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-08
李文****
【问】：2019年09月工资和2020年到6月工资一起发放，这笔资金如何处理呢？如何做会计分录？
【答】：欢迎会计小伙伴，借：应付职工薪酬与 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-08
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【问】：您好，想问下会计实战的老师，做内帐时，主营业务成本如何算，主营业务成本的金额就是你卖掉...
【答】：你要确定 一个合理的分配方法，让领用的材料分配分配 进各产品里面去。会计实战基地非常...
2020-12-08
洪晓****
【问】：会计实战的老师，缴纳公积金的款，因出纳打错账户退回，这笔会计分录应该如何做呢
【答】：欢迎会计小伙伴，借；银行存款，贷；应付职工薪酬——公积金，其他应收款（个人部分）会计...
2020-12-08
熙宝****
【问】：会计实战的老师。上学开具发票，本月红字冲红，然后重新开具蓝字金额小于红字发票。请问如何...
【答】：欢迎会计小伙伴，原来的冲掉重新做就行的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-08
王梦****
【问】：会计实战的老师您好，电子账记账凭证已经审核完并且记账了，发现摘要写错了该如何办
【答】：欢迎会计小伙伴，反审核修改下就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-08
af****
【问】：请问会计实战的老师：上有做了付款，借主营业务成本，贷银行存款。本月收到发票进项该如何做...
【答】：欢迎会计小伙伴，是一月份收到发票是嘛 做发票的借以前年度损益调整，进项，贷应付账款 ...
2020-12-08
欧阳****
【问】：个人所得税申报失败显示扣缴单位无有效的税费种认定信息，税费种认定信息日期是2020-7-1，但...
【答】：勤劳的小会计 你们核定信息是不是不对 一般核定了就可以申报的 。 你问问税局那边...
2020-12-08
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【问】：李平出差回来，报销差旅费12100元，超支100元用现金付讫。其中:飞机票5210元;住宿费3632.80元...
【答】：欢迎会计小伙伴，你这个税额应该是有问题的 借其他应收款12100贷银存 报销借销售费用521...
2020-12-07
Ba****
【问】：我是小规模运输公司.自己有一台车，其余车辆都是平台外雇佣的！这个月发生了26万的费用，但是...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个需要对方给开发票的，如果没有发票，这个费用不能在税前扣除的。会...
2020-12-07
田野****
【问】：那也算做无形资产么。会计分录如何做呢如果不分摊是不是可以？ 借：管理费用/服务费 贷：银行...
【答】：具体想咨询什么问题呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-12-07
黄蓉****
【问】：通行费发票一直没有抵扣，发票当时报销的时候已经做过账了，现在抵扣的如何做账呢？
【答】：欢迎会计小伙伴，现在这样做调整分录 借；应交税费——应交增值税（进项税额），贷；管理...
2020-12-07
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【问】：固定资产原值2800800元，年初累计折旧1539166.9元，到10月份，本年会计折旧是217939.08元，税...
【答】：勤劳的小会计 如果你的年初累计折旧是会计税法无差异的话 该固定资产的计税基础=2800800...
2020-12-07
韦河****
【问】：请问哪位同学能告诉我如果公司进货和卖货都很少发票，这个增值税如何交
【答】：感谢您的提问，增值税按照销项进去进项缴纳会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-07
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【问】：您好会计实战的老师这边装修厂房未取得发票大概100多万如何开发票入固定资产？会计实战的老师...
【答】：勤劳的小会计 可以一次性代开的。 如果是对方装修公司或者单位发生的 可以去税局代...
2020-12-07
ed****
【问】：会计实战的老师 会计实战的老师您好，请问一个问题。企业快递货物到国外，没有走报关出口，请...
【答】：欢迎会计小伙伴，开普票就可以了哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-07
陈沙****
【问】：工商公告时点简易注销显示不属于，普通注销填报，也不属于，如何回事
【答】：感谢您的提问，那您这最好是问下您当地的工商部门会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-07
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【问】：个人垫付了银行的开户费，企业做了会计分录：借银行存款贷其他应收款，后续归还了垫付款，企...
【答】：勤劳的小会计 银行利息为什么要调到其他收入里会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-07
蒋杰****
【问】：我们公司的社保是找的代理每个月把公司部分和个人部分的钱全转给代理公司然后加代理费，这个...
【答】：欢迎会计小伙伴，个人部分做其他应收款。单位部分之接做费用，代理费做管理费用会计实战...
2020-12-07
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【问】：我公司2018年收到一张10万的劳务发票，当时现金支付的，且已经入其他业务成本，现查出发票是...
【答】：勤劳的小会计 该发票不可做成本费用 应把以前年度的成本或者费用调减，补交企业所得税和...
2020-12-07
练小****
【问】：会计实战的老师，您好，请教下，我公司做流水账的，我是出纳，如何算内部利润，谢谢
【答】：勤劳的小会计 利润=收入 -成本-费用 -税金及附加 -资产减值损失等科目 按这个来计算...
2020-12-07
方平****
【问】：会计实战的老师请问，石材开采的会计分录如何写？谢谢了，发放工资给开采的工人又如何呢？麻...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 开采过程 中发生的材料 人工 借 生产成本 贷 原材料 应付职工薪酬 ...
2020-12-07
吴丽****
【问】：在没有收到发票的时候，只是收到了一个收据，就做了账务处理预付账款。然后又收到发票之后予...
【答】：感谢您的提问，摘要栏就填写收到发票即可，具体发票，哪家单位，明细，都写一下会计实战...
2020-12-07
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