木棉老师
中级会计师、税务师
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【问】：我现在工作的公司在入职时合同里有要求不得在外兼职！现在公司效益不好而我的身份信息有被其...
【答】：这个的话，你可以发起申诉，说身份信息被冒用 这样的话 XX局会受理的 对公司的话 ...
2020-12-28
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【问】：您好，我们企业是属于咨询服务行业，目前税率是3%，属小规模纳税人，如果我们的销售额达到了...
【答】：你们是查账么，查账还是核定？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-28
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【问】：已知国家将A产品的销售税率从13%调整为7%，本年销售量为500件，销售价格从每件100元升至110元...
【答】：感谢您的提问，这题答案可能错了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-28
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【问】：“借：管理费用，进项贷，银行存款”会计实战的老师，这个是收到发票的时候的分录吗？如果在发...
【答】：谢邀！ 借：管理费用 不含可抵扣进项税额 贷：其他应付款-暂估会计实战基地非常感谢您虚...
2020-12-28
陶雪****
【问】：您好，增值税，城建税，地方教育附加，教育费附加，印花税都如何做？都是2020年1月缴纳2019年...
【答】：你之前计提吗，金额大 ，增值税做借应交增值税， 贷银行，城建税，地方教育附加，教育费...
2020-12-28
葛敏****
【问】：货币时间价值，公式如何做，终值，现值，利率系数，年金之间的计算式，
【答】：你这个利率系数这些都是一致的，你直接用你确定的金额乘以这个系数就可以了。如果说你要...
2020-12-28
杨君****
【问】：想问一下计算工资，四月22入职试用期一个月5月21转正想问一下四月份的工资和五月份的工资如何...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 用21.75天，那你就平摊 21.75/30*9 这样平摊天数处理的。会计实战基...
2020-12-28
陈良****
【问】：您好，如果去年的收入已经当收入了帐并已经报税，今年补开了发票，那要如何处理
【答】：勤劳的小会计 去年是按照未开票收入报送的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-28
姜世****
【问】：收到投资人华商公司投入资金作为企业增资的注册资本。会计摘要如何写
【答】：欢迎会计小伙伴，会计摘要可以是：收到投资款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-28
郝军****
【问】：会计实战的老师，我想问下我们公司之前的进项发票没有认证，然后二月份的时候卖了商品，三月...
【答】：可以先暂估商品入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-28
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【问】：会计实战的老师这个要调增，就是对方没有任何理由就是不给钱了 好像是债务重组 看最后那项，...
【答】：欢迎会计小伙伴，公式里面有4-2-3，2那项填了么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-28
宫爱****
【问】：会计实战的老师您好，机械租赁公司挂靠的收入，发票已开，但实际不是本公司的收入，钱要付给...
【答】：按你单位的收入做 支付给个人做成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-28
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【问】：分公司税务注销，在分公司资产负债表的未分配利润-25万元，其他应付款44万元，现清算财务报表...
【答】：借，其他应付款44 贷，营业外收入44 这样未分配利润就是44-25了 然后分配给股东会计实战...
2020-12-28
张千****
【问】：请问小规模企业报税时，2季度填上不含税销售额，系统算出的税额比单张发票的税额合计数多2分...
【答】：欢迎会计小伙伴，以申报表的税额为基础，在发票的基础上增加0.02的税额，然后做相应分录...
2020-12-28
尹兴****
【问】：我超市这个月把供货商铺的货卖了，可是不知道对方开具的发票是专票还是普票，请问我公司应该...
【答】：欢迎会计小伙伴，看对方要求 确认收入就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-28
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【问】：假设ABC公司2012年每股收益为2.4元，2013-2017年公司收益增长率为15%，股利支付率33.33%保持...
【答】：2018年的资本成本为6%%2B1*5%=11% 第6年的股利为 2017年的股利*（1%2B6%）会计实战基地...
2020-12-28
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【问】：会计实战的老师，买卖欢蛋的商贸公司，小规模纳税人，享受增值税免税(已备案)，比如本季度销...
【答】：借银行 贷主营业务收入，直接填写12栏和对应减免表会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-28
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【问】：会计实战的老师，我司是刚注册的一般纳税人，分期方式购买了一台机器，含税价130万，税率13%....
【答】：,融资租入固定资产不得抵扣进项税额.会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-28
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【问】：■4、8月16日，銷售甲彦品一-批，汁32000元，増値税税率17%，收入現金全部送存銀行。 这个业务...
【答】：欢迎会计小伙伴，摘要可以是销售商品一批 借；库存现金，贷；主营业务收入 ， 应交税费...
2020-12-28
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【问】：会计实战的老师，想咨询一个问题。我司用企划费用来扶持租赁的餐饮商家，70团100的活动，我司...
【答】：勤劳的小会计 可以 既然是与公司业务有关的 与销售有关的 计入销售费用科目的会计...
2020-12-28
王俊****
【问】：会计实战的老师，我公司收到对方开具我公司的空调安装费专用发票，请问我该如何做账呢
【答】：你们公司是做啥的，这个用哪里会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-28
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【问】：会计实战的老师，我公司在做一个项目，其中有介绍一些业务给我们供应商，这样，就可以抵销我...
【答】：勤劳的小会计 那你要做 收到佣金 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税 ...
2020-12-28
余航****
【问】：垃圾发电企业，国家能源局补贴收入未开票，未结算，如何账务处理，是否确认收入，确认收入又...
【答】：确认收入又可能收不到钱 …那暂时就不用做账。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-28
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【问】：您好，会计实战的老师，我想知道销售方批发零售农产品未享受免税的，销售方是小规模开出3%的...
【答】：销售方是小规模开出3%的专票，购买方是按发票抵扣会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-28
冷玲****
【问】：小规模纳税人，找了几个临时工干了一个月的活，怎样做帐，如何发工资？
【答】：欢迎会计小伙伴，临时工给你们开劳务发票 借成本费用-劳务费贷银存，应交税费会计实战基...
2020-12-28
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【问】：红冲去年的凭证，涉及一个损益类科目，如何处理，红冲的凭证里借方是税金及附加，更正成别的...
【答】：勤劳的小会计 你说的下具体之前的分录怎么做的。 才好写红冲分录会计实战基地非常感谢...
2020-12-28
李欣****
【问】：麻烦问下19年成立的企业一直没业务没做账，2020年才开通税务，企业公示资产情况如何填呀
【答】：欢迎会计小伙伴，一九年你们有业务吗？如果没有的话填写零就可以。会计实战基地非常感谢...
2020-12-28
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【问】：会计实战的老师您好第二章金融资产出售时公允价值变动数据如何算的吗前面都会一到出售公允价...
【答】：出售时，只需要将金融资产明细科目公允价值变动转出，前面核算清楚了，后面只需要相反方...
2020-12-28
左左****
【问】：去年凭证科目记错，借：库存现金，贷：其他应付款，科目记错计入贷：应付账款，会计实战的老...
【答】：谢邀！ 借 其他应付款 贷 应付账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-28
杨俊****
【问】：会计实战的老师，我电脑上单位是上面那个，凭证打印出来如何是不知道的别的单位？
【答】：感谢您的提问，是不是您选择的账套不对会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-28
曹庆****
【问】：会计实战的老师，准备接受民营医院的主管会计，我应该如何做！原来的会计需要移交是手续都有啥？
【答】：需要交接的资料：（1）会计凭证、账簿、会计报表、审计报告等资料的交接：按年清理存放...
2020-12-28
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【问】：我们公司规定一个月休息4天，那么2020年一月份应出勤天数应该算多少天呢 正常双休算多少天呢...
【答】：双休是21.75 他这个17怎么来的 建议你们就按实际天数 比如三月份，31天，五天周末 工资/...
2020-12-28
ya****
【问】：公司不是有私户与公户我现在建账初期，我如何做都做银行存款分明细？
【答】：欢迎会计小伙伴，公户要做明细账的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-28
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【问】：会计实战的老师，没接触过出口企业，如何检查出口退税帐是否正确 主要是退税方面的的，和未交...
【答】：你需要核对的是你账上的应退税和你实际退税金额是否一致，然后就是未交增值税，这部分就...
2020-12-28
苏查****
【问】：会计实战的老师我想咨询您一个问题就是入股分红的问题，假如一个公司注册资金是100万两个人分...
【答】：股东分红当然是按投bai资比例进行比例分配的. 你提问时并没du有zhi说明你是否是股东.如...
2020-12-28
胡开****
【问】：库存数据的2月份的期末数跟3月份的期初数不一样了，如何办。，现在才发现，2月份多了70吨。我...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 什么原因导致的呢，先找出原因会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-28
邬雪****
【问】：核定增值税2000元，免交个人所得税营业税的，个人所得税营业税表如何填报才能合格
【答】：欢迎会计小伙伴，你如果是核定，你打开申报表，表上会有数据，你直接申报就可以了会计实...
2020-12-28
王先****
【问】：，我想问一下我公司收到2020年稳岗失业返还金800元，我如何做账呢
【答】：借：银行存款800 ，贷营业外收入800会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-28
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【问】：应收帐款1408600，已确认坏账40000，坏账准备科目应保持贷方余额102400，问资产负债表应收账...
【答】：资产负债表应收账款的金额是=1408600-40000-102400=1266200会计实战基地非常感谢您虚心...
2020-12-28
夏丽****
【问】：18年购进的固定资产，已使用，计提折旧，现该设备退回厂商，设备折价部分抵欠该厂商应付款，...
【答】：按照处置固定资产和以物抵债处理 借：固定资产清理 累积折旧 贷：固定资产 借：应付账...
2020-12-28
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【问】：大家好麻烦问下，我们这个月发现有个去年的凭证忘记做了，现在要做借：其他应收，贷：以前年...
【答】：这个不是暂时性差异，不用做递延所得税负债，如果调整完后还是亏损，不做所得税费用处理...
2020-12-28
刘长****
【问】：会计实战的老师，那种不发工资不交社保，但是却在公司报销的人（股东的老公），这种如何解释呢
【答】：勤劳的小会计 这种说是宣传人员或者是外边请的人，允许有的，当成是兼职的会计实战基地...
2020-12-28
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【问】：会计实战的老师，请问下，A公司有笔款项1000元，是挂靠B公司开票的，B公司收20%的管理费200元...
【答】：A公司不给Ｂ公司开发票吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-28
徐宝****
【问】：请问这个月小规模纳税人减免的增值税及附加税，已经计提税金，这个分录要如何出？
【答】：小企业会计准则：发生业务时账务处理为： 借：银行存款或现金等 贷：主营业务收入 应交...
2020-12-28
刘江****
【问】：办公室购买了一个打印机是由销售人员垫付并取得了增值税专用发票会计财务软件的分录如何写
【答】：打印机做固定资产，财务软件做无形资产，进项可以抵扣会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-28
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【问】：能请甘会计实战的老师再帮我回答下问题吗？我的凭证要如何做才能和申报的报表数据一致呢？如...
【答】：你就是按照总额来算！你申报表是正确的，你按照申报表调整你账务！会计实战基地非常感谢...
2020-12-28
郝艳****
【问】：一般纳税人支付给小规模纳税人货物运输公司运费10万元，取得增值税普通发票1张。请问进项税如...
【答】：勤劳的小会计 普通 发票不能抵扣 ，没有进项税额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-28
王丹****
【问】：我在填报企业所得税季度申报表其中季初从业人数跟季末从业人数这个如何填？
【答】：就是１月初的人数和３月底的人数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-28
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【问】：预付款项期末余额贷方310200，应付账款期末余额贷方151650，在资产负债表中期末的预付款项和...
【答】：欢迎会计小伙伴，把两个数加起来，填在应付账款中。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-28
秀****
【问】：2019年度汇算清缴弥补以前年度亏损后，预缴的所得如何处理退回呢
【答】：你这个填写退税申报表，这个税局审批就会退回，2019年度汇算清缴弥补以前年度亏损后， ...
2020-12-28
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