钱林****

【问】：个体工商户定期定额户自行申报表如何报 本季度开票98000核定是87000如何报

【答】：欢迎会计小伙伴，就把销售额填写98000会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-11

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【问】：就是这道题，他就说管理费用一千万，含招待费40把办公室房租72万，租期为两年起租日为2019年9...

【答】：招待费40要调增40%，房屋可以税前抵扣，但是这是两年的房租，只能按照租期抵扣属于本期...

2020-12-11

秦楠****

【问】：会计实战的老师，。我公司被税局查出17年虚开发票，我还如何进行纳税调整，更正申报，补交税...

【答】：一般这种情况不做账务调整 只调整申报表 把虚开的发票计入到成本费用剔除 然后申报正确...

2020-12-11

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【问】：会计实战的老师您好，我们单位在3月份的时候收到个人业主给我们公司需要缴纳房租的账单，然后...

【答】：感谢您的提问，收到发票了嘛？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-11

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【问】：会计实战的老师请问，最近可能要做一个公益类的项目，需要涉及到财务分析。不知道公益类项目...

【答】：感谢您的提问，我的理解，公益类项目分析，一般情况下，分析一下资产，负债，净资产类的...

2020-12-11

吴薇****

【问】：会计实战的老师，我们属于民非企业，是一所免费培训学校，收入的来源都是政府补贴，如何记账

【答】：勤劳的小会计！ 借银行存款 贷其他收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-11

潘冬****

【问】：我公司需要代理销售实验动物，现在经营范围需要增加，这个范围如何增加，增加范围如何称呼

【答】：你只是代理对吧，那就是服务的了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-11

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【问】：我们公司受让了一个二期工程项目，个人转让的，工程核算转让款为50万，现在支付给对方转让款...

【答】：支付的这个50万正常作为你的一个工程成本处理，因为就好比你去买了一个工程，你后面要继...

2020-12-11

晋伟****

【问】：，上个月销售产品已经在应收销货款里面做个账，但这个月对方现在又要开发票，未开票收入要如...

【答】：欢迎会计小伙伴，之前是没有开具发票做了无票收入申报？会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-11

刘浩****

【问】：请问实际工资是3500，但是个人所得税上面显示的是本期收入3800，免税收入300是如何回事呢

【答】：欢迎会计小伙伴，你有什么减免的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-11

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【问】：我在湘税社保交医疗保险未支付成功，有缴费记录，现在取消不了也交不了如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，。最近 你地区有很多出现 这个问题，这是你当地系统问题。会计实战基地...

2020-12-11

杜建****

【问】：您好会计实战的老师2019年11月份有25000万未确认收入，这笔数据在2019年12月份如何做账

【答】：勤劳的小会计 这实际是什么钱呢 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-11

绿竹****

【问】：湘税社保显示确认中，交不了费也取消不了。卸载后再垂新进入还是一样的。如何办

【答】：感谢您的提问，建议找湘税社保开发软件公司客服人员解决比较好。会计实战基地非常感谢您...

2020-12-11

刘春****

【问】：您好，请问疫情期间我开出了1%的发票，但是申报时提醒我是符合了免税的。免税的税费和我计提...

【答】：按发票的来做就可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-11

陈庆****

【问】：未完成支付，显示是确认支付中，又不能取消支付。如何才能完成支付呢？

【答】：勤劳的小会计 你是在支付什么呢 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-11

张涛****

【问】：想请教一下，我们公司年底公账会进很一些款，这些款，要如何提出呢

【答】：勤劳的小会计 具体是什么款 。要提取出去 。那是借款还是什么会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-11

王雨****

【问】：印花税是当月计提，当月缴税吗？还需要计提吗？所得税是按月预缴吗？如何做分录？

【答】：谢邀！ 印花税不需要计提 实际缴纳的时候写分录就好了 所得税是按季度计提 借：所得税费...

2020-12-11

倪晓****

【问】：在表格里的某个单元格数值只能大于或者等于某个指定的单元格数值时可以如何设置？

【答】：可以用“数据”里边的“有效性”来控制。最小值选择您的目标值，最大值可以设置一个很大的值...

2020-12-11

肖肖****

【问】：您好去年年底为调整成本把库存商品都清零了这会要做调增具体分录应该如何做呢

【答】：具体为什么原因进行调增呢?是退货还是什么原因? 有具体的原因才有相关的分录会计实战基...

2020-12-11

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【问】：由于自己得失误，购买标书，对公付款的，付款两次，对方只开了一次票，肯定不会退款。我自己...

【答】：你好，可以是可以的，但是这样你的损失就大了。

2020-12-10

王丽****

【问】：贸易型的小规模，我买东西借记库存商品，贷库存现金，再我要出库如何做，

【答】：你是销售出去吗 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税 借：主营业务成...

2020-12-10

姜睿****

【问】：对方公司用房子抵工程款，但房子挂在了个人名下，已给对方开发票，如何做账务处理？

【答】：对方把房款打给你们 然后甲方和购房人还要你们 出具一个三方抵账协议 你们冲减甲方的应...

2020-12-10

王博****

【问】：会计实战的老师我想问下社保和个税都已经交完款了，但是工资还没发如何做分录啊

【答】：谢邀！ 借：其他应收款-个人社保费 借：应交税费-个人所得税 贷：银行存款会计实战基地...

2020-12-10

成程****

【问】：您好，已抵扣的营业外费用服务费如何把它对冲，可以对冲来调节所得税吗

【答】：勤劳的小会计 营业外费用 这个是什么情况。 说下业务把会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-10

周晓****

【问】：19年的费用20年付，19年要计提。假如：总共要付113，进项税13，费用100，计提和支付如何做账？

【答】：勤劳的小会计 发票收到了吗 ？发票是19年的还是20年的会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-10

张璐****

【问】：会计实战的老师，发生额余额表上，应交税费余额比实际缴纳数多了几块钱，如何调账

【答】：是不是四舍五入原因产生的，可以转营业外收入或者是营业外支出 冲平会计实战基地非常感...

2020-12-10

娄亚****

【问】：会计实战的老师，小规模纳税人，有优惠政策，如果本月的主营业务收入是9.8万元，应该如何做账？

【答】：增值税是减免的，直接计入减免税就可以了，转到营业外收入，会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-10

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【问】：关于劳务报酬，技术服务咨询费，我们税局如何说的既需要到税局代开发票，也需要在个税申报？

【答】：税局代开发票只收增值税和附加税，个税需要收票方代扣代缴的会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-10

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【问】：厂房需要搬迁，很多员工不愿意跟过去，如果给补偿金，补偿金这块是否要扣个税，如果需扣如何...

【答】：财政部、国家税务总局《关于个人与用人单位解除劳动关系取得的一次性补偿收入征免个人所...

2020-12-10

陈玉****

【问】：向农业生产者购进免税农产品一批，支付收购价50万元，如何计算进项税额？

【答】：勤劳的小会计 如果没有规定核定扣除 你买来初加工50*9%会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-10

卢立****

【问】：您好，我在申报增值税附表4塡，主表不能取数附表4的信息，是如何回事呢？

【答】：你的主表和附表可以截图看看吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-10

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【问】：您好，我公司融资租赁购入了20台车，购车发票写的是我公司名字，那我是按照发票金额入账做固...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你是按原值入账，也就是合同金额入账处理。 你现在是按合同金额计资...

2020-12-10

Ba****

【问】：个体工商户生产经营所得如何计算呢？本季度开普票29.8万，次月申报的话除了生产经营所得税还...

【答】：生产经营所得等于收入减去相关成本费用，税金后的金额乘以对应的所得税税率减去速算扣除...

2020-12-10

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【问】：您好！19年有计提房租费，今年才付的款，现在收到发票。请问我应该如何冲减？19年计提的分录...

【答】：勤劳的小会计 那你19年计提了费用 发票与你们实际做账费用有差异吗会计实战基地非常...

2020-12-10

刘蔓****

【问】：会计实战的老师，金蝶kis云专业版的摘要如何带到下一行，贷方金额自动带上有没有快捷键

【答】：勤劳的小会计！直接回车不可以自动带出上边的摘要吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-10

啊啊****

【问】：会计实战的老师，去年有一笔担保费，我做了费用，由于一些原因，今年退到账户上一部分钱(490...

【答】：勤劳的小会计 冲原来记的费用 分录会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-10

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【问】：会计实战的老师，我们工地临时修建的一条土路，费用一万元，一个股东就这样拿来报帐，也没开...

【答】：勤劳的小会计！没有发票不可以抵扣企业所得税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-10

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【问】：我公司是一般纳税人，从事租赁业务，新购进两台压路机，如何一次性进入成本费用啊？是不是不...

【答】：不是说不用计提折旧，是税务上一次性抵扣，年度汇算清缴的还要调整差异的，而且不能选择...

2020-12-10

朱平****

【问】：您好，建筑劳务公司小规模连续12个月累计开票500万以上必须升一般纳税人吗？如升一般纳税人，...

【答】：感谢您的提问，是的，连续12个月销售额超过500万，会强制成为一般纳税人，企业实际发生...

2020-12-10

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【问】：请教个生产企业出口转内销售的帐务处理，比如美元5680，发票金额40280.44元，实收到美元5498...

【答】：欢迎会计小伙伴，出口转内销，发票和收入之间的差额，计入财务费用-汇兑损益。会计实战...

2020-12-10

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【问】：会计实战的老师，员工张三，应发工资2200元，代扣社保单位820元，个人320元，单位和个人共计1...

【答】：勤劳的小会计 意思这个社保是员工个人全额承担的话你做 借管理费用-工资2200贷应付职工...

2020-12-10

卢晓****

【问】：会计实战的老师，请问个税如何查？在朝阳上的保险，请问朝阳查个税是在哪个地方？

【答】：感谢您的提问，一般每个税务局都有交税证明打印的自助设备的，会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-10

陈姣****

【问】：不同工作表中求同种类之和如何求呢？这种类型，多个表格换算成下面这样的！我只会总起来~请问...

【答】：欢迎会计小伙伴，拍个照片 不同工作表同样内容的求和可以用sumifs函数会计实战基地非常...

2020-12-10

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【问】：该项目未来计划年产量为250万件，每件产品35元，年销售产 品产生的应收账款总额预计为400万元...

【答】：感谢您的提问，这个题目好像有问题。现金周转期=存货周转期+应收周转期-应付周转期=35天...

2020-12-10

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【问】：会计实战的老师，在吗？请教您个问题：我们是物流行业，之前税务上收入都是开票制的，现在应...

【答】：欢迎会计小伙伴，之前发生了没有开发票的做无票收入的会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-10

张宏****

【问】：您好我想咨询一下疫情期间我们公司申请了社保延缴会计分录如何做，而且公司是中小微企业符合...

【答】：按减免之后的来计提就行。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-10

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【问】：有一个项目开票数是613076.43元，成本票（专票3%）总合计数613076.43元（不含税金额595219.84...

【答】：谢邀！ 税额17856.59就是单位可以抵扣的进项税额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-10

丁鹏****

【问】：事业单位收财政拨付工程款100万，付款时按90%支付，10%做为质保金，会计分录如何处理

【答】：勤劳的小会计 一般是借：其它应收款 10% 在建工程90% 贷：银行存款 100%会计实战基地非...

2020-12-10

陈小****

【问】：请教个问题可以吗，外贸企业勾选发票在发票勾选认证下勾选了请问如何弄跨月的

【答】：转出就可以了哦，进项转出到成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-10

李英****

【问】：您好，我想问一下。我四月份开来几张票。五月份冲红的。但是还剩下一张没冲红要如何申报啊

【答】：欢迎会计小伙伴，。 没冲的，你就按正常的销售申报处理就是了的会计实战基地非常感谢您...

2020-12-10