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【问】：我们公司因为注册地址不能办食品安全许可证，在正式营业的地方办了一个分公司，但是分公司没...

【答】：勤劳的小会计 总分公司如果税号不一致的话 招投标用什么资质 就用那个资质开票的会计实...

2020-12-18

梁素****

【问】：我给别人开发票发票开好了然后我又多打了两张发票多的两张发票是空的这两张发票需要如何办需...

【答】：勤劳的小会计 没有开票金额的话，多开的不交税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-18

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【问】：您好，我想了解一下，我们公司预计2020年1月中旬成立，但是员工11月、12月都有入职的，这个个...

【答】：没有成立，你这个申报不了，只能看成立可以去税局补上不，会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-18

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【问】：小规模纳税人，报销全部没有发票，都是收据和**转账记录，有一个服务项目还没有完工，付出去...

【答】：勤劳的小会计 按你们实际业务做 根据付款单和收据等来做成本 到时汇算记得调整才...

2020-12-18

童晓****

【问】：会计实战的老师，小规模纳税人有销售收入符合免征增值税范围，免征的增值税如何记账呢

【答】：小规模纳税人有销售收入符合免征增值税范围，免征的增值税 借应交税费 贷 营业外收入会...

2020-12-18

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【问】：请问会计实战的老师，我毕业之后改了名字，我改名前考的的初级会计证要去变更姓名吗?去年继续...

【答】：你这是特殊情况 要具体咨询一下你当地的财政局会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-18

张波****

【问】：会计实战的老师，我不知道水利建设专项收入免征1-5月之前进行计提了现在如何办

【答】：勤劳的小会计 你现在冲掉你计提分录就行的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-18

王蕾****

【问】：会计实战的老师，我错开的6%的税率在电子税务填写显示的是这样的？如何处理啊~~

【答】：这个要去税局柜面办理了，税率开错了，会导致金税盘的税局与申报的数据不一致。去税局办...

2020-12-18

ji****

【问】：您好，我们是小规模企业，季度不含税销售额不超过30万，免收普票部分的增值税，请问我小规模...

【答】：感谢您的提问，学员，由于不好口述，给你发一个网址https://new.**.com/omn/20190328/20...

2020-12-18

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【问】：甲公司从法院收回了一家公司，该公司要给甲公司开增值税发票，发票中商品名称如何填，甲公司...

【答】：购买公司是和公司的股东签订协议吧 不需要公司给甲公司开发票吧会计实战基地非常感谢您...

2020-12-18

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【问】：简易不含税销售额为199580.01，报表填的是190958.07，这个是如何算的麻烦会计实战的老师解答...

【答】：这个是可以修改申报数据的，就是简易计税时，这个应该是销项税额存在一定的差异，就是差...

2020-12-18

吴丽****

【问】：公司现在要转让出去，但我的职业病鉴定结果还没有出来。公司也不配合，我现在该如何办？

【答】：欢迎会计小伙伴，积极的与公司做沟通处理，可能在转让阶段问题比较多，一下子很难顾得上...

2020-12-18

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【问】：对普通的库存商品、原材料这些入库是多少钱，出库还是多少钱，消耗性生物资产和类似委托加工...

【答】：委托加工物资最后结转到库存商品 消耗性生物资产也是合计结转到库存商品 可以看下养殖的...

2020-12-18

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【问】：有一家具厂甲想扩大规模，找一入伙人乙，提前说好甲占利润的40%，乙占利润60%，原来甲经营时...

【答】：你这里手里的钱是怎么回事？ 扣除了支出后的余额？ 支出怎么回事？ 之前原材料还有多少...

2020-12-18

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【问】：盘亏设备一台，原价5200元，已提折旧2400元。已查明原因，确认为净损失，会计实战的老师，这...

【答】：感谢您的提问，分录如下: 借:待处理财产损溢(按盘亏固定资产的账面价值) 累计折旧(按...

2020-12-18

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【问】：请问会计实战的老师，我们返还的工会经费挂往来应付其他（工会经费）科目，现在用工会返还的...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 是的，处理是没问题的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-18

孔涛****

【问】：代缴五险一金如何做账？或者只交一金，我们是代账公司，帮个人代缴也有帮公司代缴，如何做账呢

【答】：勤劳的小会计 借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款会计实战基地非常感谢您...

2020-12-18

曾茹****

【问】：A公司把它自己在B公司的股权转让给我公司……我公司应该如何做分录，

【答】：欢迎会计小伙伴，A公司是自然人持股还是公司持股以及你们公司是谁持股会计实战基地非常...

2020-12-18

高丽****

【问】：收到货款，但是没有开票，以后也不知道要不要求开票，这个如何做账？

【答】：欢迎会计小伙伴，计入无票收入，一样缴纳税款的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-18

金辉****

【问】：我想问下，公司给我买的装订好的17栏明细账，但是明细科目太多了写不下，该如何办

【答】：谢邀！ 可以在第二页继续写明细科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-18

薛璐****

【问】：固定资产改造，需要将固定资产转在建工程，在软件固定资产模块如何处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，固定资产直接冲了，负数冲了，分录借在建工程贷固定资产就行了。或者不...

2020-12-18

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【问】：会计实战的老师，我是疾控中心，有一部分自己的收入，年终，有45万应收账款，财务会计我确认...

【答】：感谢您的提问，预算会计亏损了，做凭证时，借：财政拨款结余，贷：财政拨款结转。会计实...

2020-12-18

蔡****

【问】：原来注册的公司，19年改的小规模，现在要开增值税发票13个点的，如何个办理法

【答】：欢迎会计小伙伴，19年改的小规模，现在要开增值税不能开13个点了，会计实战基地非常感谢...

2020-12-18

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【问】：会计实战的老师我们是事业单位今年发现11月份两笔账少记了一笔是进仓借：库存物品贷：其他应...

【答】：欢迎会计小伙伴，少记的后面可以做补记的分录会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-18

赵燕****

【问】：如果公司个税申报系统只有一个法人，但实际有十几个员工，那如何处理啊

【答】：按实际 员工人数申报个税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-18

张雪****

【问】：请问会计实战的老师，从伊朗进口散装开心果到中国广州，需要交哪些类型税收？具体汇总比例是...

【答】：谢邀！ 一般是关税，增值税，没有别的，具体的比例要问海关。会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-18

孙金****

【问】：请问已经在财务系统做了凭证抵扣，但是本月不认证，如何做调整分录？

【答】：借应交税费待抵扣进项税额贷应交税费应交增值税进项会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-18

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【问】：我买车贷款90000他和我代款94800，我去叫他们退款他说是公司的规定，我该如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，如果收费不符合规定，您可以去当地的物价局去投诉的。会计实战基地非常...

2020-12-18

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【问】：我以前用的是普通增值发票，现在想申请专用发票，有两张没有用过的普通发票，现在如何申请专...

【答】：直接去找专管员，填表领购专票。带上公章会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-18

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【问】：我们公司外贸出口的货物，未报关，钱已经收到我们的外币银行账户，我们财务已经确认收入了，...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你的意思是账上确认了收入，申报表没确认收入？会计实战基地非常感...

2020-12-18

杨美****

【问】：现在我还有个事要解决一下就是我的身份证和学历两个户口，现在继续教育进不了，如何弄？

【答】：那你得有证明证明是一个人才可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-18

网友****

【问】：会计实战的老师您好，我公司在纳税缴纳税款时，查询缴款信息显示已开票未上解如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，方便截图发过来看下吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-18

蒋兰****

【问】：个税年度汇算清缴退税已经进入国库处理阶段，别人都到了我还没到，是如何回事？

【答】：欢迎会计小伙伴，汇算申报了没有的呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-18

陈丽****

【问】：增值税发票勾选后，统计说是非本征期，要撤销统计，如何操作？谢谢

【答】：谢邀！ 在统计页面点击撤销统计就好了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-18

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【问】：会计实战的老师，做汇算清缴时我发现，2019年有几笔管理费用工资的会计分录，做成职工福利了...

【答】：这个建议12月调整，这个按正确做汇算清缴这个，不建议使用以前年度损益调整，这个2020年...

2020-12-18

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【问】：请问下，行政单位扣质保金，分两种情况，一种是算好放着，另一种是把金额扣在帐户里，预算会...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 预算会计是收付实现制 借 行政支出 贷 资金结存会计实战基地非常感...

2020-12-18

趙大****

【问】：上次在湖北税务app上交了医保然后设置了手势密码，现在打不开了，如何办

【答】：好，去税务局重置你的密码。 带上法人或者税务登记的办事人员身份证，带着公章去就可以...

2020-12-18

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【问】：会计实战的老师员工个税汇算清缴后公司退还员工自己缴纳的个税如何做分录呢？(员工和公司协商...

【答】：感谢您的提问，计入到管理费用-应付职工薪酬 中会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-18

周宁****

【问】：项目已经烂尾终止了不会有收入有几十万成本在生产成本科目如何处理？可以直接结转到主营业务...

【答】：勤劳的小会计！看具体的原因，如果是损失的话，一般是计入营业外支出。会计实战基地非常...

2020-12-18

吴婷****

【问】：新开办私人企业准备做税务登记在电子税务局操作时，新办纳税人业务套餐中核算方式应该如何选...

【答】：对的，是选择这个的啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-18

房玉****

【问】：会计实战的老师不小心碰到小孩耳朵，带孩子去看医药费和误工费，会计科目如何做

【答】：感谢您的提问，从您的描述来看，不需要老师承担这笔费用，直接计入管理费用就可以了 老...

2020-12-18

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【问】：7月1号入职的员工，8月份发7月份工资，9月份申报8月份所发工资的个税时入职日期填7月1号，申...

【答】：是的多了一个月 打12366建议是入职日期晚写一个月的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-18

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【问】：选择和判断中经常出现哪些影响营业利润那些不影响。每次我都要想半天最后还错的居多我考试有...

【答】：营业利润 ＝营业收入－营业成本－税金及附加－销售费用－管理费用－财务费用－资产减值...

2020-12-18

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【问】：12月2日，从益阳五金公司购烤箱一台总共65000元，税额9444，货已验收入库，货款已付（见证账...

【答】：付款凭证 借固定资产65000，应交税费-应交增值税（进项税额）9444，贷银行存款74444会计...

2020-12-18

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【问】：计学堂>答疑社区>问题详情 会计实战的老师好，我想问一下，我们账上挂着借股东的钱，在...

【答】：欢迎会计小伙伴，借:其他应付款 贷:实收资本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-18

张珍****

【问】：我是独生子女不太明白，每月扣除2000块赡养老人是从我的工资里扣？还是如何如何情况？

【答】：下载个税app在个税APP里面填写赡养老人支出会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-18

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【问】：如果一个企业第一季度属于小微企业后面三个季度不属于小微企业了那他的企业所得税如何缴纳呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，后面三个季度按照25%缴纳会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-18

佘冬****

【问】：汇算清缴招待费调整，因年底利润是负数汇算清缴调整招待费后利润还是负数，会计分录如何做？谢谢

【答】：利润还是负数，那就不交所得税，不做分录会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-18

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【问】：会计实战的老师您好，我们单位与艺术公司签订了标示牌设计安装合同，价格为10万元，合同内容...

【答】：安装 按建筑业合算，看你具体发生了什么业务 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-18

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【问】：会计实战的老师，现在我们工厂有点乱，库存商品的入库单没有，只有出库单，各种产品的工时也...

【答】：当月出库，销售出去的商品 购入的价格知道嘛会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-18