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【问】：税务局发短信说我们公司存在较多的3500-5000申报记录，请核实工资薪金如实上报，上报后带公章...

【答】：是不是实际情况，写个说明就行。税局最近对这个查的比较严。因为工资不可能每个月没有变...

2020-12-19

张晴****

【问】：建筑包工包料但未通过劳务公司现在想通过材料来完成工程税收如何处理

【答】：那你得有足够的材料成本发票才行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-19

王小****

【问】：项目人员，出差到项目现场，出差到这个项目的工时，计入项目的成本，应该如何进行核算

【答】：出差项目，记入项目间接费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-19

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【问】：单位员工应该2019年退休但没办理退休手续今年1月份才办理单位去年为他多交了一年的社保费今年...

【答】：把企业多交的部分红冲了，跨年业务把损益 类科目换成以前年度损益 调整科目，最好把这个...

2020-12-19

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【问】：郭会计实战的老师您好，请问我单位代建了一个政府项目是房建类的我要如何设置科目呀？收到拨...

【答】：你们是事业单位还是企业呢?会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-19

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【问】：会计实战的老师，请问社保局返回给公司账户的稳岗补贴以及税务局返给公司的招商退税，会计分...

【答】：社保局返回给公司账户的稳岗补贴以及税务局返给公司的招商退税，计入营业外收入会计实战...

2020-12-19

CZ****

【问】：我们应付客户一笔安装费，但是客户把我们设备弄丢了，说直接用设备款抵消应付安装费这个要如...

【答】：你给对方看固定资产的，对方给你开安装费。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-19

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【问】：会计实战的老师因为财务软件没有劳务成本，所以把劳务成本做到了主营业务成本下边。劳务成本...

【答】：这个是你们劳务用工的吗 当月确认了收入没有会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-19

zh****

【问】：天猫专卖店开来技术服务费发票，积分饭点发票，佣金发票如何做会计分录

【答】：勤劳的小会计 是为了销售发生的 计入销售费用-技术服务费 销售费用-佣金等会计实战基...

2020-12-19

李巧****

【问】：会计实战的老师，在建账的时候如何选择会计准则 小公司是选择小企业会计准则吗

【答】：勤劳的小会计 中小企业一般选择小企业会计准则 。 上市或者集团公司选择企业会计准则会...

2020-12-19

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【问】：会计实战的老师您好，我19年12月做了固定资产一次性折旧，然后20年4月将车子卖出，发票是2手...

【答】：借固定资产清理累计折旧，贷固定资产，借银行存款贷固定资产清理应交税费，然后把固定资...

2020-12-19

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【问】：请问下公司以公司名义按揭贷款购买了一辆车，而每个月按揭款是公司打入私人账号还款，请问这...

【答】：勤劳的小会计 借固定资产 贷银行存款 长期应付款 转款给个人 借其他应收款...

2020-12-19

钱春****

【问】：国有企业以固定资产入股，撤资后如何做账，以固定资产退回方式撤资

【答】：勤劳的小会计 借；固定资产清理 ， 累计折旧 ， 贷；固定资产 借；实收资本，贷；固定...

2020-12-19

尹芝****

【问】：会计实战的老师我想问一下这个2019年度有余额了，其他应付款——养医保险有余额，如何办

【答】：勤劳的小会计！ 可以调整管理费用…社保费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-19

吴爱****

【问】：您好，请问公司的厂房压力合同未到期搬迁，押金要不回来了，如何做账？

【答】：借 营业外支出贷其他应收款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-19

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【问】：请问我们汇票找别的公司贴现的，贴现的手续费计入财务费用，没有发票，在汇算清缴的时候如何...

【答】：勤劳的小会计 在纳税调整明细表，第30行，其他会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-19

刘斌****

【问】：您好，请问一下我申请退税不通过，你通过原因是少劳务报酬这要如何办？

【答】：感谢您的提问，跟主管税务机关沟通，及时处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-19

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【问】：之前开了几张内容是酒金额都是990的发票报销的时候说是顶格发票而且都是同一天的也没有对公转...

【答】：什么意思？顶格发票啥意思会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-19

张沅****

【问】：融资租赁的固定资产，租赁期结束后，资产所有权归出租方，想问一下，承租方账上应计提折旧而...

【答】：计入固定资产清理就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-19

18****

【问】：小规模开普通运输发票的“货物或应税劳务，服务名称”如何填运输服务*陆运运费字样呢？还有规格...

【答】：，欢迎会计小伙伴，在大类里头选择运输服务，二类填上陆运运费，规格型号不用填会计实战...

2020-12-19

黄建****

【问】：您好我这边电子发票交付不了显示没有网络请问应该如何解决这个问题

【答】：你看一下是不是你的网络问题会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-19

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【问】：会计实战的老师，公司买的理财产品，保本的那种会计分录如何做，记到交易性金融资产，还是其...

【答】：都可以的，利息记投资收益。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-19

hq****

【问】：请问会计实战的老师，非营利性组织接受捐赠的物资作价后如何记账、即科目如何出？

【答】：欢迎会计小伙伴，这个的话根据市值来做的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-19

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【问】：在2020年2月底仓库盘点后已录入进销存系统，现有一笔业务，之前订购产品，已付清货款，但产品...

【答】：之前付货款的时候应该挂在应收账款/预付账款，现在收到的话就直接冲就行，借库存借进项...

2020-12-19

陈美****

【问】：您好我想问一下天津市企业的2月社保费用已缴纳如何退费或者缓缴呢

【答】：欢迎会计小伙伴，税局会主动退的，不用自己办。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-19

李爱****

【问】：会计实战的老师，公司为服务行业购进的进项票是服务费，应该如何做账？ 公司为一般纳税人

【答】：欢迎会计小伙伴，可以作为管理费用或者成本的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-19

赵一****

【问】：我们有些模具做好后，想请发到国外的公司装配，然后直接出售给国外的客户，海关申报和财务账...

【答】：勤劳的小会计 这个是你们按配件出口算的，国外装配这些不在国内计算会计实战基地非常感...

2020-12-19

你说****

【问】：有个公司被稽查了去年的成本，需要把当时结转的成本调出来，他们也补缴了所得税，该如何做分...

【答】：直接做缴纳所得税的分录就可以了，其他的不用调整会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-19

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【问】：去年公司修车时，先垫付修车费，做的是，借：其他应收款-保险赔款贷：银行存款现在收到保险公...

【答】：感谢您的提问，是垫付和实际收到的金额不一致造成的吧？会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-19

潘显****

【问】：18年利润在建账套时未体现，，19年末资产负债表未体现，如何调整

【答】：欢迎会计小伙伴，你一九年的期初是哪里来的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-19

石红****

【问】：2019年12月收到预缴2020年第一季度的房租发票，该如何记账，发票做的19年还是20年

【答】：感谢您的提问，计入20年的。先计入待摊费用，后期分季度摊销会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-19

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【问】：您好！我5月156号的时候勾选提交了一张成品油发票，可忘记了下载库存，到6月3号的时候我去下...

【答】：感谢您的提问，在增值税发票选择zhi确认平台成品油消费税模块勾选前，需将该张成品dao油...

2020-12-19

王琼****

【问】：会计实战的老师，我想问一下，如果有很多个分校，我如何做才能更好的去管理好我们各分校财务状况

【答】：分校独立核算，自负盈亏，每月对分校的收入成本费用进行分析。纵向比较各月经营情况，可...

2020-12-19

汐汐****

【问】：我是酒店行业1月份我们正常缴纳税款做的账务处理2月份我们修改报表享受了疫情减免退回的增值...

【答】：勤劳的小会计 借银行存款 贷 营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-19

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【问】：缴纳工会经费，第一种是借管理费用贷银行存款 第二种是借其他应付款 贷银行存款 第三种是借应...

【答】：正确的应该是借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。会计实战基地非常感...

2020-12-19

贾欣****

【问】：员工先垫付，出纳先做一笔会计分录，随后老板自己打钱给员工，两笔分录如何做？

【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计 老板自己打钱给员工，公司会把钱再打给老板吗？会计实战基...

2020-12-19

袁天****

【问】：会计实战的老师电子税务局领购发票如何操作？发票领用里面吗？网上电子发票也要这么弄过的么？

【答】：https://mp.weixin.qq.com/s/92yYas77giX2FWZcCFjVLA会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-19

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【问】：2019年有以前年度损益调整，有应交所得税借方金额产生，然后今年也有要交所得税，那这个金额...

【答】：那这个应交税费没有平么，还没有平，那是以前计提多？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-19

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【问】：请问一下：资产负债表中其他应收款如何和科目汇总表中的不一致呢？资产负债表中其他应收款是...

【答】：其他应收款借方月明细加其他应付款借方明细会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-19

祝兴****

【问】：个体户经营所得个人所得税如何计算？核定征收收入率10%，查账征收有该如何算？

【答】：欢迎会计小伙伴，生产经营个人所得税=应纳税所得额*税率—速算扣除数 税率，速算扣除数见...

2020-12-19

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【问】：几个月前在某单位进了一批货，当月没有付款，借库存商品贷应付账款。当月销售完成，借应收账...

【答】：借库存商品进项贷应付账款，借应付账款贷库存商品，然后把主营业务成本结转的那个差额做...

2020-12-19

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【问】：普通纳税人开了那个房租普票，不是主营了，我怎样做会计科目？但我没有超过十万季度，那要不...

【答】：不是主营的话，记入其他业务收入。 不足10万元 小规模 免增值税 则 借：应交...

2020-12-19

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【问】：我已经领了新的营业执照了，但是都半年过去了，别人在国家企业信用信息公示网搜索我们新的公...

【答】：首先你要确定你是不是公示过这个作废的声明，如果说确实是有的话，你进入你的公司系统查...

2020-12-19

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【问】：我公司是小规模企业，核定季93000，实际开专票16058.08.普票63164.35.如何填写申报表

【答】：你这个申报表截图，看看，你是公司吧，不是个体户吧，那这个专票填写1行=2行16058.08 6...

2020-12-19

沈铭****

【问】：您好！请问一下我在公司工作十多年了，现在突然身体不舒服，医院检查要休息一段时间，不知这...

【答】：感谢您的提问，按照病假工资计算的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-19

龚婷****

【问】：补交2015年到2019年的房租，并于2020年4月取得街道代开发票，应该如何账务处理

【答】：欢迎会计小伙伴，通过以前年度损益调整科目做账就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-19

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【问】：年报里的社保信息，个别员工社保不是我司缴纳的，钱还是我们单位的出，只是代扣缴纳的，请问...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个我们这部分不填写，只填写我们自己缴纳的部分就可以会计实战基地非...

2020-12-19

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【问】：20日，接银行通知，银行已从本企业的银行存款账户划付本季度银行借款利息9000元（企业10月，1...

【答】：谢邀！ 借:应付利息 6000 财务费用 3000 贷:银行存款 9000会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-19

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【问】：会计实战的老师我想问下我们是生产口罩得企业，然后原材料都是生产车间用得差不多了才领用，...

【答】：可以分批别，通过盘点确定在产品成本 然后完工成本=期初➕本期发生➖在产品成本会计实战基...

2020-12-19

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【问】：会计实战的老师您好，有过曾用名，现在公司个税申报新名字无法申报，个税申报信息是以前曾用...

【答】：感谢您的提问，这个详情咨询一下12366.会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-19