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【问】：会计实战的老师您好：我在做资产折旧时月折旧额比账面值多了0.39月末累计折旧比账面值多了3.4...

【答】：你这个做啥，是那个折旧表吗，还是啥，你这个做资产折旧时月折旧额 是自己做表还是啥？...

2021-02-09

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【问】：您好！我想咨询一下公司买了一条价值13万9500的项链送客户并且拿到发票回来，不走公账支出的...

【答】：你号！没有公户付款就不要做账务处理回涉及个人所得税会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-25

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【问】：就是个税系统的数据忘记备份了，再安装个税系统的时候里面的数据都没了，这个如何办呀，需要...

【答】：勤劳的小会计 是的 如果没备份的话 需要你自己再采集一遍的 在申报个税的会计实战基地非...

2021-02-12

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【问】：上月已认证进项未抵扣也未申报但已入账，在本月补申报补抵扣，上月已入账的进项分录，本月要...

【答】：欢迎会计小伙伴，不用冲销也行，因为都是要转入未交增值税的会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-15

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【问】：会计报名专业资格这如何填？有初级会计职称证属于全国统考取得经济，统计，审计资格吗？麻烦...

【答】：欢迎会计小伙伴，初级会计职称证属于全国统考取得经济，统计，审计资格会计实战基地非常...

2021-01-20

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【问】：会计实战的老师，有一个员工和我们公司发生了劳动纠纷后来法院判我们支付他2019年的加班费，...

【答】：计入管理费用-工资科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-23

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【问】：电商做一件代发如何做账，就是我们公司在各平台发布产品，有人下单，我们就找供应商微信下单...

【答】：勤劳的小会计 销售借；银行存款 贷；主营业务收入 应交税费 购进，借；库存商品 贷；银...

2021-02-13

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【问】：我说的营业税收入退了，所以开红票，营业税交了，但再开增资税，增值税没法抵减啊，申报如何...

【答】：，你这个再开票不可以的，因为营业税已经停收了，要单独去税务办手续，你可以试一下，现...

2021-02-07

钱瑶****

【问】：我想申请2019年退税，但是汇缴地不确定只有户籍所在地和经常居住地选项，我不知道如何填填错...

【答】：勤劳的小会计！这个没关系，不影响退税的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-25

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【问】：您好，我没有发现延期勾选发票的这一项，把发票全部勾选在2月份了，现在撤回后，在1一份里面...

【答】：勤劳的小会计 是几月份的发票？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-19

李海****

【问】：建厂初期股东公司账户（摘要写的：退回预收工程款）转账过来现公司账户支付给私人账户（摘要...

【答】：谢邀！ 期初时候分录怎么写的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-22

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【问】：会计实战的老师，我想咨询我们单位有退役士兵，根据财税2019年21号文件，1月份已享受税收优惠...

【答】：借：应交税金-应交增值税；贷：营业外收入。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-24

王小****

【问】：开票软件到期续费的服务费可以抵扣吗？我们是一般纳税人，不是首次购买税控专用设备才可以抵...

【答】：可以抵扣的，在主表应纳税减征额，附表四和减免表填写就可以。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-23

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【问】：会计报名专业资格这如何填？有初级会计职称证属于全国统考取得经济，统计，审计资格吗？麻烦...

【答】：中级会计报名专业资格填写方法：仅限通过全国统考取得经济、统计、审计资格，其他专业资...

2021-01-21

高欢****

【问】：会计实战的老师，系统默认的是不含税金额乘以3%，但今年第一季度税率还有1%，税控盘的数据税...

【答】：不需要交税 减免的忽略就可以填你的不含税，销售额在第十栏会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-03-04

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【问】：请教：我单位是啤酒经销商，啤酒厂收了酒瓶押金，付现金收客户的酒瓶，退回啤酒厂收回押金，...

【答】：欢迎会计小伙伴， 你支付的押金和收酒瓶的钱是一样多么？会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-10

王琼****

【问】：2）8月10日购入原材料600000元，已验收入库，假定增值税率为10%，货款和税款用支票支付如何做...

【答】：勤劳的小会计 借：原材料 600000 借：应交税费——应增（进） 60000 贷：银行存款 660000...

2021-02-21

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【问】：会计实战的老师，问一下，我去年12月开出普票我入账进收入时按价税合计的数入的帐，都进收入...

【答】：勤劳的小会计 你是一般纳税人还是小规模 意思收入多做了 增值税没做 是吗会计实战基...

2021-01-27

罗碧****

【问】：我们企业是小微企业，但是报税时系统显示不出来如何回事哦 十分钟前都能自动跳出小微企业选项...

【答】：可能是系统故障，将网页全部关闭，再重新进入试试会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-18

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【问】：公司申请社保后，因疫情没钱税务局办理代扣协议，但是钱在另一张卡上扣了，扣钱的卡不是单位...

【答】：这个肯定是办理了代扣税款的协议，并且操作了扣税的操作，才可能从此卡扣税会计实战基地...

2021-02-16

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【问】：我打算面试一家商贸企业，我想问下商贸企业是如何开票的呢？主要是将产品零售给个人，难道每...

【答】：个人如果需要发票的需要开 不用每销售一笔开，可以攒攒再开会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-26

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【问】：假设公司将无追索无利息的支票贴现给银行兑现，到期后开票公司无力偿还，我公司也无力偿还该...

【答】：勤劳的小会计 不附追索权的汇票贴现，后期承兑人无力偿还，与您公司是没有关系的 借：银...

2021-02-01

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【问】：想请问下，假如我进入一家公司去做会计，公司要求我查以前的账，我应该从哪里开始入手呢？要...

【答】：勤劳的小会计 比如1、银行存款的检查。在实践中发现有些单位银行存款帐混乱，甚至在多...

2021-02-04

LT****

【问】：个人所得税登录，忘记密码了。在找回密码时提示身份信息未注册。我又从新注册，却提示登录名...

【答】：感谢您的提问，可以重置密码 电话税务局会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-28

韩瑞****

【问】：会计实战的老师您好想咨询一下我们是建筑公司以前年度因为是核定征收都没有做账，现在税局要...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你 现在是盘点你的数据，根据现有的数据作为期初余额建账处理的会计...

2021-02-20

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【问】：会计实战的老师，经营范围有电子产品，如何能开电水壹、电磁炉、电压力锅的发票呢?这些属于电...

【答】：谢邀！ 电子产品是以电能为工作基础的相关产品会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-14

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【问】：您好，如果我2019年公司社保费忘记做账了，马上要进行2019年汇算清缴了，我汇算清缴时如何做...

【答】：一、直接只能在2020年进行账务处理了，无法在2019年列支费用了。会计实战基地非常感谢您...

2021-02-03

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【问】：会计实战的老师，您好，我想问下我们专门进的材料，然后加工成对方要求的产品，卖给他们，这...

【答】：借原材料贷银存 借生产成本贷制造费用原材料应付职工薪酬银行存款等， 借库存商品贷生产...

2021-01-31

倪娜****

【问】：水利基金计提也缴纳了，现在又要做免税处理，会计分录该如何做?已交的税只能是后边产生税款的...

【答】：冲掉你之前计提就可以缴纳这个挂着，应交税费借方表示是多交了会计实战基地非常感谢您虚...

2021-03-01

倪娜****

【问】：会计实战的老师好，结账后才发现年前现金账和银行账中间有些贷方余额要如何处理？要重新反结...

【答】：能反结账的，可以反结账，你得修改你第四季度的申报表。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-03-02

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【问】：就是摘要是电子退库，金额是38571.46这个单位做外贸的会计实战的老师，这个电子退库分录如何...

【答】：1、如果在本年度退回的情况： 收到退税款 借：银行存款 贷：所得税费用 结转所得税 ...

2021-02-08

许涛****

【问】：局端返回:税局端系统返回错误信息,请联系局端运维!新税号不存在,不能进行网上变更 您好，这个...

【答】：欢迎会计小伙伴，你得联系一下税局或者售后，你税务登记了吗会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-03-06

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【问】：会计实战的老师这笔业务，金额上我有点看不懂。购物卡每张1000元，四十张购物卡，有百分之一...

【答】：银行存款是4万客户可消费金额是4万乘以1+1%。40400。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-05

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【问】：会计实战的老师，您好，我想问下我们专门进的材料，然后加工成对方要求的产品，卖给他们，这...

【答】：勤劳的小会计！ 结转销售成本包括材料、人工费和其他费用（比如设备折旧费）会计实战基...

2021-01-30

林珊****

【问】：开票软件到期续费的服务费可以抵扣吗？我们是一般纳税人，不是首次购买税控专用设备才可以抵...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以的，服务费每次都可以抵扣会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-24

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【问】：请问会计实战的老师问下如果有个客户押金多转了几块钱 可是不需要在转出了这样多余的钱要如何...

【答】：感谢您的提问，可以入营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-11

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【问】：会计实战的老师，您好，我公司预收了客户一笔款并且开了票，但是还没实际发生业务，不符合收...

【答】：欢迎会计小伙伴，借银行存款，贷预收账款，应交税费－－应交增值税，会计实战基地非常感...

2021-02-02

xt****

【问】：会计实战的老师您好！所得税汇算清缴，固定资产折旧制造费用部分，已经进成本，如何调整折旧...

【答】：欢迎会计小伙伴，进成本入库存了是吗？销售出去没会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-19

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【问】：会计实战的老师我们购了一套高清设备，目前还在安装中，但对方单位已经开了一张发票要求我们...

【答】：勤劳的小会计 借在建工程-某设备贷银行存款 安装后转固定资产会计实战基地非常感谢您...

2021-02-06

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【问】： 会计实战的老师，员工又拿来一张12月份的住宿专票报销，我12月的税还没报，可发票认证页面已...

【答】：正常认证啊，认证完的金额就进入1月了，到时候就在1月抵扣就好了。会计实战基地非常感谢...

2021-02-27

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【问】：授权支付下年末财政应返还额度如何做分录，如果财政局告知去年的财政应返还额度不会返回了如...

【答】：借，累计盈余 贷，财政应返还额度 借，财政拨款结余 贷，资金结存～财政应返还额度会计...

2021-02-22

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【问】：您好！我前面11个月工资加起来在5.1万左右，12月工资2.4万，工资可以自由进行调配，需要如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，年累计9.6万之内的做工资和年终奖都可以的会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-03-04

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【问】：我公司委托证券公司发行一款以我们自己公司为名义的基金产品，在证券公司有专门的托管户，我...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 计入你的其他货币资金和金融资产处理。会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-30

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【问】：，财务报表申报后，能改吗？比如6月份的我现在能在软件上修改数据了，报表就变了，和之前申报...

【答】：欢迎会计小伙伴，财务报表申报后可以作废重报。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-05

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【问】：合同总价是42万，预付账款是4.2万，后来发生退货，只买了10万的货款，又陪了3万违约金，这个...

【答】：欢迎会计小伙伴，收到预付款，借:预付账款 4.2 贷:银行存款4.2 收到货，借:原材料等...

2021-02-03

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【问】：小规模纳税人开具普票错把3%的税率开成5%，发票已经跨月好几个月了，拿不回来了，报税时候应...

【答】：感谢您的提问，报税时，可以按5%直接申报，如果不能申报的话，到税务局大厅窗口进行非正...

2021-01-19

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【问】：这个公司是小规模，上个季度的税超过30万已经报了，但是法人说有几张发票开错了，说要退款如...

【答】：勤劳的小会计 开错了冲当期收入 没有多交的税是不能退的会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-04

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【问】：会计实战的老师，有单发票之前做分录是收现金的普票，现在退票了，分录如何做？业务没有取消...

【答】：贷库存现金 贷主营业务收入 负数 应交税费 应交增值税，负数之后按重新按发票做就可以...

2021-02-14

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【问】：您好，想问的是有一笔管理费用已于2019年11月抵扣了进项，但2020年1月才发现未做凭证，未入帐...

【答】：欢迎会计小伙伴，金额小的直接记在今年就可以，你原来分录 咋做的。只是进项没做？会计...

2021-02-20

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【问】：您好，我准备交单位人员的个人所得税，前天系统可以打开，但是昨天下午开始系统不能登录，因...

【答】：欢迎会计小伙伴，最近系统不太稳定，建议您再试试会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-21