王素****

【问】：公司这个月开了黄金首饰的普通发票金额在三千五百，这个我在会计如何处理才能避开税务上的风...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个要按照实际业务做账的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-26

卢洪****

【问】：比如我们公司为一对新人举办了一场婚礼或者举办了一场大型的文艺汇演如何做账

【答】：欢迎会计小伙伴，你单位主营业务就是提供相关婚礼服务或者文艺汇演服务？会计实战基地非...

2020-12-26

宋采****

【问】：请问深圳市的社保缴费基数是2200，那医疗保险的基数如何是5585呢？这个是如何计算的

【答】：欢迎会计小伙伴，这个的话医疗的基数就是高会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-26

张静****

【问】：您好！麻烦问一下，国税局退回的房产税的待报解预算收入，如何做会计分录？

【答】：借；银行存款，贷；应交税费——房产税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-26

****

【问】：Paid$60cashforgasusedinmower.这个gas如何记录会计科目。资本还是费用？

【答】：欢迎会计小伙伴，gas 就是油料的意思，一般是计入费用的会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-26

贾冀****

【问】：会计实战的老师，有货物4.8美元进货,关税税率是16.5,兑换成人民币的汇率,这个成本价,应该是如...

【答】：你这个4.8是FOB价格吗， 如果是FOB价格的话关税= 4.8*上个月周三中间价汇率*0.165 成...

2020-12-26

彭凯****

【问】：我公司收到对公账户转的一笔钱，实际没发生经济业务，然后把这个钱转到对方的私人账户上，这...

【答】：为什么要把钱给你们打过来在转给他们呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-26

****

【问】：请问会计实战的老师，前期人员出差支了差旅费，是不是借记预付账款差旅费贷记银行存款，回来...

【答】：意思是还要报销支付差旅费吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-26

王静****

【问】：会计实战的老师请问我们公司设立了食堂，员工吃饭会交少部分伙食费，我该如何进行账务处理？

【答】：可以做往来 差额的部分做福利费。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-26

黄德****

【问】：您好我本人上中介办营业执照贷款但是中介把钱都取走了我成了背债人我该如何办

【答】：勤劳的小会计 只能去法院诉讼了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-26

吴玉****

【问】：我们是一般纳税人，批发零售阀门，因为涉及很多库存商品的明细，不知道库存商品盘点表如何编...

【答】：感谢您的提问，根据您账上的数据打印出来，实际盘点，把盘点数据填写在后面会计实战基地...

2020-12-26

张丽****

【问】：我想办理一个个体户，可以开咨询服务费或直播服务的，可是我的经营范围应该如何写呢可是工商...

【答】：欢迎会计小伙伴，那就让工商局那边说一个类似的，可以直播的经营范围会计实战基地非常感...

2020-12-26

sd****

【问】：填报公司信息没有填完整点了个暂存如何找回之前哪里继续完善资料呢

【答】：你第一次是从哪里进页面填着你再进去一次呗，用同样的方法再进去一次，看找得到信息不？...

2020-12-26

****

【问】：会计实战的老师，融资租入的印刷设备，我做账的时候是按3年折旧，进入成本费用，汇算清缴的时...

【答】：正常按三年计税是没有问题的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-26

苏秋****

【问】：我公司新建围墙，但承包方是个人，有自己的劳务公司，发票如何开，发票名称写啥

【答】：勤劳的小会计 发票开：工程服务-建围墙会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-26

李旭****

【问】：结转库存商品时，生产成本与库存商品的金额不一致，是如何回事呢?库存商品填入库金额，生产成...

【答】：勤劳的小会计 生产成本有借方余额 这个是半成品的 不结转会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-26

余星****

【问】：新政府制度，另外一个机构并入我单位，往来如何增加做账？结余呢？

【答】：感谢您的提问，新政府制度，另外一个机构并入贵单位，全部科目都是增加，相互之间的往来...

2020-12-26

姜春****

【问】：请问坏账损失的税收金额如何确定呢 计提坏账损失，纳税调整的时候税收金额与账载金额是一致的吗

【答】：纳税调整的时候税收金额填0会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-26

****

【问】：会计实战的老师好我公司是生活服务业小规模纳税人，疫情期间符合免增值税政策，1.2月份开的含...

【答】：欢迎会计小伙伴，季度有没有超过30万呢？如果没有和之前一样填第10栏即可会计实战基地非...

2020-12-26

****

【问】：我现在申报所得税年报，公司亏损状态，去年交了4015所得税，现在需要退税，汇算清缴结束了,我...

【答】：感谢您的提问，退税的不一定会查账的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-26

张****

【问】：税金及附加不是负担相关费用吗，那它支付了相关费用，那不是税金及附加减少了，那税金及附加...

【答】：计提的时候在借方，借税金及附加 贷应交税费，支付做借应交税费 贷银行会计实战基地非常...

2020-12-26

****

【问】：8月份已进账并认证的专票，借管理费用100应交税费增值税进项税额3贷应付账款103在11月进项税...

【答】：谢邀！ 借：管理费用 3 贷：应交税费-应交增值税-进项税转出 3会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-26

薛艳****

【问】：搭建的旧彩钢房当时入的是固定资产，现在拆除原来的彩钢房，在在原来的位置上新修建的彩钢房...

【答】：新建的彩钢房可以计入在建工程的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-26

****

【问】：我可以先问一下问题吗？我们公司的承兑汇票可以找B公司贴现吗？如果可以，利息的部分没有发票...

【答】：承兑汇票可以找B公司贴现，利息的部分没有发票，可正常计入财务费用，汇算时调增会计实...

2020-12-26

****

【问】：会计实战的老师好，我2019年12月申报增值税的含税收入是10100，由于开票滞后的原因，导致实际...

【答】：欢迎会计小伙伴，导致实际收入比开票金额多830元，当时忘记把这830元未做账上，跨年的收...

2020-12-26

陈红****

【问】：我们公司是双休，十九号加班，那2020年一月实际出勤天数该如何算呢

【答】：平时用基本工资/21.75来算的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-26

文一****

【问】：企业所得税的季度报，我利润表里的营业利润为负数，那么季度报的营业成本如何填？

【答】：营业成本直接做凭证进行结转处理。 借：营业成本 贷：库存商品（或劳务成本，等）会计实...

2020-12-26

智琳****

【问】：您好！我想请教咨询一下民办学校收到省教育技术中心的图书捐赠，价值12792元。会计分录如何做...

【答】：感谢您的提问，借 存货 贷 捐赠收入-限定性收入或者非限定性收入会计实战基地非常感谢...

2020-12-26

申思****

【问】：一个小规模的机械租赁公司期末结转成本如何做分录啊？借主营业务成本贷生产成本对吗？

【答】：勤劳的小会计 怎么会涉及生产成本。 你们不是租赁公司吗 你应该吧机械的折旧费 ...

2020-12-26

兰薇****

【问】：我3月份 开票仍然按3%开具的发票，如何办啊？我是小规模纳税人

【答】：欢迎会计小伙伴，只要不超过三十万，其实相等于放弃了税率的优惠，但是交税来说不影响的...

2020-12-26

詹詹****

【问】：我这边用的晋享生活交养老保险缴费，他提示说，不存在未申报的特殊缴费信息是如何回事？

【答】：勤劳的小会计 你在社保局登记了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-26

敖春****

【问】：我公司一职工考取了一级建造师，公司给予了10万元奖励，这该如何缴纳个税？

【答】：这个的话 可以并入当月工资缴纳个税 也可以 作为全年一次性奖金（税负低，不过...

2020-12-26

****

【问】：会计实战的老师我想咨询你个事情，就是我们公司当时要批资质然后问中介拿了一些人来，给那些...

【答】：这个的话你可以联系申诉人给点补偿，只能这样，不然你就得调增会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-26

张佾****

【问】：会计实战的老师，中级考试工作年限从第一学历开始计算。如果高中毕业证丢了没法补办如何办

【答】：这个是看大专以上学历，不看高中会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-26

黎梅****

【问】：会计实战的老师，应交税费余额在贷方，那些税费不用交的，要如何调整啊？小规模纳税人

【答】：谢邀！ 不需要缴纳的转到营业外收入科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-26

****

【问】：26日，本月22日销售给华美公司的星泉白酒因质量问题，经协商同意退回10瓶，收回成品库。已开...

【答】：感谢您的提问，参考分录，借应收账款（红字）贷应交税费应交增值税（红字）主营业务收入...

2020-12-26

蔡兰****

【问】：刚才我微信医保交费收款是中国光大银行的？听说是国家税务管理收费，请问那如何是光大银行的？

【答】：你这里税局代收，支付银行没有限制规定会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-26

石跃****

【问】：手机上交医疗保险，支付未成功，如何取消不了订单，如何取消缴费，重新交费？？

【答】：你你看一下你扣费了没有，如果3个工作日没有扣费，那么就算是不成功，你可以重新缴费会...

2020-12-26

****

【问】：请问一下，我们公司已经更改成一般纳税人，但是我们那个会计做账的时候从1月开始就忘记做进项...

【答】：之前没有做，就补上就可以，不跨年就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-26

赵珊****

【问】：会计实战的老师，其他应收款的总账比明细账少，以前年度的凭证已经因故丢失，无法查阅，现在...

【答】：感谢您的提问，那您现在帐上平衡吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-26

****

【问】：我想咨询税务问题。我公司在香港成立，先有一个银行账户，有2个币种，一个是美元户，一个是港...

【答】：这个就是港币对美元的汇率计算支付与和收入。这个汇率直接在网上查找汇率会计实战基地非...

2020-12-26

****

【问】：会计实战的老师，按企业实际获得贷款利率的50%予以财政贴息，贴息利率不高于5%，贷款金额95万...

【答】：你是想算贴息金额吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-12-26

****

【问】：[Image:{D0A50EC6-D9D5-6450-7771-378AA6002C5F}.png]公司是搞研发的，这个技术奖金如何处理...

【答】：感谢您的提问，老师这边提醒一下，您需要重新提问问题喔，老师们这边看不到您上传的图片...

2020-12-26

成巧****

【问】：工程项目中标单位是总公司，税点是一般纳税人，后期交税是分公司开的税票，按小规模纳税人交...

【答】：总公司没有收到发票吗？签合同时总公司，那分公司给总公司开的会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-26

pa****

【问】：进项发票全部认证完了，报表显示不用缴税。现在公司需要缴税一点税给税局，要如何修改

【答】：勤劳的小会计 你已经认证了之后这个是不能修改的 因为你当月认证的发票都必须要做账申报...

2020-12-26

****

【问】：会计实战的老师，个人挂靠监理公司，个人不愿开发票出了管理费和税点，公司应该如何处理这个...

【答】：勤劳的小会计！可以用其他费用发票顶替出来，或你们按劳务费代扣代缴个税会计实战基地非...

2020-12-26

高海****

【问】：会计实战的老师我2月正常计提了一笔五险费用实际扣款的时候享受减免了我应该如何调整2月计提分录

【答】：缴纳的时候借应福职工薪酬-社保公积金 贷银行存款 营业外收入（减免部分的金额）会计...

2020-12-26

****

【问】：您好，我想请教下非盈利性组织的企业所得税年报应该如何申报？我协会的收入都是政府拨款给我...

【答】：欢迎会计小伙伴，有盈利就需要交的，剩余的款项需要交会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-26

沈頔****

【问】：小规模纳税人，一月份税局代开专票20万，缴纳了增值税和减半城建税。三月份开普票2万。这些减...

【答】：这些减免的附加税你可以不要计提会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-26

谢洁****

【问】：会计实战的老师麻烦问下开立对公账户是需要对公账户转出金额到法人的支付宝账户这笔金额我要...

【答】：欢迎会计小伙伴，做法人的借款，计入其他应收款科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-26