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位置：会计实战基地 > 学员问答> 老师我有一张19年12月的增值税专用发票，借：费用1307.91应交税费170.02...
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老师我有一张19年12月的增值税专用发票，借：费用1307.91应交税费170.02...

时间：2020-12-15

会计实战的老师您好，我有一张19年12月的增值税专用发票，借：费用1307.91应交税费170.02贷：现金1477.93元。后2020年该业务退回，对方红冲了这张发票，我已经抵扣进项，请问我现在如何处理？
老师我有一张19年12月的增值税专用发票，借：费用1307.91应交税费170.02贷：现金1477.93元。后2020年该业务退回，对方红冲了这张发票，我已经抵扣进项，请问我现在如何处理？

**** 发布

5年前

老师回答
敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
金牌答疑老师

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贷：应交税费-应交增值税-进项税转出 以前年度损益调整 借：其他应收款

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