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【问】：会计实战的老师，商贸公司想交社保，但是法人也做的有工资，但是法人自己不交社保，只一部分...

【答】：若在别的公司已经有交社保，可以不再交会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-04

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【问】：个人所得税申报，我零次申报，但是进个人所得税APP显示我已经申报了，应退税额0，单身公司那...

【答】：看下累计收入和扣除两边的是不是一样的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-26

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【问】：求各位会计实战的老师指点：增值税报表免抵退税2019年全额申报。现在发现有10%收不回来了，请...

【答】：冲减收入退回你收到的退税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-25

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【问】：会计实战的老师，请问一下，我今天进行退税勾选的时候，是想勾上个月的但是勾了以后是4月份的...

【答】：欢迎会计小伙伴，只能所属期四月份申报。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-14

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【问】：请问390需要补交吗，年收入少于12万元，可以享受免申报吗，选择享受免申报后不显示已完成是如...

【答】：欢迎会计小伙伴，这种情况可以享受免申报。申报成功后，在已完成中会有申报记录。不会对...

2021-01-26

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【问】：会计实战的老师好！员工被单位裁员，而且这么多年一直没给交保险，可以申请仲裁吗，公司注册...

【答】：谢邀！！可以的，你要先准备合同，打卡记录，工资等。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-12

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【问】：会计实战的老师，您好，请问一下，我们公司进进来的商品有一部分有发票，但是有些没有发票，...

【答】：正常做入库转成本的分录，如果后面不取得发票，就在汇算清缴时调增应纳税所得额，交企业...

2021-02-06

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【问】：会计实战的老师，我想请问下如果之前出库时没有开发票，对方入账是之前含税10%的单价入账，现...

【答】：勤劳的小会计！你按后来实际确定的金额开含税价给对方就可以了。比如一开始是110含税，...

2021-02-23

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【问】：会计实战的老师，您好，我想咨询下，我们工资一直都是计提当月工资然后发放，我现在想改成当...

【答】：可改为： 本月计提下月工资 借：管理费用—职工薪酬 贷：应付职工薪酬—职工工资 下月发放...

2021-01-29

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【问】：会计实战的老师，我大学生创业新注册公司，收入第一年净利润4w，往后的年主营业务收入在10－...

【答】：是不是小规模纳税人的话，是注册公司时，就己经确定的了。 小规模的话，享有月收入小于1...

2021-03-02

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【问】：新建账套，商贸[Image:{71FD590F-98DC-65E6-9452-5251444E43BD}.jpg]一般如何设置啊

【答】：欢迎会计小伙伴，请上传一下图片哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-03-06

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【问】：小规模纳税人，老板说朋友要在我们账上走5万的款，需要我们给他开5万的发票。老板喊我核算一...

【答】：按照你们的综合税率来计算，他给你们提供成本票吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-23

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【问】：会计实战的老师请问一下，我单位的纳税人识别号和税务系统的识别号不一样，我申报个税的时候...

【答】：勤劳的小会计 不一致是什么原因。没有去三证合一吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-03

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【问】：会计实战的老师，请问一下，因考虑到税负问题，上月多做开票收入，本来预计本月要开超出未开...

【答】：勤劳的小会计 按实际金额开就可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-25

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【问】：您好！我们公司有时候会出去聚餐或者维修一些基础设施费用之类的但是没有发票只有小票得做内...

【答】：欢迎会计小伙伴，只写一个费用报销单要对方一个收据就可以会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-06

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【问】：您好，我想问一下我这边是税务局电子发票系统，如何把发票通过邮箱的形式发给客户呢？我从发...

【答】：可以通过**或者Q之类的通讯软件传递，也可以通过邮箱发送。 如果开的电子发票不是pdf文...

2021-02-28

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【问】：公司今年一年未生产销售过，于2018年付款给供应商，于2019年7月原材料发票到，账面上原材料增...

【答】：采购原材料不涉及交税的问题，2018年付款时是计入预付账款的，2019年收到原材料时计入存...

2021-02-15

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【问】：我公司是建筑企业，在外面预缴了税款，其中也有企业所得税，但是我们年终是亏损，年报时出现...

【答】：申请退回来就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2021-02-21

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【问】：租赁办公地点筹建期间，所有费用费用计入长期待摊-开办费，那月末账务处理如何做？是要把长期...

【答】：筹建结束了吗？如果没有结束挂账就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-03-05

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【问】：工程总承包开专户把20万块钱打进专户里用于发放农名工工资我们分包单位又从劳务公司开剧20万...

【答】：劳务公司给你开了你就用这个做账，不用再开了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-24

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【问】：需要补发去年四个月的工资17万，一起申报个税特别的高，可以今年汇算清缴的时候申报去年9-12...

【答】：欢迎会计小伙伴，那之前4个月的工资都没有申报嘛会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-04

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【问】：会计实战的老师您好！我想问一下就是我公司有个员工有一笔2019年度的合同工资尾款4万4要付，...

【答】：是的，是同3月份工资合并到一起算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-25

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【问】：您好，请问如果被税局处罚视同销售收入50万，这个50万要如何入账？？增值税跟企业所得税是按5...

【答】：支付罚款不是收入 记在营业外支出科目 所得税时不能扣除 汇算时调整应纳税所得额交...

2021-01-18

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【问】：您好，我想问下。我的发票系统如何留账号？要保存账号的那种，就是跟地址电话那种，每一张发...

【答】：登入后，在窗口页面上找到客户编码选项并点击进入，或者在窗口菜单栏内点击编码管理，在...

2021-02-01

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【问】：我公司发票已开，工程尚未完工，未确认收入，款项在预收账款下核算，安装工程时领用的材料在...

【答】：感谢您的提问，那应该是在工程施工里面核算，借工程施工--材料贷原材料会计实战基地非常...

2021-02-09

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【问】：请问：我们是财务公司，我们接受了几家公司，把接受的公司原个税数据恢复到我公司后，反而我...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 恢复是基于之前的数据要覆盖新数据。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-22

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【问】：连续12个月，是如何算的，假如前面一个月开票了那么，2018年2月——2019年1月，后面是2019年4月...

【答】：感谢您的提问，就是随便取12个月，连续的12个月，如果相加超过500万，就要专为一般纳税...

2021-01-22

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【问】：股权转让交印花税如何计算？比如注册资本1000万元元，其中30%转让认缴300万，实缴0元，印花税...

【答】：转让金额多少钱？用转让金额来计算的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-03-01

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【问】：会计实战的老师：[Image:{13D35432-0C34-56E7-9B4A-E4968E8A42F7}.png]这种书上如何没有提到呀

【答】：感谢您的提问，老师这边注意到您的问题还没有老师解答，提醒一下，您需要重新提问问题喔...

2021-02-12

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【问】：您好会计实战的老师，我运输公司刚刚成立6个月，是小规模的，对公账户里从没打入过运费，我该...

【答】：个人账户在转到公户去会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-01-21

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【问】：老板原工作室（个体户）的办公桌椅，办公电脑、相机电影机等设备一批，2018年7月老板成立了公...

【答】：勤劳的小会计 可以做老板的实物投资 。你们约定或者评估资产价值 计入 借固定资产贷实...

2021-01-20

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【问】：会计实战的老师，我们是核定征收，收入总额29033605.86、应纳税所得额2322688.47我们的小微利...

【答】：100*20%+1222688.47*15%会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-14

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【问】：您好会计实战的老师：我想问一下公司一开始有三个股东开公司，当时投资的钱也没做账，现在有...

【答】：勤劳的小会计 当时没做的账需要不上去，退给股东才可以做账。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-26

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【问】：新公司启用的银行账户是之前旧公司用的银行账户，而旧公司用的还留有余额，现在新公司要接着...

【答】：欢迎会计小伙伴，卖给新公司就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-17

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【问】：增值税减免税申报表中免税销售额对应的进项税额和免税额从2019年到2020年一直填错，如何办，...

【答】：会影响主表，这个，你这个全部是免税吗，有交过税吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-03-07

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【问】：我公司在外市有几个零散项目，可以开一张外经证吗？目前只结算10万，外经证开了10万，后期项...

【答】：欢迎会计小伙伴，是一个项目一个外经证的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-19

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【问】：会计实战的老师您好可以咨询一下如果甲方将原认缴出资的50万（占公司注册资本的百分之五十）...

【答】：欢迎会计小伙伴，既然转让金额是0，就不涉及印花税，个人所得税的会计实战基地非常感谢...

2021-02-24

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【问】：会计实战的老师，去银行开手续费发票，银行开了一张专票8元，是9月份的手续费，9月账上已经做...

【答】：感谢您的提问，您红冲下之前做的分录，然后再做蓝字分录【体现进项税的】会计实战基地非...

2021-02-04

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【问】：我的问题是，我们是一个装修项目，预算1.56亿，账面利润控制在4个点，成本票和增值税专票如何...

【答】：你们购入的材料对方给你开专票吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-31

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【问】：2018年12月开出并且寄出发票给对方，一直未收到回款，对接人员离职。2020年现在要求收款，对...

【答】：欢迎会计小伙伴，销售方给提供复印件，可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-27

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【问】：您好，上家公司利用我的名字发工资，我在个税系统投诉，现在显示已受理，公司联系我赔偿解决...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个看你是否要和对方协商，可以要求公司赔偿会计实战基地非常感谢您虚...

2021-03-03

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【问】：会计实战的老师，我想建立一个农村养殖合作社。目前没有运营，我想零申报应该如何报账啊？我...

【答】：没有业务的，你是月报的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-07

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【问】：我们食堂的餐补和工作餐费，财务科给报销，可财务因其他原因，不能及时报销，故我们食堂向财...

【答】：借，银行存款 贷，其他应收款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-05

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【问】：会计实战的老师，申报税的时候就提示个专票未抄报但是在开票软件里上报汇总专票普票都是成功...

【答】：勤劳的小会计 这情况还要找一下税局会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-28

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【问】：会计实战的老师7月有个应收帐款的 数据写错主营业务成本8月现在如何改分录，还有结转损益7月...

【答】：借应收账款600 贷主营业务成本600会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-16

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【问】：会计实战的老师，发票去年8月份领取的，一直没有读入金税盘中，这个月准备开票，发现读不了，...

【答】：欢迎会计小伙伴，那您需要去税务局带着发票，让税务局将发票重新导入一次会计实战基地非...

2021-01-26

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【问】：T3预付帐款设置了辅助核算，如何导出EXCEL表格的时候，有些公司的发生额就没有了呀 结转年度...

【答】：欢迎会计小伙伴，你在明细账里面查询 选择到末级科目 没有余额的也能导出来会计实战基地...

2021-01-30

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【问】：初级报名成功后需要打印报名表和报名回执单吗？有截止时间打印吗？如果没有打印如何办？如果...

【答】：考后审核需要打印，这个审核需要填写这个，看你财政局可以补打不，会计实战基地非常感谢...

2021-02-08

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【问】：会计实战的老师，您好！小规模公司，给某县作影视宣传的，也可以说是记录片，在电视台上要播...

【答】：勤劳的小会计 根据《财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费...

2021-01-27

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【问】：如果早转让一家公司100百分之百的股权，该公司主要资产是房屋及土地使用权，是否涉及增值税和...

【答】：转让一家公司100百分之百的股权，不涉及增值税和土地增值税会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-13