周佳****

【问】：公司账户转房租给财务个人账户，财务再转**给房东，这样可以吗？分录的话要如何做呢？谢谢会...

【答】：为什么不直接转给房东呢，是想中间在截留一下?会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-26

于婷****

【问】：会计信息采集里的高端人才信息如何填写，我只考了一个会计从业资格证

【答】：勤劳的小会计 高端人才信息不用填会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-26

付贞****

【问】：您好，个人卖一台二手液压机给公司，公司要求开二手设备票，请问如何开？

【答】：欢迎会计小伙伴，税务局代开发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-26

王云****

【问】：做账的时候发现餐饮发票金额1500，菜单是1550，发票少开了，但是报销金额是1550，如何处理呢

【答】：勤劳的小会计 没发票的 50元汇算调整处理 按你实际支出1550来做账会计实战基地非常感...

2020-12-26

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【问】：项目是酒吧小吃，小吃属于单独合作板块，约定，每天小吃的纯利润的百分之十要付给酒吧，但是...

【答】：只能早上盘点材料数，然后晚上结束盘点材料剩余会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-26

刘建****

【问】：这次疫情我们公司有捐赠25万的产品，这个产品可以免增值税，购原材料时因是农产品免税，现在...

【答】：借营业外支出 贷，库存商品会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-26

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【问】：我想问一下手工银行存款日记账如何做！要月结。然后下个月的接着如何算？那个余额那里是要加...

【答】：勤劳的小会计 根据业务发生情况登记银行存款日记账就是了 把当月的余额结转到次月作为期...

2020-12-26

笨虫****

【问】：职工薪酬支出及纳税调整明细表如何填，农民专业合作社2019.10月叫了几个劳工干活，做了应付，...

【答】：欢迎会计小伙伴，十月份你计提了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-26

张丽****

【问】：会计实战的老师，小规模增值税未达起征点，1月2月税率3%，3月因疫情税率1%，如何做会计分录啊

【答】：欢迎会计小伙伴，分录与减免的税款的分录一样 借 应交税费-应交增值税 贷 营业外...

2020-12-26

黎芷****

【问】：从2017年-2019年每年都有固定资产的购进与处置，在汇缴时A105080表中固定资产原值及累计折旧...

【答】：欢迎会计小伙伴，A105080中固定资产原值填写2019年底科目余额表上固定资产原值，累计折...

2020-12-26

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【问】：现在正在开负数发票，但是输入代码和编号后点下一步，它提示的是查询不到发票，技术人员说是...

【答】：那就只能等等了，你问你售后看几时可以开吧，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-26

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【问】：用友记账提示：无可记账凭证或上月未结账，不能记账，我是新建的账套，起始日期9月，但是11月...

【答】：感谢您的提问，那就把9月到10月每个月结账即可会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-26

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【问】：会计实战的老师，我们是一家混凝土搅拌站，这个月给一个工程项目开了20万的沥青混凝土的专票...

【答】：感谢您的提问，这是您实际具体项目上用的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-26

李华****

【问】：请问新成立的公司，对公账户里没有钱，开工资等日常开销需要钱，如何往对公账户里存钱或者转...

【答】：勤劳的小会计 股东转投资款给公司或者借款给公司 做借银行存款贷其他应付款 借银行...

2020-12-26

黄艳****

【问】：[Image:{D0D88006-D692-10BC-ADD1-01A6401F9515}.png]在框框里面打钩如何弄？

【答】：感谢您的提问，你发送的为乱码，请提供截图下，谢谢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-26

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【问】：会计实战的老师您好，有一朋友准备承包一个工厂的蒸汽（帮企业供汽），现请教几个问题： 1、...

【答】：勤劳的小会计 1.属于资源综合利用企业，需要带着营业执照去税务局办理备案会计实战基地...

2020-12-26

何静****

【问】：6月份被税务局检查到虚开发票，增值税等个滞纳金一起交了五万多块钱，不知道要如何做分录

【答】：勤劳的小会计 滞纳金的话 借 营业外支出 贷 银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-26

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【问】：会计实战的老师108投资总额如何填啊？[Image:{68B18725-0CCF-2F00-7767-E38FD06C310D}.png]

【答】：股东的投资金额合计。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-26

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【问】：您好，我公司的企业所得税年报以前年度有亏损，今年补亏损后的余额来缴税，可是保存了减免税...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这补缴就是负数，不交税的，你是要调整什么？会计实战基地非常感...

2020-12-26

王亚****

【问】：会计实战的老师，我一个劳务公司，签订了一个1000万的劳务合同，但是工资根本没有这么多，我...

【答】：你收他多少钱 他让你给他开发票开这些吗。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-26

崔文****

【问】：我开局了发票，打完以后提示未成功，退出去已经跳号了，发票查询查不到，未上报里面也查不到...

【答】：欢迎会计小伙伴，发票是未上传成功吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-26

万晨****

【问】：村集体银行一般账户销户，账面余额大于银行数，由于已销户对账单不能打印，很可能是管理费支...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个要查清是什么原因，账面数大于实存数，如果是少做了管理费用，要补...

2020-12-26

陆雨****

【问】：填报的2019年内部控制报告，封面显示运行情况差，如何才能成中

【答】：欢迎会计小伙伴，什么是怎么才能成中会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-26

李虹****

【问】：会计实战的老师。个人给一般纳税人企业开具了建筑安装工程发票97000元包含个税24040元需要企...

【答】：借工程施工 合同成本 贷银行存款 应交税费 -个税 借应交税费贷银行存款会计实战基地非...

2020-12-26

程砚****

【问】：您好，一个月2600包含全勤奖100，上了15天班，要如何算。是2600÷30×15-100。还是2500÷30×15

【答】：欢迎会计小伙伴，我觉得应该是2600÷30×15-100会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-26

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【问】：您好，问一下所得税汇算清缴前暂估的应付帐款一直没有收到发票。我在汇算清缴是需要调增。分...

【答】：这个暂估不是实际业务的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-26

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【问】：请会计实战的老师用科目余额表的数帮我把数字算一下吧？写一下公式，我如何也得不出217461.48...

【答】：欢迎会计小伙伴，还在吗，我怎么联系你，你把表传给我我看下会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-26

方月****

【问】：会计实战的老师，请问企业年度工商公示的登陆密码忘了如何办？有办法线上更改吗？

【答】：这个没有找回密码吗？、如果没有的应该只能去工商局了！会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-26

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【问】：请问下我同样商品在不同店铺销售那我各建立账套期初数据一样但是我后面销售的时候会变动会几...

【答】：你也可以几家店用一个账套，在确认收入的时候，借银行存款 贷主营业务收入-店铺一，在...

2020-12-26

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【问】：会计实战的老师请问，公司18年购固定资产原值8.6万，价税合计10万，当时固定资产模块中的原值...

【答】：勤劳的小会计！进项税你们抵扣了？通过以前年度损益调整科目冲回税金部分折旧就可以，固...

2020-12-26

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【问】：会计实战的老师，您好！我想咨询一下，别人挂靠我们公司，我们都收取得这些税费对吗？增值税...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果增值税是按3%收取，那附加税，印花税，水利基金是这样收取的 企业...

2020-12-26

周志****

【问】：网上银行缴费老是出现缴费编码有误请重新输入内部代码:98101091如何办

【答】：勤劳的小会计 您在是做什么交款，先检查 编码是否正确 重新再试一下，会计实战基地非常...

2020-12-26

杨橙****

【问】：上一年营业收入写多了如何办可不可以这个月红冲写个正确的，还是必须修改去年12月份的报表呀

【答】：欢迎会计小伙伴，可以这个月做相应的调整分录的 借；以前年度损益调整——主营业务收入，...

2020-12-26

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【问】：本人是一名快手主播，现在快手有退税政策，可是我的快手号不是我本人注册的，手机号与银行卡...

【答】：申报个税税的名义的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-12-26

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【问】：您好，现在是是这样的，我们公司去年的时候对公账户被锁定了，后来我们一直在北京，就没有给...

【答】：谢邀！！这个你可以去银行打印明细的了。银行也不能打给你们了吗会计实战基地非常感谢您...

2020-12-26

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【问】：会计实战的老师我们公司是汽车租赁公司有三辆车在往外租，是老板上一个注销的公司留下来的车...

【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-26

宗姗****

【问】：我想问一下你上个月计提了工资这个月收到银行回单如何做会计分录 是全部贴一起做吗

【答】：勤劳的小会计 上个月计提工资，借；管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬 这个月...

2020-12-26

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【问】：您好，我们公司汇款到土耳其，通过香港中国银行，现在中国银行已经放款给中间银行，但是中间...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个你要找银行的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-26

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【问】：您好会计实战的老师我们办公室是租私人的签一年合同一个季度付一次款每次去代开一个季度的发...

【答】：那你就要计入营业外收入了哦，开发票最好是按照实际的房租金额来开会计实战基地非常感谢...

2020-12-26

陈盼****

【问】：会计实战的老师记账凭证附单据数如何算，报销单算不算。凭证上可不可以不写附单据数

【答】：欢迎会计小伙伴，报销单算附件数，不可以不写，附件数是凭证的必填项目，也避免附件丢失...

2020-12-26

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【问】：您好，我想知道商贸行业成本表是如何做的，因为别人开给这面的发票是一个名字，这面开给客户...

【答】：感谢您的提问，您说的意思是供应商开给您公司以及您公司开给销售的客户发票时名称有不对...

2020-12-26

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【问】：会计实战的老师，这题的分录应该如何写 （2）2017年10月1日，向证券公司存出投资款100000元。...

【答】：借:其他货币资金100000 贷:银行存款100000会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-26

张丽****

【问】：我公司已经认证的专票对方开错红冲又开了一个我公司应该如何处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，做进项税额转出。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-26

梁燕****

【问】：108采用一般企业财务报表格式（2019年版）请问会计实战的老师这个如何塡写

【答】：勤劳的小会计 你们使用的是什么准则 小企业会计准则选择否会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-26

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【问】：您好，我想问一下，关于进项税这块我们账特别乱，有的已经认证抵扣但是还没有做账有的以前月...

【答】：勤劳的小会计 只能理清楚再说。 一个月一个月核对会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-26

黄琼****

【问】：小规模纳税人开票税率错误并跨月也已经申报了，当月的账务如何处理

【答】：开错的发票再开红字发票 原来分录 不变金额负数 ，再开正确发票，按发票金额做账，报表...

2020-12-26

王晓****

【问】：公司购车23万（不含税），要加速折旧，请问加速折旧部分的分录如何写

【答】：这个呀，现在正常折旧处理就可以了。 因为呀，XX局有规定，购入500万元以下的固定资产，...

2020-12-26

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【问】：买赠这个如何开票？就是买一送一的事，我要下库存，是不是开票把商品写上去，最后点折扣。我...

【答】：欢迎会计小伙伴，开折扣发票哦，都开进去然后输入折扣金额会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-26

张静****

【问】：疫情期间税率下调，但发票还是按以前税费开的，而且发票已取走，联系不上了如何办

【答】：二种方式，如果税额不大，建议第一种 1.按开票税率进行确认收入与报税，会多缴税。 2....

2020-12-26

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【问】：收到开户银行转来新民工厂的托收承付结算凭证，通知支付该厂托收乙材料15000千克的价款30000...

【答】：谢邀！ 借：原材料 30000+900=30900 应交税费-应交增值税-进项税额 3900 贷：银行存款 3...

2020-12-26