木棉老师
中级会计师、税务师
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王武****
【问】：会计实战的老师，请问这个表提供了88万的专票，如何又要提供92万的普票呢，另外企业所得税是...
【答】：普票和专票是选择提供的，不是同时提供的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-28
姜****
【问】：这种开发票，如何算啊？开票金额是3200。怎样把金额算到3106
【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计是需要算成不含税价吗 3200/1.03=3106.8会计实战基地非常感...
2020-12-28
李****
【问】：会计实战的老师，前年公司收到一张普票，入了库存，今年被查出是假发票，我要如何调账呢？
【答】：感谢您的提问，，您需要红字冲销原来的分录，涉及到损益的用以前年度损益调整科目。会计...
2020-12-28
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【问】：会计实战的老师，这笔报销本来是在这个月，但认证到上个月了，所以就做到上个月了，领导让冲...
【答】：勤劳的小会计 你都认证了 你应该已经报税了 。你4月没报吗会计实战基地非常感谢您虚心...
2020-12-28
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【问】：我们给甲方开了204,000元发票，甲方只给我们转来了199,927.56元，没给齐204,000元。说是他们...
【答】：欢迎会计小伙伴，水电费以前是怎么给的呢，对方有没有水电费的发票给你们？会计实战基地...
2020-12-28
杨柳****
【问】：个独核定征收企业的营业收入缴增值税与个税后，余款打给法人，这个分录如何做，借：？贷：银...
【答】：勤劳的小会计 你做分红处理 ：借：利润分配--应付股利 贷：应付股利-按股东明细 同时 ...
2020-12-28
海日****
【问】：法人把股份转给我了百分之四十，上周让我报个税我就报了法人的个税，昨天刚交的，说的我也得...
【答】：勤劳的小会计 转让所得 应该是转让方缴纳个税的 你是转让方吗会计实战基地非常感...
2020-12-28
陈毅****
【问】：在租赁公司全款买了车，钱一次性付清，但是只收到了一部分发票，如何做账
【答】：谢邀！ 支付款项的时候 借：应付账款 贷：银行存款 收到车辆没有收到发票 借：固定资产...
2020-12-28
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【问】：会计实战的老师您好，我们是修理厂，我们的配件从外面买，一般邮寄过来都需要支付配件运费（...
【答】：你们的配件是如何入账的，增加库存消耗后计入主营业务成本吗？如果是这样，建议计入管理...
2020-12-28
赵红****
【问】：会计实战的老师，您好，我想问一下，新政府会计制度年末结账，盈余如何结转？
【答】：欢迎会计小伙伴，，你指的盈余是指财务会计下面的累计盈余吗？会计实战基地非常感谢您虚...
2020-12-28
刘苏****
【问】：您好，我想咨询一下金蝶标准版如何导出科目余额表总表，就是包含所以的科目，还有科目小计的
【答】：欢迎会计小伙伴，。 是到处所有的，但有的版本你可以选择只是有数据的导出会计实战基地...
2020-12-28
李青****
【问】：会计实战的老师，想请教一个问题，分公司没有开立账户，钱是打入总公司的，但是收入和费用又...
【答】：勤劳的小会计 借 应收账款 款 贷收入 应交税费 借其他应收款 总公司 贷应收账款会计实...
2020-12-28
穆爱****
【问】：您好本月开蔬菜类免税发票10W，服务费20W，季度超过30，如何申报，这免税的要并入20W申报吗？
【答】：欢迎会计小伙伴，是的，并入20万一起申报。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-28
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【问】：，会计实战的老师，我要统计工人考勤，但是工人有时候上午报了下午报，我如何能取数取一次呢...
【答】：按月筛选，然后选中了，删除掉会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-28
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【问】：亲，公司之前财务19年10月-12月做折旧的时候，是借：费用，贷：固定资产（未做到累计折旧）。...
【答】：你们是什么会计准则会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...
2020-12-28
陈世****
【问】：问下电子税务局如何查看19年的净利润，在财务报表里面没有查到19年12月的利润表
【答】：欢迎会计小伙伴，你的财务报表就可以申报查询及打印里面。会计实战基地非常感谢您虚心的...
2020-12-28
周媛****
【问】：您好！我之前的个人所得税的注册的号码不用了可是忘记密码了如何办
【答】：你点找回密码一个，有一个不用使用手机号的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-28
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【问】：您好，我是11/5完成发票抵扣勾选统计操作的，当时没做确认签名操作处理，今天上网再按确认签...
【答】：你撤销，然后重新来最后确认签名会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-28
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【问】：1月10号走的高速，充了500块钱，今天还没有通行记录，但是钱莫名其妙分两次扣掉了300多，扣的...
【答】：这个是目前有一些ETC是在乱扣费这个，你要咨询一下你当地的这个扣钱的这个高速公路这一...
2020-12-28
尹海****
【问】：新世纪股份公司2×17年末时计提坏账准备金为35000元。这个会计分录借贷应该如何写啊？
【答】：勤劳的小会计！ 借：信用减值损失35000 贷：坏账准备35000会计实战基地非常感谢您虚心的...
2020-12-28
刘群****
【问】：苗木自种植销售，属于免税项目，但是我开具发票时，又显示小规模纳税人不允许开具普通零税率...
【答】：欢迎会计小伙伴，开税率是免税的发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-28
张春****
【问】：如果账面上的待认证进项税小于实际进项税额100多块，如何调整账，如果不调整，到时账面少的10...
【答】：欢迎会计小伙伴，待认证是没有认证的进项 不能和进项税额来对比的会计实战基地非常感谢...
2020-12-28
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【问】：会计实战的老师，我们是建筑安装行业，一个项目800多万，收到多钱就开多钱的票，成本要如何结...
【答】：勤劳的小会计 你们安什么确认收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-28
袁启****
【问】：个人所得税专项扣除信息中的房屋贷款是组合贷，但是公积金用的是我老公，我没有公积金，要如何填
【答】：勤劳的小会计 如果是你们自己的房贷 你们可以选择一方来扣除 或者分摊比例扣除的哦。 ...
2020-12-28
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【问】：请问一下会计实战的老师这是一个借用我们公司资质的，开票金额是47万多，他拿成本票56万多。...
【答】：是的，应该按照你们的开票额给你提供成本票，人材机的比例是３０：６０：５会计实战基地...
2020-12-28
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【问】：企业购入生产用的不需安装的设备一台，买价为200000元，增值税进项税额32000元。购入时发生运...
【答】：勤劳的小会计 借 固定资产202500 应交税费-应交增值税-进项税额 32000 贷 银行存款 ...
2020-12-28
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【问】：之前有一票货，客户从中抽取一部分佣金，折合人民币3万元，五月份客户来国内验货时，公司从银...
【答】：是需要代扣代缴个税的，以20%税率代扣代缴会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-28
王君****
【问】：我们客户把普票弄丢了，让我们把发票作废了，他把货退回，然后我们把票给作废了，这个要如何...
【答】：勤劳的小会计 是跨月的发票还是当月的发票 丢失了不可以直接作废的 会有罚款的会计实...
2020-12-28
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【问】：会计实战的老师，我目前会计公司交接,两家公司的会计一个用用友软件一个是金蝶,后面公司金蝶...
【答】：欢迎会计小伙伴，给到末级明细就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-28
张林****
【问】：那个购车款，公司账户只支付了首付款，其他是贷款直接入了买车公司，贷款司机个人支付给贷款...
【答】：借固定资产进项贷银行存款，其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-28
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【问】：消防大队当编外会计如何样呢？我现在在代理记账公司上班，都挺好的就是我们这里工资比较低，...
【答】：欢迎会计小伙伴，消防大队属于单位了，会计会比企业的简单的 不会那么麻烦，如果你以后...
2020-12-28
雷雪****
【问】：会计实战的老师我有一张20万的发票是人力资源公司12月开出去的现在退票了我如何做更合适谢谢
【答】：是当月的话，需要作废就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-28
李宪****
【问】：您好会计实战的老师 5月应该作废的发票误开了红字应该如何办啊今天月底最后一天了
【答】：勤劳的小会计 开完也只能这样的 也作废不了的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-28
刘庭****
【问】：印花税零申报，只选了借款合同，其他应税凭证名称没有选择申报成功了。专管员说要全选印花税...
【答】：勤劳的小会计 可以重新申报的。不行的话，可以到税务大厅去申报。会计实战基地非常感谢...
2020-12-28
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【问】：(1)企业购入生产用的不需安装的设备一台,买价为200000元,增值税进项税额32000元。购入时发生...
【答】：勤劳的小会计 1，借；固定资产200000%2B2000%2B500 应交税费——应交增值税（进项税额）32...
2020-12-28
桂****
【问】：如果企业申报个税时，年底的时候给员工报7个月的电话费，这个如何处理？
【答】：勤劳的小会计！ 电话费可以记入管理费用…办公费 实践中，一般不考虑个税的会计实战基地...
2020-12-28
苏华****
【问】：前几天开具的红字发票，今天查询状态显示“已核销，待查证”是如何回事，该如何处理呢？
【答】：欢迎会计小伙伴，开了负数发票的正常的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-28
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【问】：会计实战的老师,我接了一个公司，账上之前法人有其他应付款金额，库存商品，不过这公司给我时...
【答】：一、对于库存商品，需要做销售处理，交销项税，最后才能结转成本平账。会计实战基地非常...
2020-12-28
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【问】：您好会计实战的老师！我想知道（400-4）×5÷15，这里的15数字是如何来的？
【答】：欢迎会计小伙伴，没有看到你的题目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-28
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【问】：会计实战的老师请问一下19年的企业，工资计提的少，个税报的工资金额多，实际未发放工资，汇...
【答】：欢迎会计小伙伴，税收金额那填实际发放的，账载那填你计提的会计实战基地非常感谢您虚心...
2020-12-28
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【问】：您好！咨询您个问题。公司账上现金余额三百多万，银行存款余额一千多，经查看现金余额三百多...
【答】：勤劳的小会计！需要老板把钱打回来平账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-28
李明****
【问】：会计实战的老师，我们公司买了一台2手的货车，发票完税证明是15年的，如何入账哟，没有新的发票
【答】：欢迎会计小伙伴，借；固定资产，贷；银行存款等科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-28
邓晓****
【问】：请问同一个人在同一个单位，可以同时申报正常工资薪金和劳务报酬吗如果可以那是如何操作的呢
【答】：那不可以能的 只能有其中一个 不可能在同一个单位即给发工资 有给发劳务费会计实...
2020-12-28
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【问】：小规模企业，12月份计提了各种税费（增值税，附加税，房产税等） 科目是 借：营业税金及附加/...
【答】：勤劳的小会计！你这个增值税是不对的。 缴纳的时候借应交税费-未交增值税，城建税等 贷...
2020-12-28
李小****
【问】：会计实战的老师，这月我公司教育附加和地方教育附加免征，会计处理如何做账？
【答】：不处理，目前有2种口径，不处理，还是就是计提之后转营业外收入会计实战基地非常感谢您...
2020-12-28
茶****
【问】：会计实战的老师，我第一季度应交增值税账上显示要交14625.58；实际缴纳了14625.62，差了0.04...
【答】：欢迎会计小伙伴，是账上的应交税费——应交增值税少确认了0.04吗？会计实战基地非常感谢您...
2020-12-28
戴微****
【问】：您好会计实战的老师，我去年计提年终一次性奖金时，分录应付职工薪酬计提多了，应交税费计提...
【答】：勤劳的小会计 应付职工薪酬计提多了，就冲销多计提 借；应付职工薪酬，贷；以前年度损益...
2020-12-28
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【问】：我们是建筑业一般纳税人，我们11月开的外经证税款已经交过了，但是票没能在11月份开，12月份...
【答】：感谢您的提问，没有要求必须退税，如果是因为外经证到期的原因（显然您没有），可以办理...
2020-12-28
杨丽****
【问】：一个企业分别投资了ab两个公司a公司净亏损了b公司赚了如何做会计分录
【答】：勤劳的小会计 赚钱的，借；长期股权投资——损益调整，贷；投资收益 亏损的，借；投资收益...
2020-12-28
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【问】：电子税务局上面的销售收入和开票软件上的收入一致，但是两者销项差0.05 要如何调 电子税务局...
【答】：勤劳的小会计不需要修改，这个是四舍五入的差异。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-28
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