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【问】：企业生产过程的会计分录(构成产品的三大要素，直接材料,直接人工，制造费用)? 借:()借:（） ...

【答】：勤劳的小会计 借生产成本 制造费用-水电费等 贷原材料 应付职工薪酬 银行存款 ...

2021-03-02

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【问】：会计实战的老师，如何做工资条，使每个人的工资上面有明细和公司名称？我想做这种的格式[Imag...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果你用的是WPS的话有个财务助手可以生成工资条。会计实战基地非常感...

2021-02-20

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【问】：您好会计实战的老师，我们是19年刚成立的小规模咨询公司12月就有一笔收入10万，费用一季度是4...

【答】：这个是应当满足小微企业条件的（你们估计是满足的，应纳税所得额小于300万元，资产总额...

2021-03-06

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【问】：会计实战的老师，销售产品的物流运费做的为：借合同履约成本明细挂的是产品，贷方科目为其他...

【答】：好，借其他应付款预提费用，贷其他应付款-物流公司，会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-04

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【问】：我们公司去年12月购买了一辆小汽车，发票时间也是12月，然后当月赠送给了客户，但是所有过户...

【答】：那你户上现在有这辆车？意思就是这辆车在你们公司名下？会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-19

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【问】：我们服装城的清洁是外包的，我作为监管外包清洁卫生的主管，现在公司流程是让我做出外包人员...

【答】：欢迎会计小伙伴，先做出来个考勤表，月末根据考勤表汇总人员姓名 出勤天数 工资 汇总出...

2021-01-23

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【问】：19年资产负债表的期末数—期初数，跟利润表中的未分配利润，之间有差额，在以前年度损益调整，...

【答】：好，如果18年的费用是通过以前年度损益调整进行调整的，那么就要修改18年的所得税汇算清...

2021-02-12

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【问】：小规模纳税人，2019年6月拿到营业执照，8月份才开始进行筹备期工作，去税务局备案等，一直处...

【答】：谢邀！！你如果没有要交印花税的，可以0申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-15

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【问】：会计实战的老师您好我是一名专升本的学生已取得专科毕业证现在本科大三学生报名注会是属于应...

【答】：欢迎会计小伙伴，填非应届毕业生会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-28

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【问】：去年第一季度，第二季度分别少计提了一笔附加税，也没有做增值税减免分录，现在要年度汇算清...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你现在是不用调整之前报表，是现在在当期做调整分录处理。 借 以前...

2021-02-16

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【问】：会计实战的老师您好！税务局为农民专业合作社代开发票，合作社应缴纳的增值税、教育费附加、...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 合作社开了发票这些就是要确认为收入处理的。你后面是什么意思会计...

2021-02-02

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【问】：会计实战的老师，新税制，我客户端自动算税。应交个人所得税借方下个月付个人所得税了借方变...

【答】：你们是多交了税吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-03-05

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【问】：您好，请问个体生产经营的预缴纳税申报如何填报，假如我一季度申报收入总额8000元（实际没开...

【答】：1-6月的收入就是申报9.8万会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-20

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【问】：我们公司收款跟开票很多时候是不一致的，可能有的是先收款后开票，也有先开票后收款的，那我...

【答】：谢邀！ 先收款的计入预收账款 开具发票后冲减预收账款 先开票的计入应收账款 收到款项后...

2021-02-17

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【问】：会计实战的老师您好！有一家企业是一般纳税人，是做塑料颗粒的，它是回收的废旧塑料做为原材...

【答】：勤劳的小会计 让对方是税局代开发票 如果 开不了的话 你问问税局那边 是否可以申请收...

2021-02-08

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【问】：2019年和2020年的未达起征点一个是“是”，一个是“否”那2019年的是没有达到22000就不交税，超过...

【答】：欢迎会计小伙伴，你是做题还是什么？22000是什么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-30

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【问】：我在申报税款时，因重新修改了增值税申报表，缴纳税款没有重新修改城建、教育附加、地方教育...

【答】：欢迎会计小伙伴，需要去税局大厅补做附加税税款的申报，补交30元的税款会计实战基地非常...

2021-02-21

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【问】：我租了个铺位，上一任老板不做了，但是营业执照的地址还没有改，现在疫情期间，又排不上号改...

【答】：欢迎会计小伙伴，特殊情况得跟你片区工商部分沟通看怎么办理会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-28

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【问】：会计实战的老师，您好，我们公司一楼一笔国外订单大概是10000美金，客户把钱汇过来了，但是叫...

【答】：勤劳的小会计这个是差额这一块可以当成是财务费用的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-12

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【问】：请教你一个问题啊，我们公司已经把车全部买给下游公司了，但是对方还有7台车没有给我们钱我们...

【答】：勤劳的小会计 你们这个车是库存商品 还是固定资产做的 意思是车辆给对方了吗 只...

2021-02-08

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【问】：公司注册时间2010年。老板给得帐从2019年11月份的开始的，只做内帐，现在要建账了，只有些管...

【答】：这个可以盘点之后做期初，你看有啥负债和资产不平填写未分配利润下面会计实战基地非常感...

2021-02-04

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【问】：会计实战的老师，公司通过了双软认证，在增值税减免备案的时候，他们说营业执照经营范围不符...

【答】：感谢您的提问，经营范围可以写XX软件开发（含嵌入式）、技术开发、技术咨询、技术转让；...

2021-03-01

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【问】：我是公司法人代表，公司要买设备，公帐上没钱，我从私人帐户转账给公帐上去买设备，钱转给设...

【答】：做账是吗 借银存贷其他应付款 支付设备那边借预付贷银存 退回，借银存贷预付 退给你借其...

2021-03-05

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【问】：2020年由于疫情，2月份缴纳的医疗保险在3月退回了，之前会计科目是借：应付职工薪酬贷：银行...

【答】：没有收到钱？不是说退回吗，借银行 贷应付职工薪酬 ，借应付职工薪酬 贷营业外收入，会...

2021-01-20

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【问】：会计实战的老师帮我看下报表，是不是需要多少发票看利润总额那里，累计的155199.2目前，主要...

【答】：需增长趋势就是需要利润有增加 你这里不应该再要成本票了啊 成本票增加是导致利润减少会...

2021-03-02

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【问】：会计实战的老师，您好，现在一些做工程的成本票不够，会成立一些经营部，然后一月可开10万的...

【答】：所得税不免的所得税是要正常的缴纳的，恩，很多个体工商户是核定的，核定的3万以下是免...

2021-02-24

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【问】：您好会计实战的老师我有个问题想咨询下，就是我公司是鉴证咨询服务业的，比如计提工资的时候...

【答】：欢迎会计小伙伴，借：应付职工薪酬 贷：银行存款 库存现金会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-09

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【问】：【多选题】企业发生相关成本费用允许扣减销售额的，发生成本费用时应借记的科目有（　）。 A...

【答】：欢迎会计小伙伴，ABC，工程物资是资产类科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-16

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【问】：会计实战的老师，您好，现在一些做工程的成本票不够，会成立一些经营部，然后一月可开10万的...

【答】：你把购入的材料没有发票吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-23

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【问】：某公司购置一处房屋，房主租赁方案:从第五年开始，每年年初支付25万元，连续支付10次，共250...

【答】：求付款方案的现值。P=A×[（P/A,i,n-1）%2B1]会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-06

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【问】：您好！我们公司申请国食药健字的资质，这个申请费用是根据申请进度分三批付款的，第一笔款付...

【答】：做 预付就可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2021-02-10

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【问】：请问，我点这些单元格没法儿填数字，一点这个单元格就出现右边信息检索，如何解决[Image:{7E1...

【答】：感谢您的提问，图片没有发上来，方便的话表格给老师发来看看。43952270扣扣邮箱会计实战...

2021-01-26

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【问】：小规模租赁公司，上一个季度开票超过30万，金额较大，10-12这个季度没有开票，上个季度暂估成...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个冲成本，或者请人去代开发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-25

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【问】：会计实战的老师深圳这边报考需要信息采集吗？我看这个平台显示的是未采集，但是我这边的显示...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果您已经填写了信自采集的相关信息，应是采集完成了，深圳是特区，是...

2021-01-24

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【问】：会计实战的老师，您好，请教下您知道公司股权说明书大概如何写，有模板吗？就是为了员工激励...

【答】：https://wk.baidu.com/view/0cb0b9c62cc58bd63186bdd8?ivk_sa=1023194j这个网页用复制粘...

2021-03-06

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【问】：收到下边4家子公司汇来的4张汇款单，内容都是汇当月的养老保险费，都是进同一个会计科目401，...

【答】：欢迎会计小伙伴，是代交社保吗？要正常做账 ，记在其他付款科目的会计实战基地非常感谢...

2021-02-19

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【问】：我开错票税率百分之一但是总金额开成了百分之三税率的金额当地税务局不允许我作废说要对方公...

【答】：怎么不允许作废 是这个月的业务吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-05

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【问】：您好，我想咨询，企业非贸税务代扣代缴问题。如果有一家公司一直是货物贸易，在银行有一定的...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 现在去补申报你应该代扣代交的税，让对方 把这税打过来，会计实战基...

2021-02-11

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【问】：会计实战的老师您好，我们付给供应商王五万货款直接做的付款单，没通过预付账款科目，收到的...

【答】：欢迎会计小伙伴，我们付给供应商五万货款直接做的付款单（当时所做的分录是？） 我需要...

2021-02-01

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【问】：商业汇票未记载被背书人时，背书无效，可由持票人补记后有效。那如果被背书人丢失了票据，还...

【答】：欢迎会计小伙伴，背书人可以不计，但是后果自负会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-20

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【问】：郭会计实战的老师，固定资产已计提折旧，顶账给他人做人工费，请问如何做分录，我刚刚的这个...

【答】：上面两个分录，你会做是嘛，固定资产清理的余额在哪个方向。会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-03-07

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【问】：我公司贷款一笔钱，但是银行需要我们把这笔钱再转给另一公司 这样的账要如何做呢 另一公司等...

【答】：你们和收款公司是什么关系 为什么银行会提出如此要求呢会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-13

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【问】：中国农业银行APP缴了医疗保险和养老保险后，电子账单在缴费记录里是可以查到，但要一个一个找...

【答】：勤劳的小会计 你们扣款是按个人扣的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-27

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【问】：如何查外账工资实际发放和申报个人所得税的金额是否一致呢？需要哪些资料核对？外账的每月计...

【答】：欢迎会计小伙伴，比如1月初申报的个税，应该是12月份实际发放的工资，这样核对就好会计...

2021-02-27

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【问】：去年年底计提12月份的工资的时候，被计提成了：借：应付职工薪酬-工资贷：管理费用-工资，借...

【答】：欢迎会计小伙伴， 今年先冲减：（金额用负数表示） 借：应付职工薪酬-工资 贷：管理费...

2021-02-14

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【问】：我想咨询一下，我是房开企业上个月税务稽查，我们补缴了以前年度的增值税，缴纳时，做了，借...

【答】：欢迎会计小伙伴，你单位是小规模纳税人还是一般纳税人？ 我好确定该如何做增值税计提分...

2021-01-23

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【问】：会计实战的老师好，《企业所得税汇总纳税总分机构信息备案表》的“汇缴企业类型”栏，有三种类...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个按你们实际情况选择会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-21

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【问】：会计实战的老师，建筑上往外开出的项目是砂石，进项如何写，是写借：原材料砂石吗，最后如何...

【答】：借工程施工-材料费 借进项贷银行 直接做到工程施工材料费就行会计实战基地非常感谢您虚...

2021-03-03

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【问】：会计实战的老师，小规模纳税人代开专票比较多，一个月可能会达到十几万，交增值税不少，这样...

【答】：看你们自己 你可以算下，您呢有多少进项 少的话不如小规模的会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-03-04

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【问】：会计实战的老师，我收到一张个人代开的4万元的咨询费发票，但是只缴纳了增值税及附加税，个税...

【答】：勤劳的小会计 是的 代扣代缴个税 按自然人客户端里面 有劳务报酬所得来报个税会计实战...

2021-02-22