冯珍****

【问】：科目一的视频全看完了，然后有一些时间显示末同步，现在录时不够不能约考如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，需要时间同步才行，还得再看会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-18

周霏****

【问】：我母亲说有个三十多年的存单找不到了，我办好手续，去银行没法也查不到如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，这个只能带上你的母亲一起去开户银行解决会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-18

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【问】：幼儿园都开了十多年。自己做个流流水账。所得税以及个人所得税都是自己估个数，在网上申报报...

【答】：欢迎会计小伙伴，之前的财务报表是怎么申报的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-18

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【问】：会计实战的老师，公司是一般纳税人2012年至2014年新建新厂，但因为各种原因未验收，期间发生...

【答】：勤劳的小会计 你问的是账务怎么确认 还是税怎么报送呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-18

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【问】：您好，会计实战的老师，我是小规模，我今天是2020年第一次开票，发现原来的百分之三自动降到...

【答】：不需要改，你符合政策以后自动显示成1%了，它会提示你会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-18

田豆****

【问】：会计实战的老师请问一下，我们坏了的商品，老板叫批发出库后，用每月提的坏帐准备来冲这些商...

【答】：勤劳的小会计 既然是坏了就做报废处理就行了。 不是有坏账准备来的 这个不对的会计实...

2020-12-18

蔺凤****

【问】：您好请问税企邮箱在哪里看啊，我想看下我们公司的应申报个税名单，这个要如何登录了

【答】：感谢您的提问，您可以通过电子税务局，税务局官方网站。 点击“登录”进入登录界面。 输...

2020-12-18

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【问】：原问题是：工资分配并发放汇总表如下，请编制提取及发放工资会计分录。 汇总表中有包含（工...

【答】：借:相关费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款（社保） 应交税费（个税...

2020-12-18

陈芝****

【问】：小规模企业只有一点银行利息，年度所得税申报时塡入财务费用中，如何出来了要交一点所得税？

【答】：勤劳的小会计 是不是有调整的项目 比如 有扣除标准的费用会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-18

刘妍****

【问】：我想请教下，我们给人家给人开的6%专票，他只拿给我了同等金额1%的普票，我要如何收他税钱呢？

【答】：增值税6 附加税12% 所得税可以不要会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-18

赵高****

【问】：18年给客户开的发票税号错了，20年发现退回来红冲重开，如何做分录

【答】：谢邀！ 做18年一样的红字分录 然后再根据重新开具的正确发票做蓝字会计实战基地非常感谢...

2020-12-18

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【问】：我是代账公司的，新接回一家公司，对方给了2019年12月份的科目余额表，我2020年1月的起初数据...

【答】：欢迎会计小伙伴，我2020年1月的起初数据就是录客户给我的12月的期末余额会计实战基地非...

2020-12-18

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【问】：会计实战的老师您好，我公司是建筑业一般纳税人简易征收，8月份开票200万，收到工程款60万，9...

【答】：八月份尼按什么确认收入的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-18

苏小****

【问】：会计实战的老师，我是会计，一个员工已调离，我还把他19年个税填了工资，该如何办？

【答】：更正申报这个，一、综合所得申报更正 先看看最常见的综合所得申报更正。 ...

2020-12-18

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【问】：请问公司去年8月成立，注册资本300万，一直没业务也没注销，2019年企业所得税年报资产总额如...

【答】：勤劳的小会计 资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4 季度平均数=（季度期初资产总额%...

2020-12-18

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【问】：银行付款通知，支付第二季度短期借款利息9500元，4、5两个月已预提利息6000元，本月应付担利...

【答】：谢邀！ 借：应付利息 6000 财务费用 3500 贷:银行存款 9500会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-18

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【问】：您好会计实战的老师，我家是小规模纳税人，疫情期间享受减免政策按照1%开发票，但是6月份开的...

【答】：可以不用追回，直接按3%征收率进行报税就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-18

张婉****

【问】：我公司是物流企业，公司开业一年多一直没有收入，老是提车折旧，未分配利润过高，是不是会引...

【答】：勤劳的小会计 不会 。按你实际固定资产 折旧即可会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-18

黄倩****

【问】：会计实战的老师我们单位有员工合同到期，个人原因不想续签，我们单位需要给补偿金吗？如果给...

【答】：欢迎会计小伙伴，个人原因不想续签，不需要补偿的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-18

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【问】：会计实战的老师您好，就是主营业务收入销售给美国后的分录要如何做？ 对美国销售收入： 借：...

【答】：一、出口业务免税，按报关单的美元数进行记账，人民币属于本位币，美元数是后期收货款的...

2020-12-18

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【问】：会计实战的老师您好。我想咨询一下就是。我是这个小规模，这个是按季度缴费吗？那这个一二月...

【答】：勤劳的小会计 1。是的 你是季报 需要按季度申报 来交纳税费的 是的 2. 3月由于...

2020-12-18

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【问】：加入净利润是27万账面金额也是27万那一开始投入的实收资本20万去哪了也是花了呀那利润不就是7...

【答】：实收资本投入了20万，那么如果没有发生增减资本这个20万科目是不变的。你如果净利润27万...

2020-12-18

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【问】：会计实战的老师请问，现在自然人电子税务局（扣缴段）如何进不了？显示密码错误，我还是用的...

【答】：你重新设置一下密码。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-18

谭思****

【问】：会计实战的老师，高速公路开的增值税电子普通发票要如何做账啊？我看到说能抵扣增值税是这样...

【答】：勤劳的小会计 是的 可以抵扣增值税 借 管理费用 应交税费 贷 库存现金或银行存款会计...

2020-12-18

邵景****

【问】：您好，我想问一下年末反结账后帐套数据有调整，重新结账之后下一年的期初余额没有跟着变，该...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个不会变的，期初数不变会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-18

陆平****

【问】：去年1月份开的专票，款项一直没收回，最近才得知，款项收不回来了，像这种情况如何处理比较好？

【答】：勤劳的小会计 收不回来走坏账准备处理的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-18

at****

【问】：会计实战的老师请问，那个报企业所得税那里股东分红，股东其中一个是街道办事处，那如何填写了？

【答】：勤劳的小会计 就是按单位股东分红计算就好了，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-18

王映****

【问】： 会计实战的老师，公司从厂家订了一批车漆，物流公司运送过程中摔漏了一批，价值7千多，这部...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个会有物流公司赔偿吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-18

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【问】：比如预付账款起初是5800，期末是500800。其中500800是由期初5800加上由本期支付预付款增加的...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你是要调整什么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-18

张宝****

【问】：利润100万和200万，小规模和一般纳税人所得税分别如何计算？

【答】：感谢您的提问，小规模和一般纳税人是增值税的区分。而您要问的是企业所得税的计算。请问...

2020-12-18

wa****

【问】：微信零钱里面扣除了医保跟社保的钱，但是型号显示账号异常，查不到，然后医保那边也查不到，...

【答】：这么时间交的 微信扣款单号有吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-18

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【问】：张敏出差回来，报销差旅费2950元。其中飞机票2405元住宿费344.34元，增值税税额20.66，出差补...

【答】：欢迎会计小伙伴，借管理费用 2405+344.34+180 应交税费 20.66 贷 银行存款2950会计实战...

2020-12-18

江旦****

【问】：这个月收到上个月付给售卖方的货款或服务的部分退款如何做会计分录

【答】：勤劳的小会计 你上月怎么做账的 是业务取消了部分吗会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-18

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【问】：我们企业分为两个环节，第一是，生产由铸造生产毛坯辊，生产完，第二，拿到加工车间加工完入...

【答】：欢迎会计小伙伴， 借：原材料-半成品 贷：原材料-毛坯辊 借：生产成本 贷：原材料-半...

2020-12-18

刘华****

【问】：请问预估收入年中汇缴所得税的时候需要调整吗？ 预估18万，19年开票9万，20年开票5万，剩下的...

【答】：收入是多暂估了吗。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-12-18

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【问】：会计实战的老师您好我三月29号做到5月11号出勤44天一个月固定工资是7000如何算出我能得到多少...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们每月应出勤天数的多少天的呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-18

陈燕****

【问】：会计实战的老师，资产负债表的实收资本为0，税收调查表上的实收资本填0审核通不过，要如何填列

【答】：只能是将实收资本的金额大于0就可以了，如100元的实收资本会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-18

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【问】：会计实战的老师，请问一下，我公司组织了一次会务活动，已经收到客户的全额款项，这个月也发...

【答】：1.可以做未开票收入的 2.可以这么做 3.成本计入主营业务成本就行了会计实战基地非常感谢...

2020-12-18

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【问】：咨询个问题，我们之前计提了职工福利费，今年汇算清缴时全部调增了，但是现在负债里面一直有...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 不用取掉，你是税法调整，会计正常处理就是了的会计实战基地非常感...

2020-12-18

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【问】：会计实战的老师好!小规模纳税人，2019年有一笔2800的收款，做了无票收入，2020能5月对方公司...

【答】：你发票贴你19年后面就可以这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-18

梁海****

【问】：会计实战的老师我之前在做一项2018年汇算清缴退税的业务，现在公司的银行收到了一笔2018年汇...

【答】：借：银行存款 贷：应交税费－应交企业所得税 借：应交税费－应交企业所得税贷：以前年度...

2020-12-18

田晓****

【问】：会计实战的老师好，打扰了，劳烦您解答一下第三问的30，5，10是如何来的，谢谢

【答】：30是你第二问算得，10是垫支的运营资金，5是残值收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-18

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【问】：收到疫情期间租金减免销项负数发票，会计分录如何做 已交房租是去年入帐的 借:银行存款，贷:...

【答】：勤劳的小会计 你去年是认证抵扣了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-18

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【问】：您好，设计合同开票，公司只能开建筑服务类的发票，对方要求设计服务类发票如何办？

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你是否有现代服务或广告服务的经营项目，如果有可以开具。会计实战...

2020-12-18

孔锦****

【问】：所有改填的表都填了，效验也通过了，但是申报的时候就出现上图所发的提示这如何弄呀会计实战...

【答】：勤劳的小会计！这个建议去大厅处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-18

刘金****

【问】：在兰州大学第二人民医院住院是电电字发票到陕西汉中市南郑区合疗办报销不认可，要的纸字打印...

【答】：欢迎会计小伙伴，打印出来的电子发票也可以作为记账依据，或者你询问医院能否开具纸质发...

2020-12-18

王丽****

【问】：最近车辆的罚款都是支付宝缴费，像这种情况如何抵税啊，交通罚款能不能抵税啊

【答】：这个车是你单位的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-18

王锦****

【问】：我单位，3月没开销项发票，确认收入：借：应收账款贷：主营收入应交增值税/销项税额，4月份给...

【答】：欢迎会计小伙伴，4月份先冲红3月份这个分录，在按照发票做一笔分录会计实战基地非常感谢...

2020-12-18

王****

【问】：资产负债表和利润表勾稽关系不对，我找到原因了，是做了一个借，本年利润，贷，待处理财产损...

【答】：感谢您的提问，其实本年期初未分配利润=上年年末未分配利润+以前年度损益调整的金额。会...

2020-12-18

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【问】：现在公司注销账面没有货币资金，但是公司还欠法人借款，挂在其他应付款上，如果不还就要做营...

【答】：感谢您的提问，那您其他还有什么科目余额，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-18