木棉老师
中级会计师、税务师
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郭作****
【问】：会计实战的老师，请问我公司规划个员工年终奖，已交个人所得税，但是发放的时候却取消了该员...
【答】：更正之前申报，这个之前申报过去税局申请退税这个，真实没有发出话，会计实战基地非常感...
2020-12-15
齐沛****
【问】：公司缴税了，附加扣除没抵掉，app申请，出现汇算和预缴金额不一样的如何办
【答】：感谢您的提问，您可以重新填写一下附加扣除那张表，然后再重新填写个人所得税汇算清缴申...
2020-12-15
ld****
【问】：第一次开电子发票，已申领，已下载诺诺发票，但是填开电子发票页面没有电子签章如何弄
【答】：勤劳的小会计 这个是是自动出来的章 。 你们打印出来也没章吗会计实战基地非常感谢您虚...
2020-12-15
Ch****
【问】：我们公司的老板有2个公司，2个公司的库房离得很近，经常2个库之间来回成本价调拨商品，2个公...
【答】：你们还回去吗 比如调拨来的材料，需要还材料回去吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-15
袁姣****
【问】：自产自销茶青。生产成本140多万大于这个月销售收入80多万。如何做账务处理？
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这生产成本部分是本月全部销售了，还是有部分没销售？会计实战基...
2020-12-15
江惠****
【问】：一家股份公司，注册资本400万，原股东准备卖出持有的15%股份，如何核算现在的股价？
【答】：欢迎会计小伙伴，注册资本400万，原股东准备卖出持有的15%股份，根据你提供的这个信息，...
2020-12-15
孙丽****
【问】：(I)生产设备原值300万元,预计使用寿命为20年，已提折旧150万元，设备交付乙公司，予以结转。...
【答】：借：固定资产清理 150 累计折旧 150 贷：固定资产 300 （先清理） 交付...
2020-12-15
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【问】：会计实战的老师还有个问题，现在网银转账很方便，我刚来这家公司，我看之前的出纳如何用网上...
【答】：欢迎会计小伙伴，做应收票据核算的这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-15
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【问】：会计实战的老师，现在都电子申报税，每次还需要打印申报表吗？现在税务局专管员说要交纸质版...
【答】：需要打印出来，这个，你登录之后查询和打印，点进去看你们可以打印不，会计实战基地非常...
2020-12-15
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【问】：会计实战的老师您好，我有一张19年12月的增值税专用发票，借：费用1307.91应交税费170.02贷：...
【答】：贷：应交税费-应交增值税-进项税转出 以前年度损益调整 借：其他应收款会计实战基地...
2020-12-15
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【问】：您好！我发票95的开票内容打到96的发票纸上了，95的发票纸是空白的系统上95已经显示开过了，...
【答】：感谢您的提问，去开票查询到95编号的，然后重新在95编号上打印一次。。 96超好的只能 空...
2020-12-15
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【问】：如果该员工前后工作单位属于同一分公司下的子公司之间的内部调动，必须累计计算税率，请问系...
【答】：谢邀！ 这个税率是要用到一个汇算的时候计算的，我这边有一个图你看一下会计实战基地非...
2020-12-15
li****
【问】：要求:(1)运用水平分析法分析资产负债表的变动情况并做出评价。 结构及变动情况如何来的
【答】：欢迎会计小伙伴，。 结构是根据你的资产=负债%2B所有者权益。 变动 就是本期和上期金额...
2020-12-15
何福****
【问】：会计实战的老师您好，我公司2015年暂估成本，忘记冲销，汇算清缴时也没有调增利润。现在如何处理
【答】：勤劳的小会计 实际有购入的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-15
马丹****
【问】：会计实战的老师，第四季度我开了61万，超过30万了，如何算税费，要交多少
【答】：欢迎会计小伙伴，是小规模的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-15
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【问】：老板的朋友有一张承兑汇票，说要走我们公户把钱兑出来，然后转给他，这个账如何做？
【答】：勤劳的小会计 借；应收票据，贷；其他应付款 借；其他应付款，贷；银行存款会计实战基地...
2020-12-15
施琼****
【问】：会计实战的老师，业务员参加培训应该如何记账？是放到职工教育经费里还是福利费里啊
【答】：，业务员参加培训和生产经营有关的记职工教育经费里会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-15
金炎****
【问】：在网上交医疗显示无登记的参保信息，去问了说是身份证被终止需要如何处理？
【答】：感谢您的提问，您具体是问的哪里，是社保中心吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-15
秦美****
【问】：半路接账，报表数和实际不符，如何建账？按实际的还是？比如银行存款就600，账面80万，原材料...
【答】：先按账上，之后查清楚，冲掉这个，调和实际一致会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-15
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【问】：我们是保险代理公司，开发票的时间晚于确认收入的时间，但是确认收入的时候本身就是无票收入...
【答】：欢迎会计小伙伴，开票的时候会减掉之前已经申报过的再申报，不重复会计实战基地非常感谢...
2020-12-15
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【问】：A公司2003年12月购入一台小汽车30万，支票全额付款，折旧年限4年，残值率5%，2006年8月按5万...
【答】：勤劳的小会计 借；固定资产清理 ， 累计折旧 30万*（1-5%） *32/48， 贷；固定资产30万 ...
2020-12-15
ya****
【问】：我想问下，平时就从事公司内账业务，外账没有如何接触过对于公司外账，发票确定收不到了，账...
【答】：欢迎会计小伙伴，可以做无票的账务处理，汇算清缴做纳税调增处理会计实战基地非常感谢您...
2020-12-15
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【问】：我们公司成立了分公司，分公司不用实收资本，启动资金就是总公司打过去的款项，做其他应收/应...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个最终转到营业外支出中，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-15
段鑫****
【问】：湘税社保未支付成功，不小心退出了，再进入就交不了，如何取消或重交呢
【答】：感谢您的提问，请咨询当地社保中心会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-15
唐万****
【问】：会计实战的老师，请问两个公司的现金放在一起，如果要分开记账，如何入账呢？
【答】：两个公司的现金放在一起，如果要分开记账，库存现金-A ，库存现金-B会计实战基地非常感...
2020-12-15
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【问】：@郭会计实战的老师，你的意思就是汇算清缴的时候做纳税调整马，营业外收入科目如何涉及纳税调...
【答】：欢迎会计小伙伴，图片的最后一栏。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-15
张丽****
【问】：会计实战的老师，我现在要帮另一个单位申报个人所得税，但是只有原来单位的名字，如何办
【答】：登录进原企业，然后在企业管理里面增加新企业。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-15
丁慧****
【问】：会计实战的老师您好，正确的工资分录包括实发工资，公司社保个人社保，个税等具体如何计提如...
【答】：1、计提工资： 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2、计提...
2020-12-15
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【问】：去年某项目应收账款50000万，今年按照回款进度回了3000到别人公司，别人公司再到我们账上。我...
【答】：借：银行存款 贷：应收账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2020-12-15
周晨****
【问】：像政府临时成立的房地产公司主要作为建造移民搬迁这种房子，送的冰箱洗衣机，如何入账
【答】：欢迎会计小伙伴，可以入开发成本里面。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-15
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【问】：想请教会计实战的老师一下，刚接手非盈利组织这块，想建账，初始余额不知道如何录入？资产类...
【答】：欢迎会计小伙伴，就看你上年的年末的科目余额表的金额录入其初就可以会计实战基地非常感...
2020-12-15
李会****
【问】：我是装修公司，如何给一般纳税人开专票？发票服务名称如何填写？营业执照上是建材销售和室内...
【答】：欢迎会计小伙伴，自己开或者去税务局代开专票的，装修服务的 一般纳税人9% 小规模1%...
2020-12-15
段如****
【问】：如果是携程获取了佣金，携程如何做账啊，主营业务收入吗，那他没有主营业务成本是吗
【答】：欢迎会计小伙伴，你这个佣金是给他介绍的客户吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-15
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【问】：会计实战的老师您好，有朋友的奶奶超过60岁了，朋友的爸爸去世了，朋友负责赡养奶奶，但朋友...
【答】：您朋友作为孙子，是不能享受这个专项附加扣除。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-15
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【问】：会计实战的老师，有一笔2019年的考试报名费，对方现在说不能开考了，要求我们把发票退给他，...
【答】：欢迎会计小伙伴，你可以复印一张给他 借 银行存款 贷 管理费用会计实战基地非常感谢您虚...
2020-12-15
李欣****
【问】：您好会计实战的老师，我单位因合并收到调入的固定资产一批，固定资产在原单位已计提了一部分...
【答】：按固定资产原值并入现在单位。你们是否有固定资产模块，有的话直接录入固定资产模块就可...
2020-12-15
李启****
【问】：您好，我想请问一下我企业所得税季度报表填在年度报表里了，并且已经划款，请问如何办？
【答】：勤劳的小会计 那你就去申请修改申报表。 意思你季报报成了年报 数据错误了。 你去看看...
2020-12-15
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【问】：申报个税的收入总额和成本是每月累计吗？比如1月收入有多少，2月没有收入只有成本，那要如何...
【答】：感谢您的提问，申报个税的收入总额和成本是每月累计。收入和成本如实填报就行。会计实战...
2020-12-15
王欢****
【问】：会计实战的老师，我们12月份购入固定资产，1月份入账的，我一月份就计提折旧了，如何办
【答】：那你12月份就要计入固定资产的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-15
姜楠****
【问】：19年12月有预提12月的工资，但在今年1月发放，数额此预提的大，企业所得税如何申报？
【答】：欢迎会计小伙伴，发放数比计提数大的部分调增。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-15
胡晓****
【问】：请问会计实战的老师小规模分公司是独立核算，无注册资本，分公司收到的资本金会计分录如何做
【答】：勤劳的小会计！通过往来科目核算就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-15
张冬****
【问】：会计实战的老师，3%价税合计30万和1%价税合计60万，这个季度申报表如何塡？
【答】：如果都是普票 1.3栏填写30/1.03加60/1.01 应纳税减征额填写60/1.01*2% 减免表减免性奴本...
2020-12-15
罗冬****
【问】：会计实战的老师，公司员工预借差旅费打了借条现在报销时要如何处理，在写个领条吗？
【答】：欢迎会计小伙伴，报销，根据员工的发票，冲抵借款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-15
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【问】：出纳误将同一笔业务付了两次数，然后我记第一笔支付，第二笔如何记？第二笔款用来冲下个月同...
【答】：欢迎会计小伙伴，第第二笔做付款处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-15
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【问】：去年的一笔社保费用金额录错了如何在今年的账套修改呢？借，管理费用-社保2300 借，其他应收...
【答】：借 其他应付款 贷 以前年度损益调整的啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-15
古书****
【问】：一台电脑如何报多家个税啊？我下载的自然人扣缴客户端，没有“企业管理”
【答】：谢邀！ 您先注册一下 然后登陆 看看会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-15
郑晨****
【问】：一个公司的法人有借钱给公司，他要转让公司时，有库存，法人他就自己收走了存货，这样公司账...
【答】：借钱的时候 借：银行存款 贷：其他应付款 等到他拿走存货 借：其他应付款 贷：库存商品...
2020-12-15
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【问】：我们是小规模纳税人。嗯在税务机关代开1333.33元五个点的专票申报时如何填写申报表？申报申报...
【答】：欢迎会计小伙伴，申报填第2栏。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-15
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【问】：会计实战的老师，我的表格中有一列为客户列，我把此列设置了：数据-筛选，现我只想筛选出客户...
【答】：欢迎会计小伙伴，很高兴为你解答 可以截图看一下吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-15
徐香****
【问】：以前购货方已入账的原材料增值税发票，现查明销售方虚开增值税发票，购货方如何办？
【答】：，欢迎会计小伙伴，进项税转出且不能计入成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-15
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