韩菲****

【问】：你我公司以前一直有一笔应付利润在资产负债表上显示，如何调整把这笔应付利润数据去掉

【答】：把这笔利润实际支付就平了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-14

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【问】：年收入未超6万，可退税150,申退显示2019填了专项扣除信息，说资料不全，需提交证明资料到税务...

【答】：把专项扣除信息先填写完整 再退税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-14

刘菊****

【问】：请问一下会计实战的老师，您好！个人转账到公户的分录如何做，是现金还是其他应付款

【答】：个人转账到公户的分录挂其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-14

石丽****

【问】：个体工商机打发票已领，如何打印？如何登录？不知道如何操作，求解答

【答】：欢迎会计小伙伴，下载开票软件，连接打印机，登录公司税号，安要求开票会计实战基地非常...

2020-12-14

林航****

【问】：，会计实战的老师，我们固定资产每个月都有折扣，但是没有折旧的那张表，如何办呀

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是需要自己做固定资产折旧表，作为计提折旧分录附件的会计实战基地...

2020-12-14

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【问】：我们公司是专门建筑垃圾拖运，师傅他们自己提供车装运每月工资有15000元左右，如何给他们报个...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们与师傅之间是雇佣关系还是劳务关系？会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-14

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【问】：五月份的销项税没有进项税抵扣，因为进项票税号错误，已经重开，但是是在6月份开具，五月份的...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果是这样，6月收到票后是抵6月的销项、会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-14

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【问】：会计实战的老师好。我是今年刚到公司。公司成立好几年了。之前公司没有会计。账都是老板自己...

【答】：勤劳的小会计 老板有什么要求吗？ 常见是将收入与费用分类汇总，向老板汇报会计实战基地...

2020-12-14

宣正****

【问】：公司基本户往法人私户汇钱，平时报销费用都是法人私户支付，如何处理这样的情况？

【答】：勤劳的小会计 借 其他应收款-老板 贷 银行存款 再借成本费用 贷 其他应收款-老板会...

2020-12-14

张旭****

【问】：工会里拿出钱慰问受伤员工，没有发票可以做账吗 要如何做比较好呢

【答】：欢迎会计小伙伴，可以做个签领表和员工的医院证明入账会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-14

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【问】：2019.7.24，一般纳税人企业支付给小规模纳税人货物运输公司运费金额为90000元，含增值税，取...

【答】：勤劳的小会计 销售方小规模增值税3%会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-14

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【问】：您好，会计实战的老师。1.我司用1元买下占49%股权，银行已付。这家公司相当于折价受让股权，...

【答】：欢迎会计小伙伴，借长期股权投资 1 贷银行存款 1 借应收账款 贷银行存款 营业外收入会计...

2020-12-14

王光****

【问】：您好，请问我们上年度漏记了一笔利息费用，利率是8%，但同期银行利率是5%，账务如何处理，汇...

【答】：有发票吗？按照收到的发票来做会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-14

张波****

【问】：出口退税审报是有一条mei元离岸价超过hai关价这个问题如何解决

【答】：感谢您的提问，统计美元价是FOB价，若企业发现海关签发的数据有误的，需要联系申报地海...

2020-12-14

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【问】：会计实战的老师，社保自动减免这块如何做账比如以前每月单位扣800个人扣200，是借管理费用800...

【答】：欢迎会计小伙伴，直接借 其他应收200 贷 银行存款 200会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-14

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【问】：会计实战的老师好！我们是民办幼儿园。用民非会计制度。收到政府补助，如何核算和税务申报？...

【答】：如果说是政府补助的话，这一部分是不征税的事不用做税务申报的。收到的时候的处理，借银...

2020-12-14

张扬****

【问】：就是我们单位租了别人的厂房，对方把租赁费全开过来了，我想问一下，小企业会计准则，关于这...

【答】：这个的话，先记入预付账款，或者长期待摊费用。在租赁期内，摊销的哦会计实战基地非常感...

2020-12-14

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【问】：2018年9月1日，甲公司赊销给乙公司一批商品售价为10000元，增值税为1600元，约定的现金折扣为...

【答】：勤劳的小会计 借：应收账款 11600 贷：主营业务收入10000 贷：应交税费——应增销 1600 20...

2020-12-14

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【问】：请问我们的税种核定信息里没有资本金账簿的印花税，但是我们今年进来了资本金，请问要如何处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，可以去税局大厅填表做资金账簿印花税的申报会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-14

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【问】：您好会计实战的老师去年12月发票未到暂估了库存和应付账款，2020年1月份发票到了，忘记暂估的...

【答】：勤劳的小会计 你的描述是未到暂估里？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-14

王琪****

【问】：会计实战的老师，请问一下当时盘库的时候盘错了，在销售打单的时候账上有产品实际库存没有，...

【答】：把原因 找到写一个说明，账上错了可以更正会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-14

黄晶****

【问】：我们员工拿了张专用发票给财务，财务认证了，但是员工没报销，（以后也不会报销了）该如何做科目

【答】：谢邀！ 以后也不报销的话 借：应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应交税费——应交增值...

2020-12-14

李小****

【问】：个人独资的经营所得年度汇缴申报，里面有个纳税调整减少额，是如何填写的？

【答】：欢迎会计小伙伴，一般有研发支出类的才会纳税调减，没有的不填写的会计实战基地非常感谢...

2020-12-14

楼友****

【问】：会计入账中发现筹办期间的费用是赵董垫付然后现金出现负数如何解释

【答】：会计入账中发现筹办期间的费用是赵董垫付借 管理费用 贷 其他应付款会计实战基地非常感...

2020-12-14

XH****

【问】：您好，我想问一下，假如商品10元，顾客实际支付9元，一元是积分抵扣的，平台补贴给我们，发票...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们实际还是收到十块钱吗？先确认无票收入10 应收账款1 银行存款9会...

2020-12-14

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【问】：我们有个客户虚开发票102500元，2018年计入了主营成本，减少了利润，少交了企业所得税，现在...

【答】：好，补交的企业所得税，借记所得税费用，贷记应交税费-所得税，会计实战基地非常感谢您...

2020-12-14

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【问】：您好会计实战的老师。我问个问题我是一专业合作社收购社员只有收据没发票能补开发票吗去税务...

【答】：勤劳的小会计 是的需要去税局补发票 。如果之前你们汇算调整了的话 就不用去代开了 不...

2020-12-14

张武****

【问】：我们公司是一个私募股权投资基金，我们公司现在把钱投到产品公司，应该如何做账

【答】：借长期股权投资贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-14

曹俊****

【问】：做商贸会计的要如何才能跳到建安企业和制造业啊？我找工作别人建安和制造业的根本不要，虽然...

【答】：这个需要自己学习制造业与建安业的课程，从理论上先掌握实操的内容，才能再谈跳到这些行...

2020-12-14

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【问】：我们是建筑企业，1月帮朋友开的票500万，款项已收到，并在1月把款通过公户打给了几个包工头，...

【答】：用工资表做可以不，打给包工头的钱要怎么做账 可以 计入工程施工科目会计实战基地非常感...

2020-12-14

武成****

【问】：我们单位在疫情期间买了2000块钱的酒精直接就捐出去了。我这个账户需要如何处理。

【答】：借营业外支出 贷库存商品会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-14

燕子****

【问】：收到同级财政部门拨入专款存入银行，该资金用于开展会计技能大赛，这个账务如何写呀

【答】：借银行存款 贷财政拨款收入 预算会计做分录： 借资金结存…货币资金 贷财政拨款预算收入...

2020-12-14

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【问】：我们公司融资过来的钱和给融资部门业务员的提成如何写分录，大概意思是，你帮我拉多少钱存款...

【答】：提成的话，根据你们自己的标准，计算一下。 分录的话 借：销售费用 贷：应付职...

2020-12-14

信****

【问】：会计实战的老师我们这个月还没有开销项发票，是不是还是零申报，申报个税如何操作的会计实战...

【答】：是的，增值税0申报，个人所得税这个6月有发出工资吗，有就按发出应发工资填写本期收入，...

2020-12-14

陈晓****

【问】：我们公司是小规模纳税人，本季度开票980000，属于免税企业，请问增值税应该如何申报

【答】：欢迎会计小伙伴，把不含增值税的收入金额填写在增值税申报表的小微企业免税销售额栏次会...

2020-12-14

老李****

【问】：我们2018年银行有一个账户期初数为2000元，这个账户一直没有用了，老板想要把这个账户去除，...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个账户的实际余额确实是0？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-14

眭俊****

【问】：您好会计实战的老师。7月份购入的蔬菜，我忘进成本了，在12月我想进入，分录如何起，款未付，

【答】：欢迎会计小伙伴，当年的直接补记就行的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-14

钟后****

【问】：今天我去交社保医疗，在支付时按错了银联支付，系统一直显示确认中，又退不了，也交不了，如...

【答】：勤劳的小会计 给银行打电话看看实际支付成功没有会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-14

朱春****

【问】：计学堂>答疑社区>问题详情 上个月来的增值税普通发票号码开错了几张，今天跨月了，我如...

【答】：勤劳的小会计！ 在开票系统点“红字申请单”。做开红字发票申请 然后在开票界面点“红字”按...

2020-12-14

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【问】：您好，物业公司2019年底开出发票是维修工程，账款暂没收到，但已经提前2个月维修工人进场干活...

【答】：勤劳的小会计 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借成本或者费用 贷应...

2020-12-14

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【问】：我们给对方开的成品油专票，我们这边显示已报送，国家税务局官网也可以查到，已经过了三天，...

【答】：这个你打你的税局12366查询 一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-14

敬琳****

【问】：会计实战的老师我们公司开具给甲方的18年发票现在要作废，我要如何调整我的账务呢

【答】：不可能作废了啊 应该是红字发票吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-14

高慧****

【问】：上个月先收到的购置税的发票就做固定资产了，这个月又收到了购买发票，如何把上月的转出

【答】：上个月的直接红冲了然后这个月按照购买的发票加上购置税的一块计入固定资产会计实战基地...

2020-12-14

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【问】：会计实战的老师请问我这里有一家小规模的公司，是给楼盘做白蚊防治工程的，一个工程价几十万...

【答】：欢迎会计小伙伴，现在合同开始了吗 没有你可以记预收账款里面的会计实战基地非常感谢您...

2020-12-14

ux****

【问】：会计实战的老师，小规模没达起征点，那个如何做账，？ 这个第一步确认收入需要做吗，还是直接...

【答】：需要做，你这个截图分录没有问题会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-14

周佳****

【问】：结算本日营业收入64900元，其中现金收入38000元，签单26900元，如何做会计分录？

【答】：勤劳的小会计 借，库存现金 38000 借，应收账款 26900 贷，主营业务收入 64900会计实战...

2020-12-14

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【问】：您好，会计实战的老师，我想请教您一问题 有个企业是一般纳税人，还有留底进项，未开出就转了...

【答】：勤劳的小会计 转小规模的进项税 是留抵的 转待抵扣进项税核算的会计实战基地非常...

2020-12-14

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【问】：2020年一月份认证了2019年11月份的发票，但是11月份的发票找不到了，如何做分录

【答】：欢迎会计小伙伴，。 找不到发票了，分录还是正常处理，你需要办理遗失证明，根据税局遗...

2020-12-14

周惠****

【问】：小规模纳税人成本发票少，费用发票少，实际开销大，如何合理节约所得税

【答】：没有成本就要多交所得税 没有好办法会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-14

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【问】：会计实战的老师，您好 我是山东威海乳山户口，现在在威海上班，我报名的时候提交的地址是威海...

【答】：你是在工作所在地报的名吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-14