高雅****

【问】：您好会计实战的老师，咨询一下，无车承揽运输服务，给客户开具运输发票。自己公司进项运输发...

【答】：欢迎会计小伙伴，你公司没有车 对方应该给你开租赁发票 你账务处理 借：主营业务成本 ...

2020-12-25

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【问】：会计实战的老师，填申报表的时候有一点问题，就是9月份开了13%和9%的税率有一百多万，然后开...

【答】：欢迎会计小伙伴，截图看下你的申报表会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-25

代斌****

【问】：会计实战的老师，现在企业要申请高新企业，我在调前三年的账，不知道如何调好？ 有哪些费用可...

【答】：时间跨度比较长，比较麻烦，原则上是需要对三年的费用梳理，列出与研发相关的所有费用进...

2020-12-25

张沐****

【问】：会计实战的老师您好！如何锁定单元格，点不动的那种，双击不会出现光标的那种锁定右边的点不...

【答】：感谢您的提问，视图里面的冻结窗格会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-25

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【问】：商贸公司没有进销存系统，如何做进销存的表？如何总计苹果，梨，橘子本月的采购数量和销售数...

【答】：一、这个对于企业会计来说，就太难了，建议企业引入进销存系统，不然无法核算会计实战基...

2020-12-25

胡蝶****

【问】：会计实战的老师，关于酒店账务像燃气费全部进入成本可以吗？如何做账务处理呢

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是哪里用的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-25

廖康****

【问】：1010430006000078：此纳税人在此申报所属期已启动申报比对异常流程，不能作废，如何办

【答】：感谢您的提问，您具体是什么情况，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-25

柯光****

【问】：请问，公户给供应商付了6000开票开了10000，多开的这个发票款是走现金还是挂应付账款，如何操...

【答】：欢迎会计小伙伴，应该挂应付账款。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-25

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【问】：我们是个母公司，下面有个100%控股的子公司。这个子公司现在注销了。注销后清算报告上有挂应...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你现在子公司注销，你这长投要做清理 处理，相关的债权债务一并做清...

2020-12-25

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【问】：会计实战的老师您好，请问下，员工收入5000元，扣除养老235.2，医疗58.8，失业14.7，子女教育...

【答】：感谢您的提问，这个收入是工资薪金收入吧？收入才5000压根不用扣税啊，现在个税起征点就...

2020-12-25

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【问】：，我收到一张房屋租赁费电子普票，金额是23809.52元，税额是1190.48元，我司是承租方，我司属...

【答】：欢迎会计小伙伴，摘要是支付租赁费用，发票支付的是几个月的还是会计实战基地非常感谢您...

2020-12-25

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【问】：我想问下计提工资如何计提，要附计提工资表吗，一般计提多少，我们工资都是到年底才发的，还...

【答】：谢邀！ 请问您工资是固定的么 平时是否发放生活费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-25

王丽****

【问】：一般纳税人购货时取得运费增值税专用发票，款项用银行存款支付，会计分录如何写

【答】：借库存商品 。进项税额 贷银行，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-25

黄小****

【问】：会计实战的老师，这个账帮我写一下如何调整本来是一家付115000后来只付了1/3分摊12个月然后20...

【答】：欢迎会计小伙伴，实际发生额是多少？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-25

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【问】：会计实战的老师，您好！3月份有一笔费用支出已付钱，但没有发票，说第二天就能给发票，但由于...

【答】：勤劳的小会计 那你费用和发票的金额 有差异了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-25

sd****

【问】：我们收到第三方开具的服务费发票，但我们还没有给另外一方开发票，请问，收到第三方发票如何入账

【答】：勤劳的小会计 借相关成本费用科目贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-25

秦小****

【问】：2019年减税降费知识竞赛得了92分，具体如何抵呢？，请问会计实战的老师

【答】：欢迎会计小伙伴，参赛者注册答题时，须填写本人真实姓名及有效身份证件信息。年满18周岁...

2020-12-25

刘延****

【问】：回收客户的钻石旧料，然后交到厂家重新翻新，但是一般情况下都是一部分是翻新完上柜，还有的...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 原材料 贷 XX 然后使用你是按正常的领用材料处理。会计实战基地...

2020-12-25

余发****

【问】：已知设备的现值，租赁服务费，租金支出，现金流量，不知道年金现值，如何求税前资本成本？

【答】：你基本的折现公式会吗，这个就是一个变量就是折现率，你求出折现率就是是了会计实战基地...

2020-12-25

江玥****

【问】：公司员工有一张3月份住宿费的普通发票开错了，钱在3月份已经报销给他了，然后他在4月份补开过...

【答】：，欢迎会计小伙伴，你可以红冲以前的，然后重新入账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-25

孙中****

【问】：会计实战的老师，18年增值税附表一未开票收入销售额正确，销项税额少了，实际收入都是对的，...

【答】：建议亲联系下你们税管员反应下你的情况，毕竟 时间相隔这么长会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-25

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【问】：在厂家拿货，厂家用我们系统里的返利抵扣了一部分金额，发票上金额也是抵扣后的金额，但库管...

【答】：冲掉这个，你这个库管是以抵扣前金额入库， 这这个做按折扣这个去冲掉这个科目不变数字...

2020-12-25

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【问】：小规模纳税人企业季度收入1640元，其中税务局代开增值税专用发票的收入100元，纳税人自己开具...

【答】：欢迎会计小伙伴，450%2B100填写在3%销售那栏，1090元填写无开票收入那栏，会计实战基地...

2020-12-25

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【问】：您好，会计实战的老师 想问一下，上一年的确认的收入，今年全部退款了，今年如何做财务分录？...

【答】：借：以前年度损益调整 贷：应收账款 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整...

2020-12-25

刘惠****

【问】：红字发票信息表描述中显示根据原票代码号码没有查询到原始信息如何办？

【答】：这样就是无法开具红字发票的了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-25

江玮****

【问】：会计实战的老师您好我想问下非独立核算诊所开票后可以由总公司收款吗，还有供应商开票抬头是...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以直接寄给总公司记账的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-25

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【问】：会计实战的老师非税收入通用缴款书只有付款的没有进来的，但是挂账挂的上缴财政，如何平不了账

【答】：欢迎会计小伙伴，。 只有付款，没有收款？付款你是付的什么款会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-25

宋新****

【问】：会计实战的老师，我想问一下，就是在电子税务局查定额发票的时候，查出来的统一信用代码然后...

【答】：那就打12366 电话 ，你叫对方帮你查下，这个12366也可以查会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-25

武春****

【问】：会计实战的老师:我每月七千多，申报税是0，只有一个月1W的退税71.39元，整年就只有退71.39。...

【答】：欢迎会计小伙伴，你有专项附加扣除吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-25

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【问】：会计实战的老师，现在是4月份小规模纳税人需要申报增值税1到3月销售额为1w9其中1w6为代开专票...

【答】：现在预交税款出来的，对吗。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-25

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【问】：小规模季收入代开专票普票合计超过三十万应该如何算税款？是专票普票的总额*0.03减去代开时交...

【答】：勤劳的小会计 专票普票的总额*0.03减去代开时交的税钱会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-25

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【问】：会计实战的老师，我朋友公司接了一个业务单，但是那边要求公司给他冲几十万的发票，他又想接...

【答】：谢邀！！您的意思是那个公司要你朋友多来30万发票给他是吗？会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-25

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【问】：公司现在有几个淘宝店铺，不是企业店铺 销售产品之后在外账做账，但是外账不想体现公司有淘宝...

【答】：欢迎会计小伙伴，你的支付宝是私人账号？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-25

林尾****

【问】：有一笔地区待结算财政款项的支出，用银行存款支付，如何做会计分录

【答】：你是什么企业？行政事业单位还是企业？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-25

杨丽****

【问】：我们安装一个冷库，应该如何开票？对方要申请补贴，上面下达的文件就是冷库，你开设备及材料...

【答】：你们提供安装服务 应该给对方开具安装发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-25

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【问】：会计实战的老师您好我抄在总账上应付账款的借方是正数贷方是负数用红笔写的最后这余额如何算...

【答】：欢迎会计小伙伴，余额是期初数-借方发生额+贷方发生额会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-25

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【问】：邹会计实战的老师，我现在有一项任务，就是我最近的工作是开发票，录销项进项发票这些，我们...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个的话是真的没有办法，除非就是有足够的成本费用发票会计实战基地非...

2020-12-25

邱海****

【问】：请教一下建筑行业跨区域有预缴企业所得税，现在总公司申报如何处理

【答】：t填写增值税申报表附表四会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-25

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【问】：请问一下，我们公司已经更改成一般纳税人，但是我们那个会计做账的时候从1月开始就忘记做进项...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们勾选申报了是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-25

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【问】：张三1-6月每月工资总额为40000元，扣除金额扣除10900元，7-12月每月工资总额为45000元，扣除...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个计算是这样的=（45000*6-5000*6-10900*6）=174600 对应的税率表是1...

2020-12-25

穆静****

【问】：建筑方面的劳务公司营业额110万，实付劳务费100万，企业所得税如何计算

【答】：欢迎会计小伙伴，只有收入110万，成本100万没有其他的费用，税费支出，是这个意思吗？ ...

2020-12-25

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【问】：请问企业利润总额为正数100万，汇算清缴时采用固定资产一次性税前扣除，当年一次性扣除的固定...

【答】：感谢您的提问，根据您提供的信息，应纳税所得额应为-1900万元（100-2000），所以形成的...

2020-12-25

郑红****

【问】：会计实战的老师，您好！我有家公司他以前老账数据都丢失，只有一堆数字！现在应付账款负数！...

【答】：感谢您的提问，您的意思是应付账款应该是0是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-25

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【问】：甲公司为一家培训公司.2016年12月1日甲公司与乙公司签订一项培训合同，期限3个月，属于在某一...

【答】：履约进度不能可靠估计的分录怎么做？ 欢迎会计小伙伴，分录如下： 借：劳务成本 贷...

2020-12-25

周邦****

【问】：会计实战的老师，我想问下劳务公司本月开了发票，但是发的工资比收入多，如何做成本，月末结...

【答】：欢迎会计小伙伴，工资发的多都是这个月产生的成本吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-25

傅莹****

【问】：会计实战的老师好，查账征收的生产经营所得汇算清缴，是一般纳税人，如何塡写

【答】：欢迎会计小伙伴，可以看一下学堂的个税实操会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-25

金春****

【问】：您好！请教一下，当月结转完工产品，预收帐款增加为负数，土增税如何预缴？

【答】：预交土地增值税=预收款/(1%2B9%)*土地增值税预征率会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-25

小关****

【问】：上个月多开了一张发票，已经做了收入并结转，这个月重新开一张红字发票，会计分录要如何做

【答】：勤劳的小会计 开出红字发票 借，应收账款 等 负数 贷，主营业务收入 负数 贷，应交税...

2020-12-25

严丽****

【问】：在北银贷借款，要先交印花税才能提现，钱已经在钱包里，我如何能退回去

【答】：谢邀！ 借款是需要交借款印花税的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-25

辛姝****

【问】：请问会计实战的老师；建筑分包企业开具1%的分包发票给总包企业，总包如何填写申报表？

【答】：感谢您的提问，请问您申请什么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-25