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【问】：您好请问一下我销售金额是57621.23进项金额414004.31印花税按照多少金额来申报如何计算呢

【答】：欢迎会计小伙伴， 印花税按照销售金额是57621.23元的万分之三来申报会计实战基地非常感...

2020-12-29

李红****

【问】：公司鼓励员工收集发票，上交后有奖励，我们这通知开头应该如何写比较好呢

【答】：勤劳的小会计 这明显是违返相关规定的，不能书面通知，只能口头会计实战基地非常感谢您...

2020-12-29

刘科****

【问】：会计实战的老师，我19年个税多做成本，现在20年我需要调出来，账务如何处理

【答】：欢迎会计小伙伴，能解释说明一下19年个税多做成本，你当时所做的分录是什么吗？会计实战...

2020-12-29

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【问】：我公司是医药行业，法人拿来一批酒让给供应商顶账。来的时候没有发票，这个账务如何处理？差...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 没有发票你可以正常入账，但是不能税前扣除。 代开是可以的会计实战...

2020-12-29

曾秀****

【问】：会计实战的老师好，请问现在待业中，初级会计职称继续教育“会计专业技术职务”该如何选？

【答】：可以填写助理会计师。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-29

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【问】：您好！我换了台电脑申报个税，所有资料重新录入，但是申报反馈的信息是:申报失败，扣缴单位无...

【答】：你之前的资料有备份吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-29

惠中****

【问】：我想咨询一下小规模，季度超过30万，小规模征收率从3％减按1％征收增值税的会计处理如何做？

【答】：直接按发票金额税额做账就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-29

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【问】：村里通知在黔农云交养老保险的费，具体是交几年？多少年以后可以领？交100-2000的保费，如何...

【答】：农村养老保险，至少交15年，60周岁可以领取 具体金额的计算要咨询当地农保部门会计实战...

2020-12-29

宦梦****

【问】：刚更改20年个税信息，没注意尽然删除了19年房贷利息，会影响12月工资及年终奖的扣除吗？如何补救

【答】：删除 ，你可以再增加进去 就是了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-29

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【问】：会计实战的老师您好我想问一下，我19年12月做一笔费用，但是没开票 凭证借管理费用 贷其他应...

【答】：欢迎会计小伙伴，做一个反向凭证就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-29

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【问】：会计实战的老师我想咨询一下19年12月份单位多计提了15万房租，这2020年了，跨年的房租这个账...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以用以前年度损益调整将多计提的冲销的会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-29

滕红****

【问】：会计实战的老师那我想问下，比如对方给我们一张90万的承兑，，但是我们要给供应商付款75万，...

【答】：对方给我们一张90万的承兑，，但是我们要给供应商付款75万--差额的15万怎么处理呢？是不...

2020-12-29

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【问】：我们企业是新能源企业，提供司机客户电车充电服务的。小桔新能源，每天客户的充电收入小桔新...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你收到这部分专票正常计入你成本处理的。会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-29

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【问】：会计实战的老师，您好。咨询一下我公司客户达到一定销售额后，我公司按照货款一定比例无偿供...

【答】：好，需要视同销售，不开发票也需要视同销售，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-29

张秋****

【问】：我在报税过程中，系统提示我未抄税，要先抄税才能发送报表，一般纳税人，请问如何处理

【答】：你去登录开票系统点上报汇总会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-29

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【问】：问下，我小规模纳税人第一季度没有任何收入，开了2张正数发票，然后又开了4张红字发票，其中...

【答】：勤劳的小会计 合计收入是负数吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-29

安娜****

【问】：会计实战的老师如何区分查账征收与核定征收？比如:我刚接了一家公司，如何能知道它是查账还是...

【答】：勤劳的小会计 你去看看申报表 表头A表是查账 B表是核定会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-29

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【问】：你单位自然人收入申报3500元和5000元人员过多，有虚报个税，虚列支工资薪金风险，这个如何写...

【答】：勤劳的小会计 参考着来写 一、工资薪金的核算及所得税税前扣除情况 　　这些项目如实...

2020-12-29

权英****

【问】：朋友用微信把钱转到我的A卡我在从A卡转到B卡在从B卡转给他分录如何做

【答】：谢邀！ 借：银行存款-A 贷：其他应付款 借：银行存款-B 贷：银行存款-A 借：其他应付款 ...

2020-12-29

唐洁****

【问】：万元版发票清单总额27万一张发票开9万的话清单如何办？能不能三张共用一张清单？还是要把清单...

【答】：感谢您的提问，不可以的，建议清单和发票金额要对应起来。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-29

孙媛****

【问】：会计实战的老师，所得税有疑点提示，季度营业收入小增值税申报表销售额，这个如何处理呢

【答】：如果增值税不存在视同销售的话，所得税的销售和增值税应该差异不大。会计实战基地非常感...

2020-12-29

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【问】：会计实战的老师，电商都会涉及发货还没收到钱的商品，这种如何处理呢 这个我可以不做在帐里，...

【答】：勤劳的小会计！ 可以的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-29

严炎****

【问】：请问下税局托收事业单位职业年金，这会记分录如何做，单位部分和个人部分是在一张票上，要分...

【答】：勤劳的小会计，在一张票是也是公两步走的 借：应付职工工资-**年金-员工 借：应付职工工...

2020-12-29

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【问】：会计实战的老师，老板为了贷款，要对公流水好看点，她说要转10万进来几天再转出去，这样有风...

【答】：勤劳的小会计 那你们就挂往来款。 可以 你挂往来及时冲往来 。最好有借款协议会计实战...

2020-12-29

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【问】：2015年进货时候，供货方给我公司开具了一张增值税专票但是2020年我们准备退货15年的发票也要...

【答】：不用退回啊，直接让开红字发票就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-29

李茂****

【问】：会计实战的老师好!以前年度（2019年）培训费发票入账分录如何写？没有以前年度损益调整科目。

【答】：欢迎会计小伙伴，您方是支付培训费么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-29

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【问】：会计实战的老师您好有个问题想咨询一下，我们是临时成立的办公室，经费是财政拨款，用完再拨...

【答】：勤劳的小会计！ 借：财政补助收入10万 利息收入100， 贷：累计盈余会计实战基地非常感...

2020-12-29

刘云****

【问】：您好，会计实战的老师，我最近新接了一家工业会计的账务处理，我想问下月末时候，如何把生产...

【答】：你需要把未完工产品按安工的程度比例折算成完工产品分配会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-29

魏强****

【问】：我们公司的社保是找的代理每个月把公司部分和个人部分的钱全转给代理公司然后加代理费如何做...

【答】：为什么调整基数？你拿发票来做账就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-29

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【问】：房屋按10年折旧的，税务规定20年，从2015年到2018年期间所得税汇算从未做过调整，请问现在该...

【答】：一九年，你们折旧了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-29

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【问】：您好！我公司是经营农业机械生产与销售的，且公司有公帐户，现在有一笔粮食购销款打入了公司...

【答】：可以取出现金再存入私户会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-29

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【问】：采购员张平交来从外地采购材料的发票账单，材料价值200000元，增值税26000元，运杂费2000元（...

【答】：欢迎会计小伙伴，借:原材料 202000 应交税费——应交增值税（进项税额）26000 贷:银行...

2020-12-29

露露****

【问】：政府会计制度下，请问这个如何做分录啊？以前做行政会计，没做过提折旧

【答】：财务会计 借，单位管理费用 贷，固定资产累计折旧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-29

张丽****

【问】：会计实战的老师，去年前两个季度预交了所得税，全年净利润实际亏损，不想退税，如何调整？

【答】：欢迎会计小伙伴，可以在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写一个数据，使得主表的...

2020-12-29

蒋丽****

【问】：会计实战的老师，您好，我想问问，农行绑定的**，然后**转账的时候是选择农行里面的钱转出的...

【答】：借 管理费用等 贷银行存款 -农行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-29

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【问】：请问18年忘记计提企业所得税了，我直接直接在19年申报的时候直接计提再交纳，但是现在发现19...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个不影响19年利润总额和所得税，不需要处理。会计实战基地非常感谢您...

2020-12-29

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【问】：上个月做的应付帐款1000元，这个月结账由于供应商原因，给供应商付了2500，这个会计科目如何做？

【答】：谢邀！ 请问多付的1500会收到发票么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-29

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【问】：向你请教一下，业务未发生，票开具给对方，款项对方已经支付我公司。后期会发生该项业务，这...

【答】：感谢您的提问，正常经济业务没发生是不可以先开发票的，这种行为属于违规开票，但既然已...

2020-12-29

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【问】：2012年买入一辆车，2018年将这辆车进行资产清理，因为这辆车不要了所以把固定资产清理全部入...

【答】：欢迎会计小伙伴，一八年，你是怎么做的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-29

杨帆****

【问】：一季度代开专票35766.99自开普票53277.23元均不含税，如何填季度申报？谢谢

【答】：谢邀！ 代开专票填税务机关代开专票栏次 自开普票填小微企业免税额栏次会计实战基地非常...

2020-12-29

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【问】：是这样的，我们有员工让代理公司给代缴的人事代理费，但是疫情期间把多交的费用进行冲抵了，...

【答】：你是怎么多交的，你多交的账务处理是什么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-29

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【问】：这个里面没有说对应的收到供应商的发票应该如何处理，都只是说当时挂账是按给供应商的结算价...

【答】：收到发票调整原材料的成本，发票附到入库单后面，或者支付往来账款的后边会计实战基地非...

2020-12-29

王先****

【问】：抖音小店我是做服装的平时进货都来不了票，提现是到对公税务问题如何解决

【答】：勤劳的小会计 你要去问一下税务，然后适应的补税就好了。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-29

彭睿****

【问】：我是小规模建筑劳务有限公司，以前没接触过建筑劳务公司，我想问一下我们如何选择报税呢？差...

【答】：谢邀！ 跟其他行业一样的报税 不是固定的差额征税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-29

言堇****

【问】：请问会计实战的老师，我们有一份工程合同4月签订以后，我们开出了销售发票，5月收到了预付款...

【答】：借应收账款 贷应交增值税，收款做借银行 贷应收 发货做借应收账款 贷主营业务收入会计实...

2020-12-29

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【问】：会计实战的老师就是我有办一张营业执照用来淘宝网店用的 但是我淘宝网店没做起来，也没有上传...

【答】：没有收入就是零申报的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-29

张世****

【问】：会计实战的老师您好，我想问下，我19.12月的初级管理会计过了，证书如何领取呀

【答】：欢迎会计小伙伴，一般是在你的报名点领取的，电话问问他们会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-29

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【问】：会计实战的老师，应收账款办了无追索权保理，那么后续计量是不是要看做以公允价值计量且其变...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 没有追索权，你这直接是正常减少应收票据。会计实战基地非常感谢您...

2020-12-29

任意****

【问】：会计实战的老师您好：我家有四口人医保费每年都交，今年在网上交的，其中有一人显示“未查询到...

【答】：谢邀！，这代表这个从前没交过社保，所以他要尽快补交才行，给他当成初办就好了会计实战...

2020-12-29

fd****

【问】：我妹把一个空壳公司的法人转给我，然后用这个公司去贷款，我想咨询一下如果到时还不了贷款了...

【答】：你的征信就黑了，有不良记录，干啥也干不了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-29