木棉老师
中级会计师、税务师
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李欣****
【问】：会计实战的老师，工商年报上的纳税总额如何统计， 是1-12月的缴税金额吗
【答】：是的，是1-12月的缴税金额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-15
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【问】：请问物流公司，个人买车挂靠我们公司，贷款是个人的，车是我们公司的名字，还如何做会计处理
【答】：你们做固定资产处理 然后支付的款项计入长期应付款 按期支付给个人会计实战基地非常感...
2020-12-15
qw****
【问】：手机上交医疗保险，支付未成功，如何取消不了订单，如何取消缴费，重新交费？？
【答】：欢迎会计小伙伴，问下社保局那边的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-15
袁卫****
【问】：您好，请问商业管理公司，通过钱袋支付宝这个平台得到的收入，应该如何做账？
【答】：对方代收代付的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...
2020-12-15
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【问】：大家好，我想请教一下你们，一般纳税人公司只有销项发票，没有进项发票。需要如何样做账销项...
【答】：欢迎会计小伙伴，一般纳税人没有进项就只能全额交销项，没有其他办法会计实战基地非常感...
2020-12-15
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【问】：会计实战的老师，您好，我想问一下，我的村级账户里有110多万，但是我不清楚这个钱是该不该花...
【答】：欢迎会计小伙伴， 你看你这款项来源，来源的文件规定会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-15
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【问】：我开挖掘机的，年底结算时候对方让出发票，我没有注册公司，我自己在邮局开的个人发票，3%的...
【答】：欢迎会计小伙伴，劳务费都是支付方代扣代缴个税的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-15
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【问】：会计实战的老师，做汇算清缴和申报，是不是不用报报表，年报和12月报表因调整对不上也没事？...
【答】：这个是会对不上，这个不管就可以，是会有这个差异，实务中不处理会计实战基地非常感谢您...
2020-12-15
12****
【问】：会计实战的老师有一个问题咨询一下我们出纳做的工资表计算的个税与个税终端实际缴纳的个人所...
【答】：勤劳的小会计 怎么会不一致 。政策你申报个税应该是按你工资表的金额来报的。 是申...
2020-12-15
杨佳****
【问】：a201030第一行是自动生成的吗？第30行数字如何在a20000表中第十二行填不进去？
【答】：一般是的 主表截图看下的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-15
张仁****
【问】：就是老板说给员工发五一过节费一人500元作为财务该如何操作呢？可以直接公户转账到每一个员工...
【答】：欢迎会计小伙伴，借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款，可...
2020-12-15
何毅****
【问】：我在金蝶软件上试录入上个月会计凭证，现在如何整个会计期间删除？谢谢
【答】：直接点上面的删除按钮就可以删除会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-15
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【问】：就是我现在做的公司，他2016年开始做，期间没有建账也没有记录任何收入支出，只有一丁点费用...
【答】：感谢您的提问，您是需要做外账是吗，还是内帐的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-15
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【问】：商品混凝土公司采购原材料，未收到进项票，但是销售须按照正常税点开票。之前买方谈的是不开...
【答】：欢迎会计小伙伴，你们是一般那纳税人，再现有价格基础上加13%税率收取客户款项，从供应...
2020-12-15
黄莲****
【问】：提交了抵税申请，文书也批下来了，现在公司以后不开票了，想退税应该如何办啊
【答】：直接申请退税就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-12-15
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【问】：会计实战的老师问一下国税系统里一般纳税人主表本年累计收入比财务报表本年累计收入多了0.04...
【答】：填四季度收入时少计0.04元。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2020-12-15
刘俊****
【问】：会计实战的老师，公对私的支票有期限吗，要是公司开出但是公司账户没钱如何办
【答】：欢迎会计小伙伴，一般是10天 不允许签空头支票的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-15
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【问】：您好，我进行汇算清缴时，系统出现这个提示“《A105000纳税调整项目明细表》第14行第1列（职工...
【答】：感谢您的提问，提示上的这二个数据你一致吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-15
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【问】：我自营了一家下饭店，我们公司很多同事经常来光顾，但是他们需要发票报销。我在税务局申请了...
【答】：勤劳的小会计 uk版的是吗 你是哪里的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-15
张曌****
【问】：会计实战的老师，我现在在报名税务师考试，我的专业是会计，上面没这个专业如何选
【答】：感谢您的提问，这个要选择管理学。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-15
费立****
【问】：您好我想请问那里删除广东二联普票？如何操作？16版二联普票如何减限额？
【答】：广东二联普通发票的操作，只能是在税务大厅进行解决。就是税务人员才有权限操作。会计实...
2020-12-15
叶窝****
【问】：我现在有一项任务，就是我最近的工作是开发票，录销项进项发票这些，我们让从本岗位提建议，...
【答】：一般纳税人的吗？什么业务的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-15
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【问】：我是餐饮公司，每一笔款转入公账的款美团都要扣几块钱手续费。这个手续费的发票我要以后才能...
【答】：欢迎会计小伙伴，手续费计借:财务费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-15
于景****
【问】：您好快手个人所得税如何退还，我已经按提示的步骤填写申请了，是不是就可以了，大约多久可以退税
【答】：感谢您的提问，你申请了上面有应退税额的，如果有就可以退，时间比较长，大概一个月不到...
2020-12-15
陈建****
【问】：我想问一下会计实战的老师啊，就是有一个发票他那个跨越了，这个的话是他需要红冲呢，然后这...
【答】：欢迎会计小伙伴，红冲发票是由销售方申请才是的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-15
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【问】：疾疾人就业保障金按季是如何申报，我们公司从去年8月至12月开始发3人工资，5个月工资共计2850...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 是这样处理，可以免三年的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-15
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【问】：您好，我的问题：我们上年12月付了税控盘年费280，当时没发票，借预付账款，贷银行存款。现在...
【答】：借：管理费用 贷：预付账款 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交...
2020-12-15
李敏****
【问】：工程完工后，材料有剩余，如果挪用到下一个工程，费用有点高，所以不打算收回，账面该如何调整呢
【答】：欢迎会计小伙伴，废弃了吗 借营业外支出贷原材料会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-15
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【问】：小规模纳税人，上季度计提的增值税是100.08，交的时候是100.11，少计提了0.03，附加税多计提...
【答】：谢邀！ 把少计提的补计提 多计提的红字冲销会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-15
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【问】：会计实战的老师请问，我就是在汇算清缴，想问主表中的销售费用，管理费用，财务费用，是填调...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个是调整之前的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-15
郭茂****
【问】：会计实战的老师，我们公司收了供货公司检测费3000元，现在付给检测公司了，以后还会给开发票...
【答】：谢邀！ 发票开给您单位还是供货公司单位会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-15
李芳****
【问】：您好我是湖北的现在在湖北税务app上准备给宝宝缴纳医社保但是现在已申报还没缴费如何办呢
【答】：欢迎会计小伙伴，现在是点缴费交不了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-15
吴小****
【问】：会计实战的老师我们一个股东拿了3万多汽油票抵我们办公租用他的房租费，其中有25000开的预付...
【答】：你他是收租的，不给你开租赁发票，给你开这个。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-15
fd****
【问】：会计实战的老师，2020年1月份新开账套，针对2019年底发生的费用，在2020年1月份付款时如何做...
【答】：你这个之前那个2019年做账没，没有做那这个做借以前年度损益调整 贷其他应付款付款做借...
2020-12-15
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【问】：您好，问一下个税申诉点错了，现在已经受理了一个月了，如何办？一直都是已受理，税务员电话...
【答】：撤销不了这个，等着专管员找企业的时候再处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-15
刘芳****
【问】：您好，我想请问一下，我单位去年一年固定资产都没有折旧，我是新接手的，我该如何操作呢
【答】：勤劳的小会计 在今年里面补做的 你们是软件的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-15
李乐****
【问】：我们是装饰公司，收到设计费如何开票和做账?收到装修费又如何开票和做账？工程全部外包，又如...
【答】：借主营业务成本，贷应付账款，都做主营业务成本下面会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-15
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【问】：开具成品油专票，要冲红字发票，上传信息表的时候显示没有蓝票抄报记录。信息表上传不成功，...
【答】：欢迎会计小伙伴，蓝字发票上报了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-15
庞颂****
【问】：个税专项附加六项都不符合，工资月入2000，公司要求填写，请问如何填？
【答】：欢迎会计小伙伴，没有扣除的就不用填写 和你单位会计说一下会计实战基地非常感谢您虚心...
2020-12-15
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【问】：股份公司选取了总资产收益率、净资产收益率、每股收益、营业增长率、总资产增长率作为KPI指标...
【答】：欢迎会计小伙伴，你有这些数据吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-15
鄢传****
【问】：老师，那么个人承担的税和公司承担的税哪个多，个人名义承包到税务局代开发票这个有问题吗？
【答】：你好，这个项目内容具体是什么呢，另外承包不是随便就可以的，需要有相关资质才行的。
2020-12-15
李涛****
【问】：我的公司是机械租赁，经营范围是机械设备租赁，我开发票应该如何填的，能开机械费吗？
【答】：勤劳的小会计 机械租赁的可以开的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-15
孙光****
【问】：怎样做2019年度个税的汇缴，从哪里登陆？公司帮员工个人如何弄？还是单位申报个税的自然人客...
【答】：在一个网站 百度收自然人电子税务局会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-15
朱婷****
【问】：出口退免税备案资料采集表的最下方的标志.审核标志、申报标志如何填写
【答】：不是你填写，他是自己出现的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-15
沈江****
【问】：会计实战的老师好，我下载录入并且都核对数据了，他就是这样提示。我现在要如何做？
【答】：你看你的格式不对，数字里面带着字母会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-15
张琳****
【问】：您好会计实战的老师，我们公司去税务局代开的专用发票，公司自己留用做账的第一联被损坏很严...
【答】：勤劳的小会计 没事的，和他们要回来就行的，代开的没事会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-12-15
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【问】：我是酒店前台，订单金额是97我入住填写金额是写成109，后来房费调整12元.金额反而增加了，又...
【答】：欢迎会计小伙伴，把原调整分录反方向再做一遍就可以了。如果需要详细解答，请把原调整的...
2020-12-15
王秀****
【问】：会计实战的老师，银行存款付了检测费，税率6%，还没有收到发票，如何做账合适？
【答】：借 预付账款 贷 银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-15
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【问】：会计实战的老师，请教个问题百分百控股，子公司亏损大于了母公司的投资，合并时该如何抵消 1...
【答】：1，转权益法，追溯调整，最多账面0，不可负数 2，要抵消的 借 子公司所有者权益 商誉 ...
2020-12-15
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【问】：2日向A公司购入H材料5000千克，单价10元，增值税税率为17%，A公司代垫费用2000元，其中运输费...
【答】：欢迎会计小伙伴，借：在途物资 51856 应交税费——应交增值税（进项税额）8644 贷：...
2020-12-15
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