小小****

【问】：会计实战的老师，想咨询一个问题，如果一个公司是10月份成立，但是明年1月份才启用账套，那么...

【答】：勤劳的小会计 那你现在就得在10月建账 。你马上次年5月要汇算的 。你不做账 到时你咋汇...

2020-12-22

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【问】：会计实战的老师，我们公司买设备用到项目上，但是之前的会计计到固定资产了，18年7月做的，19...

【答】：勤劳的小会计 调出来了 你怎么调整的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-22

孙风****

【问】：结转本月销售的产品成本20000，原材料成本500元，如何做会计分录？？

【答】：勤劳的小会计 借：主营业务成本20000 贷：库存商品20000会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-22

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【问】：19年4月份补提了上年的坏账准备，计入＂以前年度损益调整＂，坏账准备科目余额为14万元。19年...

【答】：借：信用减值损失 贷：坏账准备会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-22

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【问】：比如:去年完工的项目，去年是小微企业，今年开票，开400万的发票按一般纳税人的税是多少？进...

【答】：欢迎会计小伙伴，你去年去过没有申报未开票收入的话就是按今年的政策，一般纳税人增值税...

2020-12-22

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【问】：有一家公司两个自然人股东各投了25万，一共50万的所有者权益。现在另一家公司汇入80万买这家...

【答】：谢邀！！他们撤资的时候要拿走多少钱？80万还是50万？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-22

是地****

【问】：发现2018年计提工资分录写成了贷方库存现金，正确应该还是应付职工薪酬，今年2020年应该如何调呢

【答】：欢迎会计小伙伴，借 库存现金 贷 应付职工薪酬即可。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-22

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【问】：您好会计实战的老师。我问个问题我是一专业合作社收购社员只有收据没发票能补开发票吗去税务...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 可以补开去税局代开处理的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-22

赵蓉****

【问】：会计实战的老师，您好！咨询一下，我是做建筑工程的，在建筑工程中临时用电的电缆电线的残值...

【答】：感谢您的提问，可以直接入低值易耗品的，不需要入固定资产会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-22

刘****

【问】：用友T+系统、我新建的账套，刚录入了一个固定资产。我录错了，要如何删除呀

【答】：欢迎会计小伙伴，固定资产卡片做变动处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-22

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【问】：会计实战的老师您好，就是申报需要收汇信息，然后退税系统里因为我不知道出口货物收汇信息我...

【答】：你作废了重新填写就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-22

测试****

【问】：公司购买一批车子融资租赁(售后回租)是金融公司，发票销售方是另外一家公司要如何做账？但是...

【答】：欢迎会计小伙伴，按照给你开发票的来做哦，融资租赁的不能抵扣进项的，直接计入融资租赁...

2020-12-22

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【问】：银行开户时股东存入的钱，借银行存款，贷 其他应付款，之后这笔钱支银行转账手续费，记借财务...

【答】：欢迎会计小伙伴，其他应付款没有偿还，那就会在贷方挂账，不会导致报表不平啊 比如存款1...

2020-12-22

唐惠****

【问】：19年新政府会计制度下如何建账，财务会计和预算会计该如何设置辅助核算

【答】：感谢您的提问，不同的财务软件，设置方法不一样的，具体您单位使用的是什么财务软件呢？...

2020-12-22

小王****

【问】：有个问题想请教下，我知道总销量，也知道其中一个品牌的占比。如何算哪一个品牌的销量呢。

【答】：感谢您的提问，单个销量=总销量*占比会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-22

刘生****

【问】：会计实战的老师，想咨询您个问题，一张发票开票金额是12000，银行账户收到14000，中间的差价...

【答】：欢迎会计小伙伴，只能先挂往来处理，但以后也要确认收入的会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-22

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【问】：会计实战的老师，年底12月份有一张增值税普通发票忘记作废了，现在1月了我只能报税款了，12月...

【答】：没有作废的，正常填写，正常申报做账。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-22

张益****

【问】：@提莫会计实战的老师采购进来就借周转材料，贷应付帐款吗？那桶的成本如何算到生产成本里面？

【答】：借 周转材料 贷应付帐款 领用的时候算到生产成本里面会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-22

邹俊****

【问】：您好，请教每个季度计提的企业所得税和实际缴纳的金额都不一致，如何处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，按实际交的金额计提 就一样了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-22

董萍****

【问】：会计实战的老师，现在企业要申请高新企业，我在调前三年的账，不知道如何调好？

【答】：感谢您的提问，建议您找会计师事务所的人帮您具体看下帐，然后根据他们的意见来具体调整...

2020-12-22

钱春****

【问】：请问，三年挂账的预付账款，我想调到营业外支出可以吗？如何调会计实战的老师

【答】：勤劳的小会计 可以的 借 营业外支出 贷 预付账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-22

方維****

【问】：汇算清缴时计提工资奖金未发，汇算清缴后资产负债表中应付职工薪酬 如何冲减

【答】：欢迎会计小伙伴，汇算清缴的数据调整了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-22

张婵****

【问】：上月我计提社保多了，现在如何做账呢，我怕做错了方向，上个月这么做的

【答】：欢迎会计小伙伴，单位负担的多了，还是个人负担的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-22

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【问】：我这里老板今天说有个工程，175万。或180万合同，拿下来，要多少材料费，人工费，如果要净利...

【答】：欢迎会计小伙伴，一般净利润如果有30W的话，材料费大概做到100W左右，人工费做到40W左右...

2020-12-22

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【问】：请问在没有实际领用数量，也没有期末余额的情况下，要如何确认本期领料数据或者说，有没有方...

【答】：尿，这个的话倒挤的是不准确的，你领用的时候要有领料单才行会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-22

袁红****

【问】：会计实战的老师2019年11月租的房屋，今年5月才开的发票，我如何记账，如何摊销？还有付的房产...

【答】：勤劳的小会计 你们这个租期是几月到几月的 付款是一次性付的吗会计实战基地非常感...

2020-12-22

陈晨****

【问】：给客户的价格是不含税价，现在客户要开票，，供应商给我们的是13%，我们要收客户几个税点才不...

【答】：你这个没有数据的，不好说收几个点才不会亏损。肯定是收的越多越好，但收的越多，对方不...

2020-12-22

王海****

【问】：会计实战的老师，我想请问一下未确认递延所得税资产的可抵扣亏损是如何计算的？谢谢

【答】：因为税法规定，企业的亏损可以结转以后年度弥补，如果亏损预计能够得到弥补的话，就做递...

2020-12-22

杨慧****

【问】：请问一下做兼职会计老板直接问我多少钱一个月，我该如何回答，需要问清楚哪些情况吗？

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是需要了解单位的业务量的大小，以及兼职会计所涉及的工作内容，以...

2020-12-22

刘智****

【问】：会计实战的老师，我请了一些人从事装卸，以我个人开票给公司，付款给我，现要补交个税如何处理

【答】：勤劳的小会计 汇算清缴你合并到综合所得就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-22

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【问】：会计实战的老师您好请问物业公司代收代缴水电费，如何做账呢，是计入其他应收款还是其他应付...

【答】：勤劳的小会计 挂其他应付款来核算的 。 这个是你收到钱 在转给水电部门 ； 如果是你先...

2020-12-22

王桃****

【问】：您好。请问我小孩在学校上大班。会计实战的老师发连接叫交保险。可以连接了。上面显示查不到...

【答】：勤劳的小会计 是城镇医疗的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-22

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【问】：总包用自己的农名工工资账户代发农民工资，分包还要开票给总包，分包单位如何做平这笔账？

【答】：这样的话 分包计提工资 借：工程施工-合同成本 贷：应付职工薪酬 应收总包的工...

2020-12-22

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【问】：您好，我想问下11月底我公司开票给乙公司，乙公司在12月份审核发票时发现有普票需要重开，但...

【答】：今年开票，来年再给对方，也不影响对方关账 若来年开票，上月交的印花税，可申请退税，...

2020-12-22

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【问】：会计实战的老师财政的拨款收入购买高粱支出结转成本的科目应该如何挂呢？ 收到拨款收入时借：...

【答】：你收到的发票是怎么开的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-22

熊志****

【问】：法人死了，但是资产负债表上的资产和负债还有上百没有清，如何注销啊

【答】：用他的身份证去注销就可以了，先税务后工商会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-22

pa****

【问】：会计实战的老师，本月发生劳务费用，但是不付款不开发票，需要如何入账做分录？

【答】：感谢您的提问，按权责发生制，借成本费用科目，贷其他应付款～暂估。会计实战基地非常感...

2020-12-22

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【问】：就是我们公司是零售企业，就是供应食堂的材料，蔬菜大米肉类等商品 就是我们跟农民购进的蔬菜...

【答】：欢迎会计小伙伴，你可以申请自己开收购发票。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-22

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【问】：我们公司贷了一笔款，转到另外一个公司（理由是购货款，户头是老板儿媳妇的），现在需要把这...

【答】：勤劳的小会计 你们贷款的钱本来就是为了支付货款吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-22

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【问】：会计实战的老师，我想问一下，我这边有一个十家店铺，她是20万免税的，刚刚拿了一个税u盘，这...

【答】：谢邀！！在电脑上装上开票软件，然后插入金税盘，按照它的提示一步步做下去就可以了会计...

2020-12-22

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【问】：您好会计实战的老师，请问一个公司从购买固定资产，再固定资产重建，最后出售时，如何算这一...

【答】：欢迎会计小伙伴，就看这个过程用到了哪些损益类科目去加减就行了会计实战基地非常感谢您...

2020-12-22

燕子****

【问】：您好我想咨询一下请问分公司注销了，总公司给它的借款分录要如何处理呀，总公司是应收分公司...

【答】：欢迎会计小伙伴，一般是就一直挂着会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-22

孙女****

【问】：企业基础信息表201部门名称到底如何填写，我填写了行政部、财务部还是通过不了

【答】：你单位包含哪些部门如实就可以，比如财务部、行政部、销售部等。 要把基础信息表上的201...

2020-12-22

陈远****

【问】：小规模纳税人，收到个税退手续费，但季度销售额未到30万元，是否交增值税，账务处理如何做

【答】：不需要交增值税，借银行 贷营业外收入，应交增值税，借应交增值税贷营业外收入会计实战...

2020-12-22

刘萍****

【问】：会计实战的老师好，请问一下公司向别的公司借款还银行贷款的分录如何做，谢谢

【答】：公司向别的公司借款 借 银行存款 贷 其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-22

徐徐****

【问】：会计实战的老师 我们公司超过30万，要做无票收入，按次报完，交税可以吗如何操作

【答】：欢迎会计小伙伴，按季度做增值税申报表申报，把无票收入填写在申报表相应栏次就是了会计...

2020-12-22

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【问】：会计实战的老师，您好，我想请教一个问题，我单位我实习生3人，有两个是去年来实习的，一直没...

【答】：欢迎会计小伙伴，任职受雇从业日期从你开始给他们申报的时候填起，要不会造成不匹配会计...

2020-12-22

风玲****

【问】：就是我上了25天的班我是二十块钱一个小时一天就上10个小时底薪是1900这如何算？？

【答】：欢迎会计小伙伴，建议您看看劳动合同里面的约定会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-22

co****

【问】：会计实战的老师[Image:{C4E5E15D-B435-7773-B6DE-D328EEAEF5BE}.png]这个要如何处理

【答】：欢迎会计小伙伴，请上传一下图片哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-22

张丽****

【问】：请问，我们是分公司，总公司给我们的实习大学生缴纳工资（我们要还给总公司)这种如何做帐喃

【答】：勤劳的小会计就是公司的工资的借：**费用 贷：应付职工薪酬 这样的账会计实战基地非常...

2020-12-22