王丽****

【问】：就是受托方生产的油漆，我们提供桶，受托方包装好后送给我们，但是发票只包含他们生产的油漆...

【答】：你们自己计入制造费用就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-27

陈园****

【问】：公司零申报，员工离职在别的单位申报有冲突，税务局打电话来要更新申报更改此人为非正常，请...

【答】：欢迎会计小伙伴，人员信息采集状态右上角会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-27

笑****

【问】：所得税季报二季度没发生业务季初和季末可以按一季度的填吗但是一季度的年初0年末有数二季度的...

【答】：欢迎会计小伙伴，二季度季初是3月底报表数据，季末是6月底报表数据会计实战基地非常感谢...

2020-12-27

王逸****

【问】：我们做演出票务代理，演出公司不给开发票，我们要如何抵扣进项税额呢

【答】：必须要有专票才能抵扣进项税哦。你可以联系演出公司所在税务机关，请求对方税务机关帮助...

2020-12-27

凡丽****

【问】：请问一下如果建筑行业挂靠公司向被挂靠公司成本一般按比例的是吗，比如劳务占合同金额比多少...

【答】：材料45% 劳务25% 机械使用15%会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-27

ya****

【问】：会计实战的老师，四月收到这两笔，是基金机构打款的，这两笔需要在3月先计提嘛，如何做会计分...

【答】：欢迎会计小伙伴，这事我们收到的管理费用和税金？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-27

任燕****

【问】：房地产公司，销售楼盘，该楼盘是营改增以前购入的。现在销售开票时，增值税是如何处理啊？

【答】：按老项目的税率3%开具发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-27

汤汤****

【问】：年末净利润计提盈余公积和汇算清缴后净利润计提盈余公积数字不一样，要如何处理，可以汇算清...

【答】：勤劳的小会计 按没有汇算清缴之前的计提盈余公积。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-27

唐恬****

【问】：请问收到国家知识产权局专利局的中央非税收入统一票据票据里的内容有年费，印花税，滞纳金，...

【答】：滞纳金计入营业外支出，其他的可以计入管理费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-27

庞云****

【问】：一处厂房上有两个抬头在经营，电费和天然气都在老抬头上，新公司的电费天然气如何分割，不然...

【答】：把对方负担的填写上就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-27

陈苏****

【问】：有人挂靠公司的工程，工程款到帐了，都付给他们，只收了税和管理费，也没材料发票，这帐如何处理

【答】：欢迎会计小伙伴，收到的款挂往来，然后支付的时候消往来，收到的税费和管理费进你的其他...

2020-12-27

钟娟****

【问】：我以前做科目的时候，支付员工工资贷方写的是法人名字，现在公帐的票要转出来如何写，转到法...

【答】：欢迎会计小伙伴，还借款就可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-27

周笑****

【问】：会计实战的老师，我们是运输企业，公司明年准备换个公司。现在公司名下的车辆及所有固定资产...

【答】：在过户的时候视同销售处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-27

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【问】：公司打算购买20万车入账能全额一次性抵扣13%的税吧？如何做账呢是不是要入账固定资产然后每月...

【答】：可以一次全额抵扣，这个不用分期，这个可以做固定资产，每个月摊销会计实战基地非常感谢...

2020-12-27

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【问】：公司老板想要看每笔业务发生的费用、收入、利润，比如为做这项业务发生前期采购物资材料以及...

【答】：你是财务吗 看财务报表就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-27

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【问】：您好我是房子抵押贷款人银行需要我购销合同打对方账户实则是过个账户在把钱汇给我对方没给我...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以起诉，以对方没有按期给你们供货，要求对方退回货款来起诉会计实战...

2020-12-27

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【问】：会计实战的老师，请问下我们厂原来有块示范地，买了芋头苗跟化肥，当时是准备出售的，所以我...

【答】：直接结转吧，最后结转成本就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-27

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【问】：固定资产出售产生的损失我计入了营业外支出，但听说政策是变成计入资产处置损益，可是已经结...

【答】：售固定资产损失计入营业外支出非流动资产处置净损失，填写资产损失税前扣除表就行会计实...

2020-12-27

杨杨****

【问】：您好，我们生产公司成立很长时间了，账上一直没有固定资产，这个如何办

【答】：实际是有的么，你们没有入账么，那是没发票么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-27

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【问】：一个小型的贸易公司就是从工厂进砖205元一方含税然后卖出去300元一方含税我们如何才能使企业...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 那你这就是利润多交得多，利润少交得少了。会计实战基地非常感谢您...

2020-12-27

李眉****

【问】：会计实战的老师，您好，我在网上代开了电子普票，结果开票信息有误，该如何办

【答】：感谢您的提问，电子发票只能开红字发票的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-27

刘玲****

【问】：会计实战的老师wps的excel中我想问下这表格里的蓝色文字不要打印，设置成隐身如何弄

【答】：感谢您的提问，可以截图看一下你说的这个表格吗，不然不知道您说的蓝色文字在哪里呢。会...

2020-12-27

黎梅****

【问】：会计实战的老师小微企业所得税报表如何填这上面没有适用税率啊正常算应该是65338

【答】：感谢您的提问，小微企业在申报时有一项减：符合条件的小型微利企业减免企业所得税，一栏...

2020-12-27

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【问】：今年年报，说是2019年1到6月财务报表没走，要重新做，让下载，利润表，资产负债表，现金流量...

【答】：欢迎会计小伙伴，你留一个邮箱，我上班发给你会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-27

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【问】：如果我现在去一家公司，这个公司一五年成立的，我现在要从一九年一月开始建账，但是我要把一...

【答】：那你这样就需要去税务局看看他之前的报税账目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-27

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【问】：就是我们是做跨境电商的，关于库存管理这块不知道如何去管理和核算，我们是多个店铺，一个店...

【答】：欢迎会计小伙伴，直接买一个进销存软件就可以了，这个用函数的话也不会那么完善会计实战...

2020-12-27

郗洪****

【问】：我们公司是二月申购的发票，但是普票用完了，现在三月我再申购，但是系统显示没有可申购的数...

【答】：欢迎会计小伙伴， 先验旧再领新发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-27

康琦****

【问】：如果没有聘请专职销售人员，兼职销售人员也不支付工次，发生的差旅费该如何办

【答】：如果您公司和兼职人员签订的劳务合同中约定差旅费由您公司实报实销的话，计入销售费用--...

2020-12-27

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【问】：您好，公司在2019年因业务需要，临时请了几个人帮忙搬运大米，大概50万左右已付款给对方。现...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以到税务局代开。但你这个金额也太高了会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-27

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【问】：个社保年度基数缴费申报，填职工工资的地方，算出来的职工的缴费基数是5000，但是实际想让缴...

【答】：那你的工资也得按照3200来的，不然没法按照3200会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-27

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【问】：会计实战的老师，我们有家客户，一二月份开的是3%税率，3月开的1%税率，增值税减免申报表明细...

【答】：增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时，按照13号公告有关规定，免征增值税的销售额...

2020-12-27

林海****

【问】：会计实战的老师，请问新政府会计制度里，办公室装修后付款这个会计分录应该如何做呢？

【答】：借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出 贷财政补助预算收入会计实战基地非常感谢您...

2020-12-27

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【问】：[Image:{9657D006-F8C4-F7D4-3C87-6A204F170C2C}.jpg]会计实战的老师如何结转本年利润具体分...

【答】：谢邀！ 还是看不见您上传的图片啊 您 可以看见我上传的么会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-27

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【问】：我司2月份缴纳的社保单位部分退回来12000元左右，而3月份缴纳计提的单位缴纳社保费是3000多，...

【答】：可以冲减管理费用-社保或者计入营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-27

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【问】：会计实战的老师，我们用的是金蝶K3ERP系统，银行存款和总账对账一张显示借方多生成了一张凭证...

【答】：欢迎会计小伙伴，请上一下图片哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-27

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【问】：您好，我想问下我2018年取得的初级职称，2019年没有参加继续教育，还能补吗。如何继续教育啊...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以补，你当地财政官网做或者其他可以做的网站都可以会计实战基地非常...

2020-12-27

郭洋****

【问】：我们单位租个人房子，现在她到税务局开了一个20万的票给我们，要我们交税，我们该交多少，如何算

【答】：欢迎会计小伙伴，他发票开出来了，已经交税了，这个是一年的吗 专票普票的，住宅还是非...

2020-12-27

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【问】：会计实战的老师我这个凭证金额是错的,正确的金额为124772.42,12月份我如何冲这笔帐? 我的交易...

【答】：欢迎会计小伙伴，按这两个金额的差额做相同分录的负数分录就可以的，。会计实战基地非常...

2020-12-27

刘烜****

【问】：会计实战的老师，请问这个是如何计算的呀，然后我看不懂他这个答案是如何计算出来的呢

【答】：你可以追问老师。我这边看看会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-27

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【问】：您好，建筑公司异地预缴所交的个人所得税以及企业所得税应该如何账务处理

【答】：借应交税费应交个人所得税，应交税费-应交企业所得税 贷银行会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-27

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【问】：新接的账户，想从今年初建账，用金蝶软件，只有2019年部分年末余额（因原来没有建账，只有一...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以先盘点出资产负债，所有者权益的金额，然后差额计未分配利润科目会...

2020-12-27

蒋妮****

【问】：我是小规模3月29号开了一张发票是1%的税，现在报税时里面还是3%算，如何办？

【答】：系统问题，你这个开是普通发票吧，季度不超过30万吧，这个填写是小微企业免税栏吧，这个...

2020-12-27

蔡彩****

【问】：我想问一下小规模企业所得税年报103如何塡呀？，我没有报过都需要塡写哪几项呀？

【答】：欢迎会计小伙伴，是资产总额么 应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下： 　　...

2020-12-27

王林****

【问】：小规模纳税人，一季度开的票没有超过30万，开票税率有3%和1%的，那么增值税该如何报呢？

【答】：你这个有开专票吗，这个1%是专票吗，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-27

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【问】：2019年缴纳个人所得税时，错看成了缴纳企业所得税，计提时借：所得税费用贷：应交税金-应交企...

【答】：勤劳的小会计 借 应交税费-应交企业所得税 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 ...

2020-12-27

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【问】：会计实战的老师问下，我公司是高新技术企业，本年研发了3个项目1个失败了，第二个成功了形成...

【答】：欢迎会计小伙伴，失败的全部转入营业外支出会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-27

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【问】：十二月作废了一张税局代开增值税发票，但是没有重新来，对方要求和一月的开在一起。现在增值...

【答】：不要开在一起嘛，分别开具两张发票，这样您只需要就一月份的发票税额缴纳就是了。 如果...

2020-12-27

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【问】：会计实战的老师，您好，我们是金属行业，采购的材料没有进项，所以我们要购买进项，进项是11...

【答】：欢迎会计小伙伴，那你们的实际税点就是１３％会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-27

张莉****

【问】：我们公司发生股权转让损失，就做一笔分录吗？ 投资损失如何结转？ 用的是金蝶软件

【答】：欢迎会计小伙伴，就直接做一笔分录借银行存款 借投资收益贷长期股权投资会计实战基地非...

2020-12-27

何卫****

【问】：审计工作底稿的编制所得税科目，本期计提少了，要补提，调整分录汇总表如何写？审后利润表中...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 以前年度损益调整 贷 应付职工薪酬会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-27