宫雪****

【问】：我司是小规模纳税人，企业所得税年度纳税申报基础信息表如何塡。19年12月还在筹建期。今年1月...

【答】：资产负债表有数据吗，你这个可以截图说下那一项不会吗，会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-23

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【问】：以高于成本价赊销商品并确认收入是如何影响所有者权益的，麻烦帮我解答一下，感谢，分录都不...

【答】：欢迎会计小伙伴，分录是 借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税...

2020-12-23

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【问】：会计实战的老师，我有一个别的问题，就是非同控，合并日编制调公允，假如是无形资产调了100，...

【答】：十年摊销完了，就不需要在摊销了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-23

陈芳****

【问】：会计实战的老师，您好！我们公司当月有自产产品和受托加工产品，当月生产成本都是混在一起的...

【答】：你发出去多少原材料这个知道吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-23

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【问】：公司买的电动车，实际付款金额7200，发票金额7500，要如何处理啊,可以抵扣进项税的

【答】：欢迎会计小伙伴，可以抵扣进项税，差额的300作为营业收入会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-23

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【问】：会计实战的老师房地产企业购买的塔吊，钢管，方木该如何做账，建筑工程是大包出去的，这些能...

【答】：欢迎会计小伙伴，做固定资产，计提折旧计入成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-23

王红****

【问】：我想问一下，新下载的出口退税，数字签名后如何提示没插盘？但是盘已经插了啊

【答】：你是不是没接好，拔下来重新试试会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-23

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【问】：您好会计实战的老师，麻烦请教一下两个问题。1.个体工商户去税务局登记以后，每个月还需要进...

【答】：欢迎会计小伙伴，是需要的，，直接根据发票申报就行的啊会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-23

刘****

【问】：会计实战的老师您好，请问购买保险服务：建设工程完工履约保证保险取得的专票会计分录该如何写

【答】：，欢迎会计小伙伴，可以计入项目的工程施工成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-23

龚伟****

【问】：红字信息表上传后显示审核通过。但是查询时显示未上传，如何回事，一张信息表可以多次上传吗

【答】：可以多次上传，只要显示上传成功就可以开会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-23

董亮****

【问】：会计实战的老师，请问，想问一下编制银行余额调节表，银行和企业的期初余额不一样该如何做

【答】：1.银行存款余额调节表的企业日记账余额和银行对账单余额取对账日的余额，比如核对2020年...

2020-12-23

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【问】：我想问个问题，会计实战的老师，我公司从另外公司购买了承兑汇票，比如，公帐付了295000.票面...

【答】：欢迎会计小伙伴，对的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-23

王红****

【问】：有一个企业是一般纳税人，服务业，疫情期间增值税免税，本月开了3849.06元，税额230.94这个如...

【答】：开的普票吗？你应该开免税的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-23

胡君****

【问】：如何将两个表的数据匹配好，我只要填一个表格（比如姓名和身份证），另外一个表格（比如收款...

【答】：感谢您的提问，可以用VLOOKUP函数来匹配会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-23

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【问】：会计实战的老师，您好。请问个人独资企业的个人所得税汇算清缴如何做（法人一人，收入是生产...

【答】：股东有工资吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，...

2020-12-23

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【问】：就是之前那个实收资本下错账了如何调就是之前下账下的是借其他应收款——股东贷实收资本——股东...

【答】：欢迎会计小伙伴，是把费用都冲回来吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-23

翟小****

【问】：2018年11月份有一笔结转成本的分录写错了，把主营业务成本写成主营业务收入借方了，我如何更正？

【答】：感谢您的提问，更正分录，借：以前年度损益调整（主营业务收入），负数，贷：库存商品等...

2020-12-23

余****

【问】：会计实战的老师，咨询一个问题，股东无偿捐赠给有限公司，这个分录如何做，有何涉税风险么

【答】：勤劳的小会计 借 捐赠的具体东西 贷 营业外收入 没有涉税风险的。会计实战基地非常感...

2020-12-23

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【问】：我开具一张2019年7月至2020年6月租金发票，如何确认收入？如果按权责发生制应确认一半，但与...

【答】：按开票的时间确认就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-23

栾十****

【问】：会计实战的老师您好，我开票想开其他现代服务，我的经营范围应该如何加呢我就增加其他现代服务吗

【答】：勤劳的小会计 具体的要开那个项目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-23

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【问】：请教一个问题，我公司有三个股东，现有新股东以现金投入，不增加实收资本，投入的资金如何做...

【答】：你的章程得修改出资比例 需要出股权转让协议 之前股东实际出资了吗会计实战基地非常感谢...

2020-12-23

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【问】：会计实战的老师您好！我也碰到两处收入问题，陈有只2019年两处收入，19年个税预交80元，2020...

【答】：感谢您的提问，是您合计收入不超12万元，免征增值税。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-23

郑惠****

【问】：用友Y8中应收系统作废的凭证如何能彻底删除呢？它的凭证编号如何跳过作废的凭证连续编号呢？

【答】：，欢迎会计小伙伴，将作废的凭证进行凭证整理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-23

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【问】：会计实战的老师您好，请问：增值税是9%，在异地预缴是2%，城建税是7%，教育附加税3%，地方教...

【答】：企业所得税的征收率是千分之二，不是2% 增值税是税法拟制的，法律就是这么规定的 所得税...

2020-12-23

杨宁****

【问】：一个企业如果营运资本是负数说明企业如何样说明营运资本都是借的吗

【答】：感谢您的提问，营运资本可以用来衡量公司或企业的短期偿债能力，其金额越大，代表该公司...

2020-12-23

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【问】：会计实战的老师，您好！我们2018年的时候购入生产用的固定资产，没有按税法规定的10年折旧，...

【答】：税收金额这个就是 你减去你多折旧的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-23

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【问】：我想问一下，我们公司平时的利息收入和手续费都计入财务费用借方了，有手续费时就借方记财务...

【答】：欢迎会计小伙伴，手续费和利息收入应是分开填写，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-23

李杰****

【问】：会计实战的老师 我们公司超过30万，要做无票收入，按次报完，交税可以吗如何操作

【答】：欢迎会计小伙伴，可以的，可以做无票收入缴税的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-23

元鹤****

【问】：会计实战的老师，工程承包人员工资，对方没有提供劳务发票的情况下，如何支付合理

【答】：这个的话，要么让他开票，要么按工资，为其申报个税。 都不行的话，还是支付给他了。这...

2020-12-23

刘锋****

【问】：请问2019-12-31从基本户转账给一般户，一般户2020-1-1好号收到钱，如何做账？谢谢

【答】：勤劳的小会计 借其他应收款 贷银行存款-基本户 借银行存款-一般户贷 其他应收款会...

2020-12-23

曾荣****

【问】：会计实战的老师，员工使用电子发票报销，如何分辨是否重复打印，利用电子发票报销呢

【答】：勤劳的小会计 报销单上注明具体的报销事项和时间 最好是自己做一个发票台账 或者业务量...

2020-12-23

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【问】：我想问一下个体户也要做年报对吗？是核定征收的，这个是去年下半年注册的，并且他们这个没有...

【答】：好，个体工商户，如果是收入核定的就要做汇算清缴，如果是定额核定的，不需要做汇算清缴...

2020-12-23

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【问】：请问一下，差额征收和全额征收不能同时存在吗？公司又必须有这两种开票方式如何弄么？因为我...

【答】：勤劳的小会计 两种方式就是不能同时的 你们只能选择一种，你看下大部分是需要什么样的？...

2020-12-23

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【问】：第十三个月工资如何申报，比如12月份工资2000元，第十三个月2600，没有年终奖如何申报

【答】：按照全年一次性奖金申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-23

陈学****

【问】：向购买方开具口罩发票，我单位是一般纳税人，如何找不到口罩的分类编码

【答】：勤劳的小会计 医用的口罩吗 是税收编码？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-23

刘洁****

【问】：湘税缴费，医疗保险缴费状态显示确认中，支付方式是银联支付，可我没有支付，又取消不了，如何

【答】：勤劳的小会计 这情况可以联系一下当地的医保部门 是不是在审核 中会计实战基地非常感谢...

2020-12-23

韩培****

【问】：我这个会计报表资产负债表这两边老是不等 未分配利润这里是上月的数据 这里要如何改啊

【答】：你未分配利润期末数要等于账面本年利润+未分配利润期末余额的会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-23

张静****

【问】：预付采购货品，发票已收到，材料已入库。剩余一部分货款未付补，分录如何做？

【答】：借：库存商品/原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：预付账款 ...

2020-12-23

陈珊****

【问】：会计实战的老师，想问下合同金额4088，税金12%，预交税98.33，材料1655，应该如何给对方付款

【答】：感谢您的提问，您是采购方吗？ 应该怎么给对方付款--这个要怎么理解呢？是要问您支付...

2020-12-23

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【问】：会计实战的老师，您好。请教你一个问题：有一个公司是6月底升的一般纳税人（之前是小规模，老...

【答】：借固定资产，376000，-43256.64，%2B33274.34 进项税额，单独做保险发票上面税额和这个4...

2020-12-23

王鹏****

【问】：上年年末没有把最后一期免征的增值税做账，年初调账后，现在做年报时发现应交税费借贷那，如...

【答】：欢迎会计小伙伴，你上期是少做了什么分录，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-23

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【问】：亲，我们上个月有一部分票开错了，这个月需要全部红冲，但是我红冲的时候信息输入不完整，所...

【答】：勤劳的小会计 你是开的红字信息表 吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-23

唐永****

【问】：开出转账支票向a公司，采购玩具加工设备两台，价税合计304200，该设备投入安装，增值税专用发...

【答】：勤劳的小会计 借；在建工程，应交税费-应交增值税（进项税额），贷；银行存款304200会计...

2020-12-23

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【问】：想先请教：1、每瓶3元的啤酒包含多少增值税，多少消费税，多少城建税？如何算的？2、买30元的...

【答】：增值税的话 都是价格/（1+13%）*13% 得到的 而城建税 是在增值税的基础上计算...

2020-12-23

杨守****

【问】：清卡失败原因税局端系统返回错误信息，请联系局端运维！是如何回事

【答】：欢迎会计小伙伴，服务器的问题，建议你晚点再进开票系统，会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-23

谭捷****

【问】：您好，我是快手主播，2019年我快手收入32万，现在在个人所得税app查不到没办法退税，请问我如...

【答】：欢迎会计小伙伴，是不是没有跟你申报？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-23

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【问】：我没有公司个人买材料顾劳务给政府部门装修了现在要结账但要我提供发票没有公司我如何提供发...

【答】：欢迎会计小伙伴，如税务局代开劳务费发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-23

沈懿****

【问】：购买财务软件的费用可以全额抵扣吗？报税时填到表几？分录如何做？

【答】：勤劳的小会计不可以的。开专票可以抵扣税额，你需要勾选。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-23

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【问】：会计实战的老师，我们公司实行的股份制，每个月营业额百分之20拿出来作为工资发放，然后每个...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这是按各自的营业收入*各自系数进行计提工资处理的会计实战基地非...

2020-12-23

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【问】：如果员工2.1入职4月申报个税的时候发现扣除费用是10000，住房租金是3000可是按理说工资表分别...

【答】：感谢您的提问，2.1入职，4月申报3月个税时，默认这个员工来了二个月了，所以累计扣除是...

2020-12-23