刘琴****

【问】：请问会计实战的老师，我们11月做的活动，11月与对方签了合同，末收款已没开发票，我如何做账...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以先做预收账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-14

杨英****

【问】：我们总部代发分公司工资，社保在分公司缴纳，且总部拨款社保款给分公司，会计分录如何做？

【答】：勤劳的小会计！ 借银行存款 贷其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-14

****

【问】：个体工商户 要每3个月申报一次，如何申报？自己可以吗？还是必须要找会计师。自己如果可以请...

【答】：欢迎会计小伙伴，拿着税盘，去税务局申报就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-14

齐玉****

【问】：您好！我们公司为一般纳税人，从种子公司购进一批免税种子，请问我们销售时税率应该如何处理？

【答】：财政部、国家税务总局《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》 （财税［2001］113...

2020-12-14

田女****

【问】：供应商应付账款贷方余额应该为零，但是因为前期冲减账务未加负数，反而导致供应商应付账款增...

【答】：勤劳的小会计 那就把这个余额冲减掉就可以了。之前未加负数做的分录写给老师看下。会计...

2020-12-14

****

【问】：您好，会计实战的老师，我想请问一下，我们公司现在在帮游戏公司做推广，现在玩家在游戏里面...

【答】：计入你的销售费用处理，或冲减你的营业收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-14

谢媛****

【问】：如果运营平台给导购付佣金,那导购的个税是要如何交的呢,导购非运营平台的员工

【答】：主要看是否与贵公司有任职、雇佣关系，如果有则按照“工资薪金所得”，以每月收入额减除费...

2020-12-14

****

【问】：有两张发票应该抵扣然后误勾成退税了，现在单证证明也上报了，但是税务局查到稽核还没有过，...

【答】：你可以退回发票重新开。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-14

张先****

【问】：请问一下会计实战的老师 我们公司超过30万，要做无票收入，按次报完，交税可以吗如何操作

【答】：，感谢您的提问，小规模纳税人季度 超过30万，是否有票都要征税。按季度缴纳会计实战基...

2020-12-14

****

【问】：安装自然人电子税务局扣缴端时出现网络异常，未收到反馈信息。如何办

【答】：好，最好是在工作时间安装，可以明天工作时间再试下，会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-14

李婧****

【问】：会计实战的老师，利润表中的本期数和科目余额表中的本期发生数不一致如何处理

【答】：勤劳的小会计 不一致的话你需要去看看是什么科目不一致导致的 要查询原因才好处理的会计...

2020-12-14

****

【问】：本公司是小规模纳税人，目前不开具增值税发票，但是公司对公账户上有着货物往来的资金，现在...

【答】：欢迎会计小伙伴，你想解决什么问题 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-14

Ba****

【问】：请问在2家公司任职、属跨省份…每月、2个单位都有工资流水记录…如何交个人所得税？按地区分开...

【答】：谢邀！ 1、2个单位各自申报其实际发放的工资的个税。分开申报 2、不需要合并缴纳。到明...

2020-12-14

****

【问】：运输企业 税管员说要报货运采集，填货劳基础信息采集时提示没有需要申报的表

【答】：您好，您是做货运采集是吗？这个建议问下税务到底是怎么操作的哈。如果是做税源采集，我...

2020-12-14

文涛****

【问】：2018年4月开的增值税专用发票，到现在未抵扣有哪些损失，应如何处理

【答】：2020年3月1日起，增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票，取消认...

2020-12-14

****

【问】：大家你们好，我有个问题让我纳闷，有一家国有企业，是国有牧场，有牧场所有六个门面，年租金1...

【答】：欢迎会计小伙伴，需要义房产税，租金的4%，增值税，租金的9%，还有附加税费、土地使用税...

2020-12-14

邓小****

【问】：我们是建筑企业在异地预缴了税款，开具了发票并己申报。因金额超过决算发票要开具红字发票，...

【答】：勤劳的小会计！ 可以留以后抵减应交税款（或在项目地申请退税）会计实战基地非常感谢您...

2020-12-14

****

【问】：19年12月做账时，把利息费用借方用正数表示，银行用负数表示，做反了，年报财务报表已报，在...

【答】：你这部分是利息收入还是费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-14

****

【问】：会计实战的老师，公司要做内外两套账，但是公司只有一个建行基本户，如果遇到那种没有发票的...

【答】：虚开发票？这个叫对方都打老板私户吧。你是会计人员，还走你账户，那到时候你清楚违法还...

2020-12-14

邹小****

【问】：本库油品消耗盈库的对亏库的多，但每种规格与单价都不同，我想做个盈平亏的方案如何做？

【答】：首先计算联合边际贡献。 然后根据固定成本/联合边际贡献。 联合边际贡献就是各产品边际...

2020-12-14

陈文****

【问】：我们产生的费用，比如说运输费，买家承担了运输费如何处理，是算其他收入还是费用减少。

【答】：买家承担了运输费 运输发票开给你们？费用少了，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-14

****

【问】：会计实战的老师，我2018年汇算清缴时，补交了2万税，通过以前年度损益科目记账，导致资产负债...

【答】：欢迎会计小伙伴，修改资产负债表的年初数据。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-14

****

【问】：请教会计实战的老师，您好！冲销原直接一次性入费用资产，重新做固定资产核算，补提的折旧在...

【答】：欢迎会计小伙伴，是补提以前年度的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-14

****

【问】：管家婆财贸双全软件中，月末如何结转生成主营业务成本？然后再进行审核记账结转损益。我看大...

【答】：进销存，你直接是期末结转，就能够结转 成本。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-14

李亚****

【问】：付材料款了如何记帐！第一家64509第二家31670.15刚才银行付款的材料费

【答】：欢迎会计小伙伴，是预付还是应付，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-14

****

【问】：请问我们企业是一般纳税人 营业收入九十二万左右成本大概三十万左右请问我们企业所得税该如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，你单位符合企业所得税的小型微利企业条件？会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-14

52****

【问】：年收入不到6万，有一个月奖金8000，缴税了，能申请退税吗？如何申请?

【答】：下载个税app 选择个税汇算清缴 然后按照步骤 计算年所得 把奖金并入综合所得里面会计...

2020-12-14

****

【问】：会计实战的老师您好，请问一下，我们是品牌奶粉的代理商，我们到厂家进货，厂家给予6送1的搭...

【答】：欢迎会计小伙伴，利润的话就是收入减去成本费用，你收到的奶粉算是利润会计实战基地非常...

2020-12-14

林峰****

【问】：我发票找回来了，但我已经挂失它了，现在我要注销那个公司，那我发票如何处理呢？

【答】：挂失是去税务局报备丢失了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-14

****

【问】：会计实战的老师，我本月申报增值税，审核失败，提示申报失败，原因：本期申报表《附列资料四...

【答】：欢迎会计小伙伴，你的进项，这个月是多少？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-14

****

【问】：我们公司修理车辆买的那些低值易耗品，螺丝啊之类的，他不用那个统计库存就是相当于当天买当...

【答】：勤劳的小会计！你们是什么行业？如果是汽车维修行业，记录你们的主营业务成本。如果是一...

2020-12-14

杨金****

【问】：您好，个人所得税app上要求六月三十号之前申报，但七月一号上午才申报成功，这个如何办，谢谢

【答】：欢迎会计小伙伴，今年是第一年 个人所得税 汇算，正常是到6月末结束 了，你这是特殊情况...

2020-12-14

祝君****

【问】：架设三相电线路材料费开税票如何开？ 没有电路工程款 只有安装工程款

【答】：感谢您的提问，可以按线路材料的规格型号来进行开具，谢谢会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-14

****

【问】：您好，我们是销售公司，厂家来货搭赠部分的账务处理是借：库存商品，贷：营业外收入，现在我...

【答】：赠品部分，赠送的产品要按视同销售货物计算征收增值税，但不形成计入。　 借：营业费用...

2020-12-14

皮皮****

【问】：会计实战的老师研发人员发生的业务招待费也就是餐费，算研发费吗？入科目如何入？研发支出-业...

【答】：勤劳的小会计 是研发部门发生的 计入管理费用--业务招待费会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-14

朱同****

【问】：微信上交2020年度广西农村医疗保险身份证号码带字母X如何样填写，谢了

【答】：勤劳的小会计 填写大写的字母X会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-14

林竹****

【问】：以100万下发金额收6.72增值附加，实际开票106.72万按这个数交税，中间差多少，谁去交，如何解...

【答】：感谢您的提问，您说的中间差是什么意思会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-14

谭秋****

【问】：这时候的我很乱特别是关于租赁房租还有那个转让房子那种很乱她们的增值税还有房屋税个人所得...

【答】：勤劳的小会计 你们实际是什么业务 你是在乱什么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-14

****

【问】：请问一下，会计实战的老师,固定资产建账的时候,按去年的数据做下来,每月折旧额不一样,是因为...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你现在是要看是谁错误，按正确的处理，错误 的调整会计实战基地非常...

2020-12-14

杨静****

【问】：会计实战的老师，专票打印偏右，最右边的税额小数点和发票号码尾号看不到，要如何处理？

【答】：重新开具发票，如果是看不到发票号的话，作废重开会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-14

****

【问】：经营范围增加健康管理或者健康咨询，体育用品，餐饮，要如何开发票，经营范围变更后具体要如...

【答】：欢迎会计小伙伴，去税务核定税种就可以开具发票了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-14

赵娜****

【问】：会计实战的老师，出口企业征退税率之差为0的时候，如何计算不得免征和抵扣税额

【答】：欢迎会计小伙伴，征退税率一致，不得免征和抵扣的税额为0会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-14

魏莉****

【问】：会计实战的老师，我想问一下，当月开票，下月才申报纳税，应该如何做增值税的分录呢？

【答】：，欢迎会计小伙伴，正常开票计入销项税，月末将应交增值税的余额转入未交增值税会计实战...

2020-12-14

****

【问】：速达5000进销存软件如何使用，销售开单和采购开单是不是对应的销售发票和采购发票，销售出库...

【答】：https://wenku.baidu.com/view/4a068622aaea998fcc220edf.html 欢迎会计小伙伴，这个是...

2020-12-14

杨雪****

【问】：公司给代理商发奖励，奖励一台汽车，这个汽车给代理商个人所有，发票能来成我们公司名字吗？...

【答】：建议处理：公司向汽车销售方购买车辆，销售方向公司开发票，公司将车辆转让给代理商，按...

2020-12-14

梁倩****

【问】：会计实战的老师，您好！就是企业不退税，税务局让写个东西盖上章，汇算清缴申报表纳税调整如...

【答】：直接写不退税就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-14

****

【问】：会计实战的老师，请问一下，5月份做错了一笔劳务费，凭证选成管理费用——会务费了，6月份如何...

【答】：直接做调整分录 借：管理费用-劳务费 借：管理费用-会务费（红字）会计实战基地非常感...

2020-12-14

王斌****

【问】：会计实战的老师，企业所得税现在是阶梯式呀，利润100--300万企业所得税是如何算的

【答】：这个的话，是针对小微企业的优惠政策。 而且，不是利润，是利润调整后的，应纳税所得额...

2020-12-14

胡小****

【问】：您好，餐饮行业疫情期间是免征增值税，一般纳税人取得的专用发票，帐户应如何处理？是直接记...

【答】：先做进项，再进项转出会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-14

张苏****

【问】：会计实战的老师公司买的保温杯一万多，付款是付给私人，发票是公司开过来的发票，该如何做账啊

【答】：是对公支付的个人？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-12-14