李春****

【问】：思思会计实战的老师，请教一个问题银行钱转错转回如何记银行日记账，要出红字吗？

【答】：感谢您的提问，您说的转借转汇哦是什么意思会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-27

张敏****

【问】：您好，我这边报了一个人的工资，报了七八个月，这个人不在我这上班，现在这个人投诉我了，该...

【答】：欢迎会计小伙伴，实际工作中都是私下协商处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-27

黎志****

【问】：失败原因为【生产经营A表——申报失败，上一属期尚未申报】这个如何操作

【答】：勤劳的小会计 你是季度报吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-27

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【问】：会计实战的老师，之前几个月的公积金已计提但是是错误的个人应缴73而我却记为546了我要冲7-9...

【答】：欢迎会计小伙伴，将差额做与原来分录一样的红字凭证就可以会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-27

罗琴****

【问】：客户收取的费用，不开发票给我们，但又在货款里扣除我如何处理好呢

【答】：欢迎会计小伙伴，可以做无票费用，汇算清缴做纳税调增处理 借；销售费用，贷；应收账款...

2020-12-27

潘清****

【问】：公司跟个人分期购买固定资产，发票还没有，已经有收益了，这个如何入账?成本如何算?钱没有付款完

【答】：这个的话 固定资产 先按付款总额入账 借：固定资产 应交税费-待认证进项税 ...

2020-12-27

乐从****

【问】：会计实战的老师公司要求用其他应收款冲其他应付款现在冲完了用银行存款去付a公司其他应付款要...

【答】：借：其他应收款 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-27

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【问】：您好，会计实战的老师，请教你一下，资产负债表应该是根据系统自动生成的吧，我这如何老是不...

【答】：你这个未分配利润下面有显示，你结转损益，借本年利润 贷管理费用 财务费用，会计实战基...

2020-12-27

郭莉****

【问】：电子发票显示已上传如何把电子发票发送给客户？找不到PDF版的电子发票

【答】：如果开的电子发票不是pdf文件，说明没有电子发票服务商，电子发票服务商的作用是把发票...

2020-12-27

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【问】：就是我们如果说是五月份开了五笔业务，每一笔业务都是100万，然后到月末，月末的时候，他跟我...

【答】：是的 可以 提前收取了款项的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-27

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【问】：代收货款10000我给客户回9000，剩一千，回款需要费用的%1.这一千虚拟入账如何入

【答】：勤劳的小会计 你们先给你开发票的吗 有委托书的嘛会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-27

吴莉****

【问】：购进材料已验收入库，买价50000元，增值税进项税额6500元，均已通过银行支付。会计分录如何做？

【答】：借：原材料 50000，应交税费—应交增值税——进项税 6500，贷：银行存款 56500会计实战基...

2020-12-27

关友****

【问】：股东转让股权，之前出资100万，现在以0元转让价格转让，那实收资本这个科目如何处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，账上实收资本多少还是多少，只是股东名字换了，至于多少钱转让的和企业...

2020-12-27

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【问】：会计实战的老师啊，这是快学商贸的营业区的第第三节。然后我如何看着她这个做的这个分录和这...

【答】：你说的是哪一题，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2020-12-27

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【问】：我19年12月开了普通发票，交了税。一月充红了，申报后，税务局退税了。但是其他税种如何办？...

【答】：城建税及教育费附加 这个可以申请退税，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-27

曹扬****

【问】：上个月开的发票，顾客又不要了，发票也不退回给我们，请问如何才能把那个作废掉

【答】：欢迎会计小伙伴，上个月开具的发票这个月无法作废，只能是去税局备案发票丢失，然后申请...

2020-12-27

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【问】：1.wps查找功能没有了，如何回事。 2,wps2个数字相加得出来\"4.55025E-13\"这样的字...

【答】：勤劳的小会计。这是计算机浮点问题，外面套round四舍五入函数收一下位就可以了。计算机...

2020-12-27

JM****

【问】：“1010430006000033:该纳税人应先进行汇算清缴！”如何操作？

【答】：勤劳的小会计 你在申报生产经营所得吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-27

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【问】：您好，请教一个问题，电商业务，公司在天猫购买的商品直接下单给自己的客户（等于赠送），如...

【答】：借销售费用 贷库存商品 应交税费应交增值税，你这个购进还做一个，借库存商品 贷银行会...

2020-12-27

王瑨****

【问】：我想问一下汽车贴膜如何开发票货品和服务费要分开吗膜属于哪一分类

【答】：勤劳的小会计 你们是 汽车贴膜服务还是什么业务会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-27

唐*****

【问】：会计实战的老师您好：我现在有一台机器，购买方需要开融资租赁的发票，我如何进行账务处理？

【答】：感谢您的提问，您是销售方是吧，1.租赁开始日，借：长期应收款(最低租赁收款额%2B初始直...

2020-12-27

王泽****

【问】：会计实战的老师我想咨询一下企业所得税年报，2019年利润为负，如果我想交点税要如何操作

【答】：所得税调整之后也是负数吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-27

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【问】：委托代销商品，对于委托方发出商品以后，不确认收入，满足纳税义务。这个纳税义务的金额是如...

【答】：纳税义务为发出商品的售价。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-27

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【问】：会计实战的老师，我刚开始做审计实习生，然后发现在做应付职工薪酬与费用勾稽关系时，应付职...

【答】：感谢您的提问，初步判断可能存在没有通过费用核算的情况，比如在建工程、研发支出、劳务...

2020-12-27

郑鸿****

【问】：向会计实战的老师小规模开普通运输发票的“货物或应税劳务，服务名称”如何填运输服务*陆运运费...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果车辆运输，名字是这样的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-27

王茹****

【问】：您好会计实战的老师，我这里是一家非营利组织，税种认定为个税经营所得，想问下这个年报如何填写

【答】：你说的年报是所得税汇算清缴的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-27

孟磊****

【问】：甲公司的费用，发票开给了乙公司，也在乙公司报销，两家的帐如何做

【答】：勤劳的小会计 既然甲公司的费用应该是开给甲方公司的。 不能开给乙方的 是关联企业？会...

2020-12-27

罗炳****

【问】：供货给超市应收9万货款，超市扣除进场费2万，实收到7万货款，这分录如何做？

【答】：进场费做销售费用的啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-27

刘学****

【问】：我是小规模的，1月开公司，1-3月我药店收钱一共10万，我现在说要报税要如何办，我没开过发票，

【答】：勤劳的小会计 填写在填写免税那栏会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-27

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【问】：有一个当兵的兄弟，给我转账九万，从腊月二十九办理，到现在都没有到账，他那边卡上的钱也确...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个得咨询你的开户行让工作人员查询会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-27

郭原****

【问】：个体工商户已经核定个税了，申报的时候如何还提示无效的税费种认定

【答】：勤劳的小会计 这情况要找一下专管员看一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-27

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【问】：会计实战的老师，收不回来的是工程款，已经民事调解，还有700左右没收上来，直接走营业处支出...

【答】：勤劳的小会计！写 无法收回款项确认损失会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-27

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【问】：请教一下会计实战的老师，有没有人知道项目审批预审通过了，但是里面的项目内容需要修改一下...

【答】：你这是什么项目呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2020-12-27

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【问】：您好，我单位是属于生活服务业，前期开的普通发票都是按百分之一开具发票，且按1%计提税金，...

【答】：不需要，你这个贷主营业务收入贷应交增值税 负数，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-27

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【问】：公司卫正常经营期间： 今年1月底现金日记账内余额为-110369.20元，这个金额为大股东垫出，今...

【答】：欢迎会计小伙伴，大股东垫出的那110369.20元要计入期初余额，其他是要按比例给会计实战...

2020-12-27

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【问】：进项税额发票很充足的情况，本月销项价税合计71万，公司是做水处理设备的，我该如何计算本月...

【答】：勤劳的小会计 要想不交增值税就认证71万进项就可以了 也可以多认证留 抵会计实战基地...

2020-12-27

哈哈****

【问】：会计实战的老师，问个问题，这是审计要调的账，我想把它作到2019年账里，分录如何做

【答】：欢迎会计小伙伴，是让你调整你的成本，减值是嘛 什么原因会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-27

桃子****

【问】：社保退回冲减管理费用，明细账如何记不平，3月份养老保险400多，退回养老900多。

【答】：直接原分录红冲就可以了哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-27

杨同****

【问】：会计实战的老师二月份我不知道加油站给我们开了一张发票，我没有认证这个账我要如何做呢

【答】：二月咋做的分录 发来看一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-27

石嫚****

【问】：我11.30日勾选的增值税进项发票，12.6号去签名，可是系统自动蹦到了12月征期，11月的进项为0...

【答】：欢迎会计小伙伴，11月的增值税申报了吗？发票是不是还在未勾选查询里面？会计实战基地非...

2020-12-27

xi****

【问】：您好，会计实战的老师，我的淘宝店铺每个月收入差不多7000块，在途订单如何也不涨钱呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，你是具体做什么呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-27

周祖****

【问】：期末未缴税额是负数应该如何处理？上年也有-16万多，是不是我们多缴纳的税额

【答】：如果账务处理没有错误。 那就是多交的税款，多交税额应重分类到其他流动资产报表科目。...

2020-12-27

张梦****

【问】：麻烦问下19年成立的企业一直没业务没做账，2020年才开通税务，企业公示资产情况如何填呀

【答】：没有这个填写0 就可以这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-27

王佳****

【问】：会计实战的老师，比如需要报销50元，发票开了100元。这种情况如何记账？？

【答】：欢迎会计小伙伴，实际报销金额可以小于发票金额的，实际按照50元记账会计实战基地非常感...

2020-12-27

唐培****

【问】：就是想问问公司五金半年没有交了，还有拖欠两个月工资，如果辞职这个钱如何要

【答】：按照劳动法 职工劳动期间的社保工资是必须发放的 如果对方不同意 去劳动局提请仲裁会...

2020-12-27

陈呀****

【问】：会计实战的老师，固定资产模块启用后固定资产初始化不平，如何弄，凭证也生成不了？

【答】：感谢您的提问，具体是怎么不平，有什么提示吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-27

周子****

【问】：您好请问一下公司营业之=执照注销，年报里状态如何填写，税务已经办完

【答】：注销就可以了哦，写注销就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-27

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【问】：当达到条件的情况下单位可自行组织采购自行组织采购如何理解自行组织采购的方式方法有哪些贵...

【答】：https://wenku.baidu.com/view/2457f26082c4bb4cf7ec4afe04a1b0717ed5b31c.html 单位可...

2020-12-27

梁雪****

【问】：会计实战的老师想问下您，我司开出的专用发票，我们如何才能查对方单位是否已经抵扣？

【答】：欢迎会计小伙伴，这个开票方一般是查询不到的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-27

jo****

【问】：我想咨询下租赁公司将挖掘机租出去但是公司没有入固定资产的帐，这个如何办

【答】：那你得有租入的发票才行，要不然不就承认你做假账了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-27