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【问】：比如我去年有3笔出口业务没收收汇的，税局要求红冲。那红冲后在免抵退申报要如何申报呢我4月...

【答】：欢迎会计小伙伴，冲红以后转内销申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-19

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【问】：会计实战的老师您好，我今天在税务局开了一个增值税发票，把项目名称填错了，公司人家不认，...

【答】：当月作废处理 让税局再给你开呀 已经缴纳的税款可以退回或相抵。与税局协商处理。会计...

2020-12-19

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【问】：会计实战的老师，我报完税之后，才发现，供应商有一张发票没有作废，被我抵扣了。万一他这个...

【答】：谢邀！！你做进项转出就好了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-19

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【问】：我在网上申报了车辆购置税，但是没有上传资料，也已经付款成功，有了完税证明电子版(带二维码...

【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-19

刘菲****

【问】：购入的固定资产通过公积公益金科目核算的会计分录如何做？后续的折旧用哪个科目进行分摊？

【答】：购买固定资产: 借:固定资产 贷:银行存款 转账: 借:盈余公积-任意盈余公积(固定资产...

2020-12-19

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【问】：大家好，麻烦请教下.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为：【1.35】万元，...

【答】：2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2 2019年2季度平均值＝（20...

2020-12-19

王晓****

【问】：会计实战的老师您好请问一下建筑劳务公司给私人转款25万，然后我们问了是地下的员工，没有合...

【答】：借工程施工贷银行存款应交税费。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-19

杜永****

【问】：小规模企业，代开了增值税专用发票，在缴纳企业所得税时，如何合理处置成本票

【答】：按照价税合计的金额计入成本费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-19

杨园****

【问】：4月份的分录如何做？如果我写的是借：银行存款贷：原材料的话!贷方是不是写应交税费-进项税额...

【答】：勤劳的小会计 认证了要做转出处理的 。 借原材料 贷进项税转出 然后做红冲退货 借...

2020-12-19

汪子****

【问】：会计实战的老师，您好。我们单位开的发票被业务员弄丢了客户不要复印的存根联要我们重开这个...

【答】：开红字发票之后再开蓝字给对方，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-19

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【问】：会计实战的老师好，我是事业单位，年底财政应返还额度上缴财政，有的资金不要了，有的资金要...

【答】：感谢您的提问，财政应返还额度上缴财政，有的资金不要了，财务会计，借；财政拨款收入，...

2020-12-19

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【问】：销售乙产品给长盛公司货款为200000元，增值税为32000元，替对方代垫5000元运杂费，以银行存款...

【答】：欢迎会计小伙伴，借预收账款100000 应收账款137000贷：银行存款5000 主营业务收入200000...

2020-12-19

蒋冰****

【问】：会计实战的老师开的电子普通发票发票开成零税率的啦如何办，能不能不开红字发票

【答】：不行，需要开红字之后重新开会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-19

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【问】：我们公司有一个人把加密狗给弄丢了，然后公司和个人对半承担，个人部分从工资中扣除，现在通...

【答】：发票开给公司开六百是吧？300计入营业外收入 借应付职工薪酬贷银行贷营业外收入 然后公...

2020-12-19

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【问】：您好会计实战的老师，咨询一下，我是2019年多计提了所得税费用，2020年报19年年度财务报表，...

【答】：借：应交税费-所得税 贷“利润分配-未分配利润会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-19

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【问】：您好会计实战的老师：我想咨询一下关于账务处理的问题，我公司是一家铸造企业，前年由于贷款...

【答】：对方开具发票， 借存货 贷其他应收款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-19

李艳****

【问】：请问我们是运输公司，收到财政补贴燃油补贴款，现在需要支付给合个车主，如何做账处理

【答】：感谢您的提问，收款，借银行存款贷其他应付款，付款，借其他应付款，贷银行存款。会计实...

2020-12-19

吴琼****

【问】：会计实战的老师。社保退回退回3月五险企业缴纳-养老保险630元如何做分录的？

【答】：借：银行存款 630 贷：应付职工薪酬---社保 630 借：应付职工薪酬---社保 630 ...

2020-12-19

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【问】：我们公司做刷脸支付的，购进一台设备1499，给商铺用，他们交来200押金，如果他们一直用的话这...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 库存商品 1499 贷 银行存款 借 银行存款 贷 其他应付款 200 借 ...

2020-12-19

Sx****

【问】：会计实战的老师您好，我们公司之前开了一张增值税普通发票写的是图书一批，金额三千多块。对...

【答】：勤劳的小会计 不合理的。 这个不可以开笼统名称的 货物类要开具体的图书名字的和明细的...

2020-12-19

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【问】：，我们是房地产企业，公司员工买房有政策，买公司自建的房屋，干满5年享受免5万元房款，这个5...

【答】：可以的，按年来就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-19

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【问】：就是我新创办了一家企业暂时资金短缺，我现在是自己尝试做帐。那个企业是一般纳税人。然后上...

【答】：按照实际支付的来申报就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-19

张汝****

【问】：请问会计实战的老师，建筑工地工人，当月工人工资是干完后就领，这个个税如何处理？

【答】：勤劳的小会计 属于你们的职工，还是临时雇佣的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-19

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【问】：昨天我在增值税发票综合服务平台办理发票认证，勾选之后统计，统计完成之后点确认签名，然后...

【答】：欢迎会计小伙伴，确认签名后系统会锁定当期勾选操作，如需继续勾选发票，可在成功“撤销...

2020-12-19

惠娟****

【问】：2018购买固定资产，增值税已抵扣，入账把进项税做到固定资产里，现在应交税费不平，如何做分录

【答】：你冲减了固定资产的多余金额就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-19

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【问】：我们申请了即征即退嵌入式软件退税，软件部分的成本是组装的材料和人工服务费现在税务要我写...

【答】：硬件一般是你们是采购的要分开计算一笔笔开。指的就是硬件是硬件软件是软件会计实战基地...

2020-12-19

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【问】：法人名下两家公司，用甲乙公司表示，甲公司销售商品取的买方给的结款支票，但由于疏忽存入了...

【答】：勤劳的小会计 那你就甲方挂借其他应收款-乙方 贷主营业务收入 应交税费 收到做借银行...

2020-12-18

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【问】：会计实战的老师我想咨询一下，这个公式里面的应税所得率是如何算的？个体经营所得税=（收入总...

【答】：这个是税局给的，专管员给你们定好了，查账才有支出可以减掉，你截图不是查账，是核定，...

2020-12-18

刘佳****

【问】：写毕业论文，有关应收账款管理方面的，不知道如何找公司，选择公司

【答】：欢迎会计小伙伴，你可以选择万达或格力一些大公司，他们的政策和数据可以网上下载会计实...

2020-12-18

华子****

【问】：请问开票总金额是457893.23，票是十万版的，我如何开具，每张上的金额如何算

【答】：感谢您的提问，平均分开到4张发票就行就行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-18

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【问】：会计实战的老师您好，我单位老会计往年发放工资代扣了住房公积金，但是实际缴纳时从其他账户...

【答】：欢迎会计小伙伴，发放工资代扣了住房公积金，借应付职工薪酬－－工资，贷银行存款，其他...

2020-12-18

叶小****

【问】：请问个税筹划如何做，比如我想算一下，我拿30万年薪交个税划算，还是拿50万年薪交个税划算呀

【答】：勤劳的小会计！ 看一下税率表，现在个税按年计算了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-18

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【问】：期末结账后新账套数量金额明细账中有的产品数量没有结转过来，只有金额，求教会计实战的老师...

【答】：一、这个说明去年结账前，存在没有数量、但有金额的现象，必须在去年结账前进行核对错误...

2020-12-18

笑看****

【问】：转股价格27元高于正股价格20元，可转债价格亏损20个点，，如何样操作可以减少损失，会计实战...

【答】：这种要看未来股价，如果未来股价上涨到27元以上，那么可以等待转股，但是这个东西不确定...

2020-12-18

舒景****

【问】：我们公司要做个二维码，利用二维码收取客户的停车费用，如何申请二维码？

【答】：在PC端登录企业支付宝，找到“扫码发码平台”，进入“扫描发码平台”之后，可以看到有一个“...

2020-12-18

王俊****

【问】：期初余额装入，输入了库存现金，然后我输入应收账款，如何一点也输入不了，一点空白了，输入...

【答】：应收账款一级明细是根据二级明细自动求和的，需要输入二级明细会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-18

齐勇****

【问】：您好请问一下，做淘宝直播企业账号这块这样避免交税，是需要如何做账避免处罚的

【答】：按税法的规定：如实列支收入与成本费用，就可以避免处罚。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-18

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【问】：“根据上述文件规定，合伙企业生产经营所得和其他所得采取“先分后税”的原则。因此，合伙律师事...

【答】：就是再合伙企业层面不缴纳所得税 分给合伙人后 按照合伙人的性质缴纳个税或企业所得税...

2020-12-18

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【问】：我单位是一家酒店，1月我们认证了进项，2月初进行了1月的申报之后，管理员打电话叫我们更正申...

【答】：你的意思是说，你在疫情期间你享受了免税，那么享受免税的话，你就是不可以抵扣的，然后...

2020-12-18

胡莹****

【问】：会计实战的老师，工程跨月了，就是说12月签的合同，下年1月中旬完工，，1月不是要交企业所得...

【答】：如果你和工人签订的是劳动合同 工资表入账 缴纳社保 和个税 如果你和工人签订的是劳务合...

2020-12-18

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【问】：会计实战的老师您好！去年3月份成立的一般纳税人公司，到目前还没有开展过业务，也没有员工，...

【答】：第十六条：自工商登记注册之日起3年内，对安排残疾人就业未达到规定比例、在职职工总数2...

2020-12-18

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【问】：会计实战的老师，四月份做了一笔无票收入，7月份要把这笔无票收入开发票给客户，可以开吧？如...

【答】：谢邀！ 可以开 做一份跟4月份相同的红字分录 然后根据发票做一份蓝字分录 8月申报的时...

2020-12-18

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【问】：如何合并成一个表格每个表的字段一致通过委托书号合并成一个表[Image:{B0BB1DDC-1D6D-8209-B2...

【答】：这个是需要看具体的图，进行合并数据会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-18

潘侃****

【问】：您好曹会计实战的老师我是非成品油个体工商户做汽车配件行业的供货方给开的是成品油的润滑油...

【答】：你按照你的进项来开就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-18

陈美****

【问】：会计实战的老师，购买的固定资产，单价3086.73，然后有优惠-389.38，我购入的固定资产要如何...

【答】：勤劳的小会计 发票是怎么开的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-18

冯丽****

【问】：公司有规定的招待业务，但是员工团建的时候给的餐饮发票，如何做账呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，员工团建的时候给的餐饮发票 借；管理费用 ， 贷；应付职工薪...

2020-12-18

张知****

【问】：我2019年有住房贷款的专项附加扣除，但是在办理汇算清缴的时候，最后没有显示有退税，是如何回事

【答】：感谢您的提问，您看下您配偶是否已经填写了住房贷款专项附加扣除。会计实战基地非常感谢...

2020-12-18

刘青****

【问】：会计实战的老师您好，我在去年计提工资的时候少计提了，然后在今年1月补提了，当时没考虑到跨...

【答】：欢迎会计小伙伴，你1月份所做的补计提分录是什么呢？ 我需要根据你做的计提分录，才知道...

2020-12-18

赖勋****

【问】：会计实战的老师，您好，请问总公司发放工资，分公司缴纳社保，分公司如何做账啊

【答】：应该还是总公司缴纳社保 只不过代收代付 分公司把社保费汇给总公司 这样比较合理会计...

2020-12-18

李静****

【问】：就是我们是销售货物，但是因为想给客户赠送货物，赠品这个要如何处理

【答】：视同销售 借销售费用 贷主营业务收入 贷应交税费…应交增值税（销项税额）会计实战基地非...

2020-12-18