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【问】：小微企业2020年1月份开票是按3%的税率开票，3月份开票是按1%的税率开票的，增值税报表该如何填写

【答】：这个销售额超过30万，有开专票吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-10

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【问】：会计实战的老师您好，购进的消耗品开具专用发票，进项税抵扣后想转出如何做分录，我们是免税...

【答】：谢邀！ 在勾选平台可以做勾选不抵扣操作会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-10

黎春****

【问】：会计实战的老师，您好，我想咨询一下快递公司是一般纳税人，每个月总公司会分发一部分派费给...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个派费是什么意思？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-10

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【问】：会计实战的老师您好，我这边年中建帐,上一任会计给到我的科目余额表上的期末余额在贷方,我要...

【答】：勤劳的小会计 就按以前最后一期的期末余额表的金额录入期接着做账会计实战基地非常感谢...

2020-12-10

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【问】：1.某行政单位，购买物品一批3000元，已验收入库，用于单位开展的业务活动，通过单位零余额账...

【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-10

吴聪****

【问】：会计实战的老师，请问如何把Excel表截图成一张图片，因为一个界面显示不完，截图得截成两个图...

【答】：欢迎会计小伙伴，现在电脑还没有截长屏的功能吧，可以把表格缩小倍数显示在一个页面截图...

2020-12-10

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【问】：会计实战的老师您好，这个是模板太难了看都看不懂，不知道这个记账凭证是如何取数的，凭证张...

【答】：欢迎会计小伙伴，这设置的是有公式的，可以点科目单元格查看公式，这种格式记账不好用会...

2020-12-10

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【问】：会计实战的老师，甲方建筑企业挂靠我们建筑劳务分包公司，12月份项目已开票，1月份开外管证预...

【答】：欢迎会计小伙伴，打到公户就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-10

蒋珍****

【问】：会计实战的老师们你们好：请问一下，电子承兑，已同意签收提交，如何还显示待签收状态？

【答】：欢迎会计小伙伴，系统延迟，一般是24小时后更新状态，也有12个小时的。会计实战基地非常...

2020-12-10

邱彩****

【问】：跨区预交增值税及附加印花水利等税，如何填写申报表，还没到季报时间

【答】：欢迎会计小伙伴，你是小规模的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-10

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【问】：会计实战的老师，事业单位19年把上级补助收入的钱结转到累计盈余中去，20年使用这笔钱购买固...

【答】：勤劳的小会计！ 借：固定资产 贷：银行存款 预算会计做分录 借：事业支出 贷：资金结存...

2020-12-10

魏代****

【问】：我们原来土地购买是500。万 现在被县政府土地收储收回土地使用权800万 分录如何做

【答】：购买土地的话，入的是无形资产吧？ 这样的话 借：银行存款 800 贷：无形资产 ...

2020-12-10

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【问】：会计实战的老师，假设不考虑运费的税率，因为这是旧版的书本，税率没有来得及更新。这题的原...

【答】：运费的还有 运费200/1.07 这个也属于成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-10

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【问】：员工已经离职了，可是公司给多交了一个月的社保和个税，个税是零申报的，如何才能把这个月的...

【答】：勤劳的小会计 去修改你们的申报表 社保和个税申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-10

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【问】：会计实战的老师您好。我们是建筑工程承包单位现在我们想让我们下面的劳务班组给我们开专票？...

【答】：是的，直接可以让班组下面的人去税务局代开发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-10

鲍海****

【问】：会计实战的老师您好，这边法人手机号注销掉了，不能用法人身份登录电子税局，如何变更预留的...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个要到大厅去处理的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-10

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【问】：我们之前一个工地，现在不是新开了一个工地吗，然后老板要两个人分开做账，一个做安阳，一个...

【答】：勤劳的小会计！ 是记入其他应付款-总公司会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-10

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【问】：会计实战的老师，我想咨询一个问题，就是我现在是小规模纳税人，然后没有固定的经营场所，是...

【答】：勤劳的小会计 你的执照下的哪里的地址会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-10

蒙忠****

【问】：资产折旧、摊销及纳税调整明细表第10行固定资产一次性折旧，第五列如何填

【答】：填写按照正常折旧政策应该扣除的折旧金额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-10

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【问】：会计实战的老师，小规模纳税旅游业增值税季度没超30万，是免征增值税的，那账务处理是应交增...

【答】：欢迎会计小伙伴，小规模纳税人免征增值税这样做分录 借；应收账款 等科目 ， 贷；主...

2020-12-10

张爱****

【问】：19年八月份开的公司基本户，一直没用，每月支付账户管理费，20年开始做账，如何把上年的费用...

【答】：欢迎会计小伙伴，直接把支出补在2020年就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-10

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【问】：若去年年中更新营业执照经营范围时交的章程，写了公司在2019年7月前已实缴了500万，事实上当...

【答】：勤劳的小会计 按你实际实缴的时间和金额来写年报就行了。 这个章程上面只是认缴的时...

2020-12-10

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【问】：个人把公司的股权转让，当时的出资是以资产评估入价格入的实收资本和资本公积，公司亏损。现...

【答】：欢迎会计小伙伴，实收资本价值-转让时净资产乘占股比例会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-10

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【问】：我的社会保障卡交费交到微信生活交费里的社保医保里了，显示交费成功，卡里没有交费记录如何会事

【答】：勤劳的小会计 交了多长时间了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-10

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【问】：2018年5月1日，甲公司从上海证券交易所购入A上市公司股票1000000股，支付价款10000000元（其...

【答】：勤劳的小会计 借，交易性金融资产——成本9400000 借，应收股利600000 借，投资收益2500 ...

2020-12-10

纪洋****

【问】：您好，公户提取现金不用现金支票直接转到法人个人卡，用于差旅费招待费可以吗，会计分录如何做？

【答】：谢邀！ 可以这样操作 借：其他应收款-法人 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-10

13****

【问】：开票系统的税率是1%（税额为1557.67），但是国税系统还是3%（税额为4673.02），请问分录如何做啊

【答】：分录按这个发票做，不管申报这个，1557.67 应交税费应交增值税按这个做，那是系统问题，...

2020-12-10

陈莹****

【问】：会计实战的老师您好！如果工资用库存现金付后就变成负数了，这个如何处理呀？

【答】：勤劳的小会计 你库存现金是哪里来的钱 没钱你怎么支付的？会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-10

陈雅****

【问】：我们公司买了一张办公桌椅是9000元，货已到款已付，但是没有发票，后面也不会有发票，我该如...

【答】：借：固定资产 9000 贷：银行存款 9000 你们正常入账就可以了，对方没有开票是对方的事，...

2020-12-10

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【问】：因为是新成立的工业企业，且是成立后第一个月，第一个月销售产品。借：银贷主收税-增销发出商...

【答】：欢迎会计小伙伴，根据产品的生产本钱的啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-10

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【问】：请问会计实战的老师，请问这张发票如何做账？两家公司分别如何做？[Image:{DB0DB5FA-AE9F-978...

【答】：买方做借固定资产 贷银行，卖方做，1.固定资产转入清理: 借：累计折旧 固定资产减值准...

2020-12-10

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【问】：我们是非营利培训学校，是别人收我们的，他小孩在我们这学专业，我们用他的房子，说好学费不...

【答】：那你也得做房租分录的哦，学费也是你的收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-10

李艳****

【问】：我想咨询一下个体工商户转有限公司，填写名称预先核准申请书如何写

【答】：你是网站申请还是现场会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-10

黎明****

【问】：请问前一年收到的培训费，已开发票5000元，今年发现退一半培训费，目前已开发票收回，请问会...

【答】：欢迎会计小伙伴，需要开具红字发票进行冲销会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-10

艳****

【问】：会计实战的老师问一下我九月份支付了一笔转让费，到现在还没收到发票，我该如何办？只有支付合同

【答】：感谢您的提问，您可以再9月份的时候暂估入账费用。 您这个发票后期都收不到了吗会计实...

2020-12-10

施金****

【问】：会计实战的老师您好，我们是钢材的商贸企业，税务局查我们的账，没有货运单，如何办？

【答】：欢迎会计小伙伴，没有就要做出说明，为什么没有会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-10

邢丽****

【问】：我想咨询一下，我爸爸2019年在农村交的医保，今年在网上交没交了网上说没有登记是如何回事

【答】：感谢您的提问，请咨询相关部门会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-10

杨翻****

【问】：有一个单位即使客户又是供应商，现在针对销售合同单位提供了一项服务，这个实物中如何处理？

【答】：勤劳的小会计 你们实际这个服务 是什么业务 。具体说下会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-10

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【问】：我毕业后的身份证号码发生了改变导致我的学籍学历在学信网上都查不到了。这个如何办

【答】：身份证号码还能改？不是固定的？你用之前的身份证号查一下，然后开个证明，证明你们是同...

2020-12-10

郭红****

【问】：公司每天支出的费用，和每天收回来的费用和应收未收的费用具体要如何入

【答】：欢迎会计小伙伴，看具体是什么业务 分录 是不同的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-10

韦成****

【问】：会计实战的老师您好，我们是小规模企业购买金税盘费用抵扣增值税分录应该如何做？

【答】：欢迎会计小伙伴，借管理费用-金税盘，应交增值税-进项税，贷银行存款会计实战基地非常感...

2020-12-10

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【问】：我们给对方开的成品油专票，我们这边显示已报送，我们在国家税务局的官网上也可以查到，已经...

【答】：这个你打你的税局12366查询 一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-10

关佩****

【问】：想咨询一下，我是个体经营户，客户要求开信息咨询服务费，请问如何开

【答】：欢迎会计小伙伴，您的经营范围如果有这项，是可以开的。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-10

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【问】：销售给光华公司产品300件，单价500元，计150000.增值税19500，收到公司交来面值174000元，期...

【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-10

张萍****

【问】：会计实战的老师，您好，5000元以的固定资产，在会计上一次性折旧后，如何塡写A105080

【答】：5000以下的，会计上一次性提足折旧了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-10

郑钊****

【问】：我的手机刷机了现在登录个人所得税app显示登录设备不一致如何办

【答】：重新绑定一下就可以了哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-10

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【问】：我是一个同城电商公司，有入住店铺在我的公司开发的平台上，就是和美团一样，比如某餐馆入住...

【答】：感谢您的提问，您这只提供中间性质的服务，应该按500确认收入会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-10

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【问】：会计实战的老师，上次问你的企业所得税汇算清缴，最后交了800多万的税，是因为去年核算的成本...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 这不影响的，你这是调表不调账，后面你实际收到相关的税再做调整处...

2020-12-10

Ba****

【问】：请问如果我将取得的股息红利的钱分给境外股东，这笔钱里面也包含了汇出境外的成本，那么预提...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个的话就是境外非居民企业股东从中国居民企业取得2008年及以后的股息...

2020-12-10

陈丹****

【问】：会计实战的老师，我想咨询一下，关于我之前问收到钱不开票，我把它归到了预付账款如何办呢？...

【答】：收到钱不开票，那就计入预收款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-10