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【问】：会计实战的老师，这是一个新注册的软件公司的往来。如何做分录和7月份的季报数据如何塡写 还...

【答】：分录就是 借银行贷主营业务收入贷销项 然后结转成本的，季报数据根据你的季度收入来填写...

2021-02-24

田从****

【问】：想请教您个问题，建筑工地聘用的临时工发放的工资，如何入账才算合法 做工资表，让工人们签字...

【答】：如果按照员工管理的话 就可以列工资表申报扣除会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-01

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【问】：会计实战的老师，我的初级听课听得差不多了，可是今天一做题刚好在及格线，下一步你觉得我该...

【答】：勤劳的小会计 不是做多少试卷合适 。 你盲目的练题也不行地。 你要把知识点理解透彻了...

2021-02-17

王永****

【问】：会计实战的老师，请问对公频繁转账给个人，并且取不到发票，个人名下已挂账几百万，需要如何...

【答】：勤劳的小会计 转款给个人主要是去干吗的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-19

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【问】：我的残疾证在一个厂里面挂着几年了但是我想去另外一个厂里上班，那个厂的人事部要求我出示残...

【答】：感谢您的提问，如果这个厂的硬性规定是必须有残疾人证，那你没有证就没有办法，或者你就...

2021-02-25

谢长****

【问】：我请教一下，如果我上个月应该做的预付，但是我做成成本，所得税已经报了，在上个月如何调账 ...

【答】：勤劳的小会计 你是季报 你要去修改你1季度的账才会不影响你所得税的会计实战基地非常感...

2021-02-08

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【问】：您好，我小规模第三季度收入超过了30万，在10月份申请红冲发票10万，然后第三季度就免征增值...

【答】：欢迎会计小伙伴，第四季还有其他的销售额吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-09

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【问】：会计实战的老师您好，请问18年预缴企业所得税，但亏损了，企业所得税汇算清缴上显示有退税金...

【答】：那就是年度内计提的多了 冲销多计提的 然后多交的税金抵扣以后应交的所得税会计实战基...

2021-03-05

邝嘉****

【问】：我想问下。去年的增值税多报了，那么我现在如何申请操作退税呢？税局让我自己网上申请退税，...

【答】：勤劳的小会计 直接去找税务局专管员申请退税就好了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-29

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【问】：南京丽华有限公司支付职工住房公积金五万元，其中公司负担二万五千元，个人负担二万五千元。...

【答】：谢邀！ 借：管理费用-职工住房公积金 25000 贷：应付职工薪酬-公积金 25000 借：应付职...

2021-02-16

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【问】：会计实战的老师，您好，我想问下我得到了一张商业承兑汇票10万，然后背书给A公司，然后实际收...

【答】：欢迎会计小伙伴，背书给A公司是贴现吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-15

邵兰****

【问】：会计实战的老师税务局代开的发票如何在电子税务局查询打印清单呢？发票已经从税务局领回来了...

【答】：欢迎会计小伙伴，代开发票一般是去税务局大厅查询，你们开票机上没有会计实战基地非常感...

2021-01-23

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【问】：您好会计实战的老师，公司法人转钱到公司，这个钱是作为员工工资发放的，这个如何做张呢？因...

【答】：感谢您的提问，要么做法人借钱给公司，走其他应付款；或者是当成法人的增加投资，走实收...

2021-02-21

叶丽****

【问】：我想问下，我们公司的供应商赠送了我们一批货，这批货没有发票，我们要如何入账呢？是走营业...

【答】：这个计入营业外收入处理的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-10

于宪****

【问】：个税APP里面已经添加了有好多申报个税的单位，但是我现在想再添加一个单位进去报个税，但是添...

【答】：个人个税APP里的没法填添加。 他给你报个税会自动显示。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-06

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【问】：您好，销售方给我开电子普通发票，一直没收到，在我的发票系统查询显示已查验，但邮箱没收到...

【答】：垃圾箱进去找有吗？你叫销售方给你们发别的，手机号码，会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-03-03

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【问】：会计实战的老师您好，这是我公司三年来的数据，现在我接手应该要如何调整好点？ 老板说下个季...

【答】：没明白是想解决什么呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-28

小陈****

【问】：教育培训机构盈亏平衡点如何算？ 有五年的财务报表，每项课程价格不同，没有提成 不清楚如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 首先你要分出固定成本和变动 成本。 固定成本就是不变的，比如房租...

2021-01-22

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【问】：就是我们公司税务申报的时候把员工社保基金申报了，社保也没有参保成功，但是员工离职了那在...

【答】：这个可以去税局申请退还会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-23

金欣****

【问】：您好，请问关联公司业务往来如何理解啊，我们老板有三家企业，有一家销售的产品是其中另一家...

【答】：同一个股东控制的 算是关联方会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-05

杨露****

【问】：会计实战的老师我们公司有一批货物，但帐上没有库存，也没有进项发票，为公司初建遗留问题，...

【答】：可对货物进行一次盘存，盘存后：借：库存商品 贷：待处理财产损溢 经批准后：借：待处...

2021-01-27

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【问】：我们接手了一家公司，公司名称没有变，法人变了，员工也都换了，没有财务人员交接，我接下来...

【答】：感谢您的提问，原来有账务吗，有的话你得接着做啊，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-19

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【问】：会计实战的老师您好，我公司接了一个大工程，三个月内要完成1400万多的公路建设工程，你可以...

【答】：欢迎会计小伙伴，三个月内的收入就是1400万那对应的成本取得的时间点都要控制好会计实战...

2021-02-18

徐骏****

【问】：您好，我想问一个问题，单位把九月份到三月份的工资合计做到了四月份，个税如何交？是按每个...

【答】：勤劳的小会计 申报一般是按月来报的 。 一般是发放的次月就申报个税的会计实战基地非...

2021-02-04

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【问】：我去年在当地买了一套橱柜，商家盖了无效章，没给开发票，投诉以后税务部门包庇他，拖到现在...

【答】：欢迎会计小伙伴，连税务局也一起投诉会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-03-04

哓叮****

【问】：增值税一般纳税人，之前领过增值税普通发票，现在要领增值税专用发票，需要如何操作，需要找...

【答】：欢迎会计小伙伴，需要提供相关资料，填写票种核定申请审批表，去税局大厅申请领购专用发...

2021-02-13

孙冬****

【问】：税务局个人代开租房发票，个人所得税税率是多少？我开了15000的发票，收了510的个人所得税，...

【答】：勤劳的小会计 住房 专票还是普票的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-03

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【问】：中原公司发生的制造费用为30万元，除了固定资产折旧费用外，其余的全部是人工费用，人工费用...

【答】：感谢您的提问，参考分录，借制造费用30贷应付职工薪酬4累计折旧26。会计实战基地非常感...

2021-03-06

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【问】：请问本金是287000元，存入年数是2.5年，年利率是3.5%，最终金额是312775.53这是如何算出来的啊

【答】：勤劳的小会计 计算过程如图所示会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-03-02

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【问】：我是购买方5月收到的发票已经认证报税，6月发现普通纸质发票不合格退回让客户重新开，需要把...

【答】：那根据复印件贴后面后面重新给你开蓝字发票，你直接贴后面就可以，没有差额话，金额会计...

2021-02-27

彭康****

【问】：小规模代开的专票1月作废了，重新在开了一张，季度税时才能退税，那我1月需要计提税费吗 您好...

【答】：欢迎会计小伙伴，代开的专票作废了，又同时开了一张发票吗？是普票还是专票？会计实战基...

2021-02-11

于宪****

【问】：会计实战的老师；麻烦问一下，小规模纳税人一季度光开发票30000元，公司账户上没有任何支出。...

【答】：欢迎会计小伙伴，计提提一部分成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-07

赖伟****

【问】：替其他公司代付工程款，然后收款方给我公司开具工程款发票，如何走帐，后面收到其他公司的工...

【答】：替其他公司代付工程款， 借 其他应收款 贷 银行存 后面收到其他公司的工程款 借 银行...

2021-02-12

马成****

【问】：根据税负率来报税，我应该如何认证？如何算税负率？ 我需要抵扣一部分，必须要交5000块钱，我...

【答】：比如你实际缴纳的增值税除以不含税收入 就是你的增值税税负会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-15

尚天****

【问】：会计实战的老师，想咨询一下现在高速通行费免费，那物流运输企业成本如何做？一般通行费是占...

【答】：既然免费，那就没有这项成本了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-27

冯金****

【问】：您好我今天在申报2020综合个人所得税不小心将2019的个人专项个人扣除税作废了，现在我还没申...

【答】：勤劳的小会计 那你就去补填写专项扣除信息 然后在申请汇算个人综合所得会计实战基地非...

2021-02-14

张洁****

【问】：咨询“应交税金－应交增值税－进项税转出”有贷方余额，和“应交税金－应交增值税－减免税款”有...

【答】：　　在年末，需要把进项税额转出贷方余额转入“应交税费---应交增值税（未交增值税） 　...

2021-02-06

Ch****

【问】：公司没做税务登记，但有银行流水（借款流水），现在公司要开展业务，要去做税务登记，做报表...

【答】：欢迎会计小伙伴，之前的流水是在你取得营业执照之后发生的吗会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-02

高建****

【问】：会计实战的老师请问我公司厂房出租现在向厂区每个租户收取的物业管理费这账务如何做好开发票...

【答】：这个是开发票是开6% 开物业费就可以这个，借银行 贷其他业务收入，应交税费应交增值税，...

2021-02-10

波波****

【问】：会计实战的老师您好，去税局代开发票，税局的人让开情况说明，原因是1至2月份我们还是按百分...

【答】：这个情况说明让税局给你个模板不然他那边通不过会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-03-04

王晓****

【问】：我们企业执行小企业会计准则，14年购入的电脑，折旧年限为3年，但是有几个月忘记计提折旧了，...

【答】：欢迎会计小伙伴，补提就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-26

马林****

【问】：管家婆账套，我想修改凭证，已经反结账了，如何还不能修改凭证反审核我一步一步操作了，如何...

【答】：反审核后，还需要反记账，反记账后才能修改凭证会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-04

普兰****

【问】：会计实战的老师，这个初级考试的计算器如何用呢？（70+7+33）×13%=14.3（万元）这个我打不出...

【答】：有涉及到乘法，这里是一定要用括号的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-08

李福****

【问】：会计实战的老师，您好，收到税务的纳税分险提醒，增值税名义税负还原免抵，固抵与毛利率变动...

【答】：欢迎会计小伙伴，写一下你的增值税缴纳情况 还有固定资产抵扣情况，目前的毛利率的啊会...

2021-01-20

王成****

【问】：会计实战的老师能问你个问题吗？ 有一笔原材料当时预付是银行转账，发票拿来记成现金了，预付...

【答】：借现金贷预付 做这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-22

高飞****

【问】：会计实战的老师三月份儿我们买供应商的产品。给他一公斤是六块钱现在呢调完以后一公斤是五块...

【答】：欢迎会计小伙伴，给你开的发票，你认证了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-03-02

李进****

【问】：个人所得税登录，忘记密码了。在找回密码时提示身份信息未注册。我又从新注册，却提示登录名...

【答】：，欢迎会计小伙伴，你在手机APP操作的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-01

曾了****

【问】：想请教一下生育津贴的金额如何提交？因为员工的生育假是没有整月的，开始在月底和结束在月中...

【答】：算月底和月中的就行了，按照天数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-23

季伟****

【问】：您好会计实战的老师，我们之前一直都是亏损的，这个季度盈利了，但是老板不想交企业所得税，...

【答】：暂估一部分费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，...

2021-01-24

ma****

【问】：您好我想在第二台电脑上开票下载开票软件后要求以管理员身份登录但我的密码和口令不对上不去...

【答】：勤劳的小会计，你需要用开票人的密码进去，不行就要去大厅里重置会计实战基地非常感谢您...

2021-03-06