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【问】：您好想问一下原来单位拖欠的工资放到2019年发的，和新单位的薪酬合到一起进行个税年度汇算清...

【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计 你需要把收入合并，一起汇算清缴会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-29

王丹****

【问】：我这单位申报的个人所得税汇算清缴，好多职工的申报状态都是待确认，这个需要如何处理呀？

【答】：感谢您的提问，可以提醒员工尽快申报，如果是不需要申报的情况，可以不用处理。会计实战...

2020-12-29

黄原****

【问】：在网上交医疗保险显示未查询到该关联人的信息或参保信息是如何回事？该如何办？

【答】：一般情况下，确参保缴费的，参保时录入的姓名、身份证号与实际不符时，会提示未查询到参...

2020-12-29

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【问】：您好会计实战的老师，我们学校有笔业务，我们校区学生住在别人的宿舍，收住宿费每个学生600元...

【答】：勤劳的小会计 那意思你们赚取100元一位的中间费用 。那也得做收入的会计实战基地非常感...

2020-12-29

13****

【问】：我想咨询一下，有个外贸出口企业，1月出口了一批货物，不是通过外汇结算的方式，是以现金形式...

【答】：那你报关是什么计算方式会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-29

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【问】：[Image:{C79D7F19-4D62-3BA3-96E4-233C34B7E6FD}.jpg][Image:{04C213B9-E96D-CCF9-DEE3-81E3E...

【答】：外面套个iferror函数，比如你原来的公式是 =5/0,套上函数后是 =iferror(5/0,0) ,把错误...

2020-12-29

云儿****

【问】：疫情期间小规模普通发票税率3%开成了0%,开了一个月,而且无法追回发票联如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，你开的什么业务的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-29

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【问】：会计实战的老师，我单位4月份租办公室时，对方没给开发票，我做的预付账款，借：管理费用贷：...

【答】：欢迎会计小伙伴，嗯嗯，你租的时候应该是借预付账款，贷银行存款的会计实战基地非常感谢...

2020-12-29

李健****

【问】：公司注册地在新郑，工程所在地在郑州，没有开具外经证自开发票，税款也在注册地交过了如何办

【答】：这个属于同一地区，不用开具外经证，直接在注册地交税处理会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-29

陈红****

【问】：会计实战的老师，小规模纳税人如果开专票税款1000元，然后又开负数发票，300元，多交的700元...

【答】：你这个不是交700多吗，开负数发票 这个是专票负数吗？按差额这个去交，专票需要交税会计...

2020-12-29

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【问】：会计实战的老师，请问如果我在两家公司各有名义收入两万，其中一家实际给付工资2万，另一家只...

【答】：勤劳的小会计 年累计收入12万吗 加上这个2万会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-29

陆小****

【问】：19年9月拿到的营业执照，12月才办理税务登记，19年未发生经济业务，汇算时资产总额那又不能填...

【答】：做一个借款，借现金贷，其他应付款。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-29

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【问】：企业销售商品159000元，税额20670元，开出支票代垫运杂费545元，收到三个月无息银行承兑汇票1...

【答】：你正常确认收入，只不过要将收到的钱确认为应收票据会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-29

李鸣****

【问】：年报基础表，108采用一般企业财务报表格式（2019），我是小微企业如何选

【答】：108采用一般企业财务报表格式（2019），可以选择否会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-29

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【问】：会计实战的老师，公司兼营做二手车买卖，客户看中的车我们去4S店买，4S店开发票给客户。但客...

【答】：欢迎会计小伙伴，你的发票还是按照正常的卖车发票来开的会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-29

刘利****

【问】：会计实战的老师您好，请问之前我们公司抵帐入了一套房子价值23万，过后三年现在低价18万元出...

【答】：勤劳的小会计 你们之前房子入固定资产 折旧了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-29

荆文****

【问】：快手主播申请退税，扣缴义务人是北京快手科技有限公司，那我们自己申请退税汇缴地那项如何填

【答】：在个税APP里申请退税就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-29

沈燕****

【问】：麻烦小林会计实战的老师继续解答，谢谢。赠送的产品2000这金额大不大？如何判断？

【答】：实务中，一般以５万元做为衡量标准。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-29

潘施****

【问】：会计实战的老师好，公司的一个服务项目，是从2020年1月份开始的，但是合同跟发票都是现在才完...

【答】：之前有按月做收入吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-12-29

唐惠****

【问】：会计实战的老师我有一张20万的发票是人力资源公司12月开出去的现在退票了我如何做更合适谢谢

【答】：欢迎会计小伙伴，你认证了就需要转出处理的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-29

杨红****

【问】：会计实战的老师您好，我们租赁业务，本年已经确认收入了，本年使用未到期要退款，如何处理？

【答】：，欢迎会计小伙伴，税务上，确认收入的时候开发票了吗，如果开了发票的话 就要开红字发...

2020-12-29

曾志****

【问】：工程施工-合同成本如何结转呢？是不是先转入主营业务成本，在转入本年利润呢

【答】：欢迎会计小伙伴，是的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-29

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【问】：您好我们找的记账公司2019年年报没给申报这我们记账期限到期了人家说不管了如何办不按时申报...

【答】：感谢您的提问，，不按时申报税务局会有罚款。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-29

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【问】：会计实战的老师比喻说我公司业务发生在去年的11-2月份的，我这个月开按1%，客户录入系统是按3...

【答】：合同签一个补充协议就可以了，退回2%会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-29

牛牛****

【问】：请问一下，会计实战的老师，老板在外面接了另一个小项目，然后有工程款进来10万元，这钱现在...

【答】：这个小项目 是以公司的名义 签订的合同吗？还是老板其他公司的收入呢？会计实战...

2020-12-29

fq****

【问】：会计实战的老师小规模2020年1月的合同未开票现在需要开发票3个点的但是税控盘已升级如何开

【答】：我看那个学员截图，你开的时候可以选择税率会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-29

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【问】：小规模公司年度所得税汇算清缴的时候交了500块钱的所得税，没有计提，现在要补计提吗？如何分...

【答】：这个金额不大，可以直接计提到所得税费用，然后转入本年利润会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-28

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【问】：我们这边是物流公司，我们的车辆是挂靠车辆，在走账的时候，业主需要开具专用增值税发票，这...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这是按正常的固定资产处理的，个税代征，你是按支付的挂靠 费用，...

2020-12-28

曹祥****

【问】：公司发2月份的工资条显示扣了社保，但实际社保卡里没有扣，是如何回事

【答】：勤劳的小会计！疫情期间单位承担部分免交会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-28

王欢****

【问】：增值税申报时出现1010430006000056未获取到进项信息该如何办？

【答】：你这个确认签名吗，这个重新初始化吗，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-28

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【问】：您好，我是新开的公司，我是公司法人，我准备用自己的私人账户往对公账户拨款1万元，两天后再...

【答】：感谢您的提问，您拨款目的是啥会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-28

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【问】：我们公司自主研发了一项技术，并取得专利权，并已实现产品生产，请问技术的无形资产要摊销进...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以的，按月分摊就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-28

王小****

【问】：小规模纳税人，本期销售不动产的销售额如何填？我的开票有货物及劳务，服务类

【答】：《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》中“本期销售不动产的销售额”，如果小规模主表...

2020-12-28

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【问】：会计实战的老师如何结转本年利润具体分录麻烦帮忙写下[Image:{9657D006-F8C4-F7D4-3C87-6A204...

【答】：谢邀！ 看不见您上传的图片啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-28

姚胜****

【问】：会计实战的老师，电脑点击右键，本来有一个更换壁纸的选项，但是不小心被我隐藏了，如何办

【答】：感谢您的提问，可以打开壁纸软件，重新设置会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-28

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【问】：会计实战的老师，我在一个汽修厂上班，最近才弄的营业执照，今年才开始开票。我们的设备要不...

【答】：欢迎会计小伙伴，我们的设备需要做账的 借；固定资产，贷；银行存款等科目会计实战基地...

2020-12-28

网站****

【问】：湘税社保交医疗保险的时候出现支付中后就出现交费记录再也交不进去了是如何回事

【答】：勤劳的小会计 这情况建议咨询当地的 社保部门会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-28

于华****

【问】：您好，会计实战的老师，请问查账征收生产经营所得年度汇算，应该如何填写申报表，以及申报计...

【答】：是合体工商户吗？ 在自然人扣缴客户端申报，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-28

陈晚****

【问】：增值税发票快递给客户遗失了，过去了3个月才发现客户没有收到，目前只剩抵扣联在我手上，该如...

【答】：欢迎会计小伙伴，要以参照这样处理， 根据《增值税专用发票使用规定》第二十八条一般纳...

2020-12-28

陈玺****

【问】：我们学校的下面的直属学校账目上没有钱，但我用总园的额度支了，现在直属学校成负数了，如何...

【答】：感谢您的提问，那您应该先做一笔借款，借银行存款等贷其他应付款--总园会计实战基地非常...

2020-12-28

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【问】：我单位属于房地产企业，人家用我单位的资质，我们单位负责收房款后，扣下税款及我们的土地款...

【答】：支出的材料也是走的你们的 剩余的都是净利润的是吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-28

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【问】：会计实战的老师，一个公司(小规模)从营业执照上看已经一年多了，一直没有领票，报税，现在才...

【答】：之前有做税务登记吗？报税按照账来报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-28

史雪****

【问】：会计实战的老师，接手了一家公司，看了一下上面年余额表，转出未交增值税有余额，如何处理？

【答】：勤劳的小会计 转出未交增值税 是不是借方有余额的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-28

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【问】：去年的印花税减半征收在今年3月退回，金额较少1250需要通过以前年度损益调整处理吗，如果通过...

【答】：直接计入今年的就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-28

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【问】：您好，年初未分配利润如果10万，退企业所得税2万通过以前年度损益，年末利润分配增加2万 利润...

【答】：您的意思是资产负债表里面的未分配利润项目期末数如何填写对吗？会计实战基地非常感谢您...

2020-12-28

刘青****

【问】：生产橱柜企业，外购油烟机赠送给定制橱柜的客户，开发票如何开？折扣发票可以吗？需要按比例...

【答】：开发票开折扣发票，收款价格与正常价格按照公允价值比例分摊会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-28

王薇****

【问】：您好，期初建账时，把应付账款记到应收账款了，现在已经开账了，如何调整这些数据呀？谢谢

【答】：借应收账款贷应付帐款 做这个调整会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-28

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【问】：店里需要报税，进入国税网站申报表里面，让填写东西，可是进入网站到页面后，需要填写的地方...

【答】：勤劳的小会计你们是个体工商户还是小规模或一般纳税人？会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-28

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【问】：假设1张发票： 商品A数量10单价100金额1000税率13%税额130价税合计1130 商品B（折扣20%）金额...

【答】：，欢迎会计小伙伴，入库按折扣后的金额入账即可会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-28

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【问】：会计实战的老师我这个表格用自定义公式，我起的名字叫ggg，经常打开就显示错误，我只要从新建...

【答】：欢迎会计小伙伴，你引用的位置或者工作表的名称有没发生过变化会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-28