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【问】：您好，请问去年末销项进项都有余额，且12月销项和进项差额为一万多，但是他计提时候只计提一...

【答】：进项和销项分别结转到转出未交增值税里面， 结转的那个需要查下什么原因。会计实战基地...

2021-01-06

李亚****

【问】：请教汇算清缴，A表13行是31745，利润表本年累计33745已交所得税2000，年报提示利润额不一致如...

【答】：三、利润总额（10%2B11-12） 这个只看利润总额，不是看净利润，已交所得税2000， 会显示...

2021-01-06

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【问】：会计实战的老师您好，请问下，我们去年12月的工资计提少了，员工个人社保计部分提多了，汇算...

【答】：欢迎会计小伙伴，你汇算清交是怎么做的？按正确的还是按你账上的来的。会计实战基地非常...

2021-01-06

莫佳****

【问】：我现在做的是餐饮行业，个体工商户，属于小规模纳税人，没有会计，如何出具资产负债表跟损益表？

【答】：没有会计，那就只有企业的人员出财务报表。做账务处理，根据账务处理出财务报告会计实战...

2021-01-06

李春****

【问】：如果总成本是50，Q是2，如何求边际成本呢没有函数关系式，只有数字

【答】：欢迎会计小伙伴，如果产量增加2 总成本增加50 边际成本为50/2 =25会计实战基地非常感谢...

2021-01-06

金典****

【问】：在单位有交五险一金，办理了社保卡但是在网上查医保时显示为参保或非正常参保状态是如何回事

【答】：欢迎会计小伙伴，这个没有实时更新，你可以去社保局查询会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-06

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【问】：[Image:{56339C44-7300-990F-14B2-67FBFE52AF5A}.png]单位缴费基数和本期实际缴费金额如何填的？

【答】：基数合计看你社保申报表，里面有一个缴费基数，一年的累计。会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-06

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【问】：A公司为增值税一般纳税人，2018年8月5日购入一项专利权，取得的增值税专用发票上注明的价款为...

【答】：欢迎会计小伙伴，入账价值就是2700会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-06

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【问】：小规模季度收入不超过30万收入,减免教育费附加，地方教育费附加。并且减半征收的城市建设税，...

【答】：欢迎会计小伙伴，全额计提，减免的额部分计入营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-06

孔薰****

【问】：想请教大家一个问题，做内帐，我是像外账一样做全套？还是可以只登记收支明细呢？那到年底分...

【答】：这个一般看你单位要求 看你股东，每个月想知道什么情况。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-06

陈飞****

【问】：会计实战的老师，我们一台电脑申报两家公司的个税，现在一个公司数据恢复了，把另一个公司的...

【答】：没有办法，你这个之前那个数据备份吗，没有那就没有办法了会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-06

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【问】：您好会计实战的老师，我们公司是做广告的，有个公司因为欠我们广告费，就抵了一套房子，19年1...

【答】：欢迎会计小伙伴，计入固定资产后，卖出固定资产清理就可以了会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-06

宋洁****

【问】：会计实战的老师我想问一下就是我反结账的时候发现用Ctrl+shift+F6不得行而且直接电脑锁屏了如...

【答】：欢迎会计小伙伴，电脑锁屏？你明天重新试试会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-06

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【问】：农村会计，未收到财政拔款，垫支居民保险费，记帐时，直接借方记费用，贷方记银行存款，未记...

【答】：感谢您的提问，现在分录，借方记费用，负数，贷方记银行存款，负数，再记借方其它应收款...

2021-01-06

廖华****

【问】：会计实战的老师您好，我想问如果本年度为计提折旧，那么第5列税收折旧摊销额应该如何填呢

【答】：第5列税收折旧摊销额填数与第二列一样的数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-06

潘光****

【问】：我是广告行业开出技术服务费发票但没有技术服务费发票来做成本我应该如何挂账呢

【答】：欢迎会计小伙伴，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 借：主营业务成本-暂估 贷...

2021-01-06

关小****

【问】：小规模开票收入转到银行对公，法人把这笔钱转到了自己的私人账户，这笔分录如何做

【答】：借 其他应收款 贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-06

孙宇****

【问】：增值税一般纳税人向小规模纳税人购买商品，取得普通发票，如何做账务处理？

【答】：感谢您的提问，，直接按照价税合计金额入成本即可。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-06

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【问】：公司2019年10月发放了2018年的年终奖，由于财务离职没有及时扣个税，现在2020年4月才发现，要...

【答】：感谢您的提问，您最好是问下税务局，还是否可以补申报所属2019年的个税，假如按年终奖金...

2021-01-06

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【问】：会计实战的老师，我要咨询一个电子承兑汇票方面的问题，对方的背书已经发送，我们如何没有收...

【答】：1、先要确认你的网银有没有开通承兑汇票功能 2、如果是新开的公户一般要经过3个工作日以...

2021-01-06

代丽****

【问】：餐饮发票网上提交验旧，发票份数正确，提交后提示没有找到验旧数据是如何回事？谢谢！

【答】：提交之后会提示在待签收状态的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-06

刘娟****

【问】：我是一名主播，我在个人所得税APP上如何查不到，我的个人所得税呢？

【答】：感谢您的提问，可以查到的呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-06

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【问】：您好，酒店前台入错账了，可是冲调不了这笔账，两间房是连房的，一冲调就显示不是原始账目，...

【答】：欢迎会计小伙伴，具体的是怎么错的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-06

王朋****

【问】：公司租赁房屋是一次性收取一年的租金，那我们报税是如何报呢？是按每个月的实际数报还是年底...

【答】：增值税是需要一次申报，交税，所得税可以分期会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-06

沈发****

【问】：会计实战的老师，我2019年的初级证继续教育现在还可以吗？具体如何 操作？

【答】：勤劳的小会计 各地教育的时间 和课程不同 ，具体的要按你当地的规定执行会计实战基地非...

2021-01-06

边文****

【问】：销售合同内A，保险费，运费，都单独算价格了，开发票的时候如何开

【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计 你可以一张发票，分这几项分开开会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-06

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【问】：您好会计实战的老师，我们三月份电费缴了一万六，找租户收回一万五，我们自己承担一千（入了...

【答】：欢迎会计小伙伴，那16000是预缴吗？为什么发票开11000会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-06

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【问】：我想咨询一下，我们公司的科目余额表中那个进项税额转出的期末余额贷方有余额，请问要如何做...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这调整分录是对的，没有问题 你这进项贷方本就是要交的税哟会计实...

2021-01-06

徐海****

【问】：年前的应付账款暂估年后收不到发票了年前也结转成本了年后该如何冲销呢

【答】：你这个真实发生不需要冲掉，只需要汇算清缴填写纳税调整表中特殊纳税调整事项中其他会计...

2021-01-06

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【问】：以本企业生产的乙产品240件换入A企业生产的电器11台，（换入的电器作为企业基本生产车间生产...

【答】：借固定资产13680*11，借应交税费应交增值税（进项税额）13680*11*0.17，贷主营业务收入5...

2021-01-06

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【问】：我想请问一个问题，我们收到的商业汇票到期已经到账，如何做会计分录呢？ 借：应收票据——商业...

【答】：，你做的分录没错会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2021-01-06

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【问】：卫生院，如何在系统里查询一个月的医保垫付款金额统计？！✘ 里面分为门诊垫付、住院垫付，还...

【答】：可以到当地社保局或者拨打电话12333查询咨询人工的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-06

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【问】：会计实战的老师，公司电商平台刷单（刷单款打给第三方，刷单后货款返到京东账户），提现时只...

【答】：你支付给个人，借其他应收款贷银存 收到借其他货币资金贷主营业务收入应交税费 然后做一...

2021-01-06

韩彩****

【问】：个人转钱到公司账上，由公司转钱到另外一个公司购买材料，发票下个月才开，如何做分录？

【答】：欢迎会计小伙伴，你们借个人的钱吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-06

康丽****

【问】：201010免税收入那个如何填写从事花木的是不是在31那里填写总营业收入吗

【答】：填写你免税的收入。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-01-06

刘红****

【问】：农副产品企业，干杂调味品税收如何抵扣？我到农民手里收购，他们也不给我开票呀！

【答】：勤劳的小会计 没有发票的话你们成本无法税前扣除的 。 你要有发票才行。 你们经常收购的...

2021-01-06

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【问】：会计实战的老师填写个体户的个人生产经营所得纳税申报表（A）的收入总额和成本费用如何填？收...

【答】：收入总额=营业收入%2B营业外收入，成本费用=营业成本%2B期间费用%2B营业外支出，%2B税金...

2021-01-06

郑雅****

【问】：个体工商户变更法人如何办理？ 娱乐行业的法人需要是自己本人嘛？ 娱乐行业的员工工资需要从...

【答】：勤劳的小会计！个体户不可以变更法人的，员工工资要从公户付款会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-06

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【问】：会计实战的老师，公司09年一月行政提交社保表，但是申请缴纳才是5月份，1至四月份的没有计算...

【答】：欢迎会计小伙伴，不缴纳的话，计提的要转出的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-06

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【问】：是这样的会计实战的老师，三月25日开始用的管家婆软件，由于不如何熟练打了许多的废单子，但...

【答】：如果说你当场就把这个单子打错了的话，你要么就要作废，要么就冲红，如果说你没有作废，...

2021-01-06

李洋****

【问】：国家税务总局河北省电子税务局，交完保险后出不来完税证明如何处理？

【答】：这个可以到税务大厅进行打印完税证明。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-06

侬家****

【问】：会计实战的老师好：请教个问题：2019年费用多预提了20000元，就是去年预提了20万元，这个月来...

【答】：这个发票，是20年的日期吧。 这样的话，你要先把19年，预提的，给冲回哦。18万元的话，...

2021-01-06

何丽****

【问】：会计实战的老师，一般纳税人企业年度汇缴生产经营性个人所得税的时候如何操作呢

【答】：一般纳税人是交企业所得税的，你说的这个是独资或者个体户申报的会计实战基地非常感谢您...

2021-01-06

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【问】：想请教您一下，请问小规模现在是可以自行开具增值税专用发票了，那是如何交税的呀？是按照超...

【答】：开多少交多少的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2021-01-06

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【问】：我的前任会计，单位在19年3月购入一辆车，他没入固定资产，直接进成本了，我现在如何调账比较好

【答】：之前直接做，那不调算了，这个直接一次税前扣除，，那就不做处理了会计实战基地非常感谢...

2021-01-06

zq****

【问】：您好会计实战的老师，我们2018年12月份有进项已经做账，但是却没有认证，我后期如何处理？

【答】：谢邀！ 请问到现在还没有认证么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-06

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【问】：外贸企业19年的报关单未开具发票，2020年补开，在申报19年12月份税的时候需要如何操作，正常...

【答】：出口发票也没有开吗？只有报关单？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-06

杨风****

【问】：劳务派遣公司的灵活用工如何做账务处理和税务如何申报的？税收优惠是怎样的？企业所得税是怎...

【答】：https://wenku.baidu.com/view/75e2ac7ccf2f0066f5335a8102d276a2012960d5.html 感谢您...

2021-01-06

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【问】：您好，增值税发票税控开票软件升级后，用不了，一直显示没有安装USBKEY驱动，这个要如何操作...

【答】：登陆勾选系统吗 你看下你的金税盘灯是绿色的吗 如果不亮，需要联系服务商。你问12366要...

2021-01-06

李丹****

【问】：会计实战的老师，我想问下，主营业务收入我多做了，期末已结账，如何用哪个科目调这个呀

【答】：如果跨期了 那么直接调整以前年度损益调整科目 结转至利润分配-未分配利润会计实战基地...

2021-01-06