李萌****

【问】：，会计实战的老师，有一张发票款没付，但是已经进行进项抵扣了，这如何做账呀？

【答】：感谢您的提问，是什么性质的发票，是费用还是材料会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-23

戚梦****

【问】：会计实战的老师，金蝶软件做账，如何开始新的会计年度做账，我现在的账务处理期间还在2019年...

【答】：你这个是金蝶那个版本，需要做年结处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-23

倪寒****

【问】：企业所得税分支机构汇总申报，分支机构收入为0，职工薪酬为0，其他日常工作开支费用为5800，...

【答】：你这个费用里面职工薪酬有多少呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-23

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【问】：请教你一个问题，就是我私人的车啊私家车啊，就是五座的小客车，就是小教区吗？租给公司用是...

【答】：勤劳的小会计 个人去 税局代开租金的发票 个税20% 增值税 3% 附加税 12%会计实战基地...

2020-12-23

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【问】：会计实战的老师您好，我想问一下行政事业单位，购买固定资产已经使用半年但款项还未付清，所...

【答】：你这固定资产和你款项是否付清没有直接关系 你购进是 借 固定资产 贷 应付款项 银行存...

2020-12-23

王熙****

【问】：您好，我想问一个问题 如果我方和乙方签合同之后付款给乙方，对方开电子发票给我方，最后项目...

【答】：勤劳的小会计 终止了合同的话 你就红冲电子发票 去申请退税或者抵减税费会计实...

2020-12-23

李洋****

【问】：如果员工社保都是自己出钱，公司只是给员工代买社保，如何做分录？

【答】：勤劳的小会计 那这个不是自己员工的吗 算挂靠社保吗会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-23

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【问】：就是上月出账时就先做借主营业务成本贷银行存款了，但还没收到发票，这月才收到发票,不知如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，把原来的分录 红冲了 再按发票金额做成本分录 就可以了会计实战基地非...

2020-12-23

杨柳****

【问】：认缴的公司关联报告企业信息表中的109投资总额写0申报不了如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，填写注册资本数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-23

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【问】：我们是农业种植公司，购买的种子，有赠送的种子，请问一下这个赠送的种子要如何做会计分录

【答】：需要这个赠送和这个正价一起做，这个不需要付款这个做借营业外收入，会计实战基地非常感...

2020-12-23

周素****

【问】：会计实战的老师我想请问下如果是小规模纳税人想在季度末一次做三个月的账记账软件上如何直接...

【答】：勤劳的小会计 会计准则规定是按权责发生制 按月来做账的哦 。 不是按季度来做账的 需...

2020-12-23

谭淼****

【问】：您好，今年1月份的税已申报，但未抄税，还在申报期内？应该如何办？1月未开票

【答】：勤劳的小会计 需要先抄税在可以报税的 没抄税你应该报不了的 你是不是已经抄...

2020-12-23

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【问】：公司上月已收到一笔钱但在本月需要红字冲销发票并重新开具发票但是这次发票金额中包含上月和...

【答】：勤劳的小会计！按红字发票原分录红字冲回就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-23

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【问】：会计实战的老师，个人独资企业生产经营年报填写B表时，显示先填写A表，可是我这个页面没有A表...

【答】：勤劳的小会计 你是在自然人税收管理系统的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-23

屈晓****

【问】：请问下会计实战的老师，我公司收到防疫捐赠物品一批，然后用不完转手卖给别人，这种应该如何...

【答】：借银行 贷其他业务收入 应交税费应交增值税，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-23

胡欢****

【问】：会计实战的老师，我自己做的收支表，和系统里出的财务报表，我如何对它们的差异呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，首先你做的收支表银行存款和现金相加要对上资产负债表里的货币现金。具...

2020-12-23

韩小****

【问】：18年有一笔暂估成本，现在票也不回来，需要如何操作才能影响19年的利润

【答】：这个是实际业务的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-12-23

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【问】：无运输工具承运的国际业务，公司开票开给委托人时，税率如何选？无运输工具承运的国际业务是...

【答】：国际代理服务你开这个的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-23

是地****

【问】：如果我做了一个销售平台的小程序，接入了微信支付，这样产生了支付动作并有营收需要需要纳税...

【答】：你的收入需要交税的哦，你只是提供了平台吗？像淘宝一样？会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-23

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【问】：某人以个人名义与公司有一个工程项目，工程结束后，公司把款打给了个人账户，个人去税务局开...

【答】：欢迎会计小伙伴，个人所得税其个人自己承担的。个人所得税由企业代扣代缴的。会计实战基...

2020-12-23

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【问】：我们基本没啥进项进项都是日常那些没多少钱成本主要是商标局的收据那我们这种情况应该如何做...

【答】：您描述的情况据实入账即可，如果让其他单位给你们单位虚开进项发票有一定的涉税风险。会...

2020-12-23

mi****

【问】：会计实战的老师系统商品码是最新的，但还是提示申报退税率小于实际退税率 这个如何解决

【答】：你刚更新的吗？那你退出重新进去试试会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-23

方美****

【问】：金碟软件做完12月的帐需要如何样结帐吗？还是直接接着做做2020年1月的帐?

【答】：勤劳的小会计！按规定是需要做年结的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-23

ts****

【问】：去年一直在缴税，但是只查到9月以前的，10，11.12月份的查不到，如何回事

【答】：缴费上面查询没有吗，那需要问下你税局，你是电子税务局申报吧，你这个按月申报？缴款？...

2020-12-23

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【问】：会计实战的老师，您好，请问一个问题 ，现在出现这个情况，不知道是如何回事了，这个季度没有...

【答】：第八栏填写上 然后应纳税减征额和减免表填写1%会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-23

高于****

【问】：双非一本会计专业acca班现在大一，如何规划职业呢，想进四大的话该如何做呢

【答】：感谢您的提问，如果您想进四大，以后想从事审计工作，建议您现在就开始学习cpa的课程，...

2020-12-23

阮中****

【问】：会计实战的老师，请问12月发生计提工资30000元，同时发放上月工资25000元，那么资产负债表中...

【答】：欢迎会计小伙伴，余额应该是贷方三万会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-23

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【问】：请问一下会计实战的老师，：固定资产500万以下的设备一次性计入成本费用会计分录如何做啊还有...

【答】：借：固定资产 贷 银行存款 借：管理/销售费用 贷：固定资产会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-23

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【问】：我们公司有6笔出口的业务，但是那个新来的外贸她不知道，6笔都没有报关，走的快递。有两笔4月...

【答】：感谢您的提问，您做账是可以正常做确认收入的，就是不能申报退税会计实战基地非常感谢您...

2020-12-23

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【问】：施工企业收到房地产企业的工程款，但是是个人卡支付过来的，因为房地产公司的银行暂时被冻结...

【答】：按照正常收到的款项做账。签一个三方协议。确认个人贷房地产企业支付款项。会计实战基地...

2020-12-23

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【问】：个体工商户工作室在有工资及股票分红的情况下如何交税 我现在有一个软件开发的外包项目，然...

【答】：欢迎会计小伙伴，按照生产经营交税的，个体工商户按照自己的收入和成本申报纳税会计实战...

2020-12-23

管咪****

【问】：我和银行合作了一个营销活动，开了一个对公账户，后来没做了，现在税务电话我报税，不知道如...

【答】：没有业务，零申报即可。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-23

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【问】：会计实战的老师您好:单位5月注册，6月4日完成注册税务。小规模都是季度申报，只有个人所得税...

【答】：欢迎会计小伙伴，你什么时候支付的工资会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-23

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【问】：会计实战的老师，请问，如果一个员工他社保是挂靠在其他公司交的，那这个员工所在的公司该如...

【答】：勤劳的小会计 在其他公司缴纳的社保会在其他公司扣的 。 你们只需要报工资个税 不填...

2020-12-23

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【问】：我们公司对公收到居间费和发票800万，往外要再开500万，如何账务处理，税费该如何交？？？

【答】：收到的计入收入交增值税 借银行贷主营业务收入贷销项 付出去的做成本 借主营业务成本贷...

2020-12-23

高蔚****

【问】：高档水果行业，费用基本都是加油，餐饮的报销费。管理费用比主营业务收入高如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这是亏损？费用大于收入？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-23

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【问】：我是个体工商户，一直代开增值税专用发票，申请年报的时候，19年销售额和营业收入如何塡写 开...

【答】：勤劳的小会计 19年的营业收入 就是你主营业务收入 %2B其他业务收入合计 你个体户专...

2020-12-23

高小****

【问】：去年12月注册的公司，现在要做19年的年报，那个资产总额如何塡？就是那个企业所得税资产总额。

【答】：资产总额就是资产负债表的年末资产会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-23

王政****

【问】：a公司挂靠b公司接工程，b公司发放工程款进度款300，扣了管理费和税费合计24，扣发票6万，a公...

【答】：欢迎会计小伙伴，a公司如果没有签订其他合同，这部分只可以入内帐，计入应收账款，税费...

2020-12-23

张晓****

【问】：会计实战的老师从报表里如何看劳动者报酬那现金流量表那个支付给职工以及为职工支付的现金那...

【答】：欢迎会计小伙伴，要看明细账才能知道发了多少劳动报酬，报表看不出的应付职工薪酬法伤发...

2020-12-23

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【问】：会计实战的老师，我想咨询一下，关于研发费用加计扣除的问题 国家税务总局公告2017年第40号，...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果能够区别的话是可以的啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-23

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【问】：2012年文化体制改革，艺术团临时注册一个公司，注册资金24万；2019年深化改革，公司注销账号...

【答】：勤劳的小会计 艺术团 投资的时候 借长期股权投资贷银行存款 借银行存款贷长期股权...

2020-12-23

青青****

【问】：纳税人被批准延期办理纳税申报的，税款缴纳也同步延期。这种说法如何看？

【答】：感谢您的提问，是的，申报延期了申报期内缴税就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-23

张志****

【问】：会计实战的老师，个人借款了3500，有3000转借给另外一个人如何账务处理

【答】：欢迎会计小伙伴，是个人向你单位借款了3500，之后个人把3000借给另外一个人，是这个意思...

2020-12-23

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【问】：会计实战的老师，问一下关于对武汉疫情捐赠的账务，我们公司有捐给红字会31万（含税成本价）...

【答】：欢迎会计小伙伴，借 营业外支出 贷 银行存款等会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-23

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【问】：您好！会计实战的老师！我们公司进账发票，内部统计的是负数，外账会计账上显示是0（可能是调...

【答】：勤劳的小会计！开发票进来外帐就会有库存会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-23

麦先****

【问】：网上采购物品，钱已经付了，发票还未收到，银行存款日记账流水如何记？

【答】：欢迎会计小伙伴，银行存款做贷方减少会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-23

江南****

【问】：知到登录密码忘了，手机号也改了，，然后想改密码和手机号，但是老提示验证码错误，试了很多...

【答】：威信扫，这个问下在线客服，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-23

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【问】：2019年报填报A105050表中职工教育经费实际发生额是160元，职工薪金是148500，不超过薪金额的8...

【答】：欢迎会计小伙伴，能提供一下你单位汇算清缴A105050表图片吗？我需要看一下你填写的数据...

2020-12-23

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【问】：我想问一下，2019年的年终奖并入当年综合所得申报如何申报呢？就是把年终奖的金额放在工资薪...

【答】：欢迎会计小伙伴，是的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-23