沈方****

【问】：会计实战的老师，我们是家小规模自开专票，这个季度有冲红的发票，负数销售额大于正数销售额...

【答】：这个需要去税局大厅申报了，这个自己申报不了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-03-03

芦林****

【问】：酒店是自建的商品房，卖给业主后，又返租业主的商品房做为酒店客房，每个月交的契税如何算？

【答】：勤劳的小会计！ 租赁环节不用交契税的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-04

青泽****

【问】：请问会计实战的老师！自然人税收管理系统客户端如何没有人员信息采集也还能申报呀，是如何操...

【答】：不会的 是不是之前采集了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-25

汪洋****

【问】：我们公司去年有4万元的预提费用发票还没有收到，汇算清缴时如何调整，在哪里填写调整的数据

【答】：勤劳的小会计 在纳税调整明细表扣除项目的其他栏次填写会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-18

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【问】：请问各位会计实战的老师，7月8月的工资里有防暑降温费，我直接计入管理费，现在要调到福利费...

【答】：欢迎会计小伙伴，借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款会计...

2021-01-29

李****

【问】：会计实战的老师，公司自行安装了光伏发电，把多余的电卖给南方电网，税收分类编码如何找不到...

【答】：你开电费的发票对不对会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-23

钱启****

【问】：公司需要跨区搬办公地址，这个发票上的地址需要如何处理，原来地址申请回来的发票需要退回么

【答】：欢迎会计小伙伴，是空白的发票是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-28

杨再****

【问】：会计实战的老师，我是小规模纳税人，报表不动产和无形资产一栏自动出来一个数，无法申报，请...

【答】：这个是你们开发票这个金额么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-03-06

徐淑****

【问】：，会计实战的老师，我们有一些报销单，票都是2019年的，但是钱都没有付给员工，这个账应该如...

【答】：勤劳的小会计 借费用贷其他应付款 先走账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-22

蔡文****

【问】：会计实战的老师，我公司给我的设备涂了油漆加工设备涂了油漆之后作为我公司的固定资产我如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，是在原固定资产的基础上加东西了么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-27

王磊****

【问】：请问会计实战的老师我们工厂里面的小工工资每月做了工资表过来，但是没有钱付，现在这个如何...

【答】：勤劳的小会计 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬 没付款就挂在应付职工薪酬贷方 等你发...

2021-02-06

崔彩****

【问】：我们单位是事业单位，无偿调拨给一台机器，原值100万，在原单位未提折旧。我这入账如何入

【答】：借，固定资产 贷，无偿调拨净资产100会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-16

孙媛****

【问】：您好会计实战的老师可以请问一下增值税纳税申报表如何编制小规模纳税人的有税局代开发票和自...

【答】：欢迎会计小伙伴，代开发票，自开发票收入分别是多少？登记类型是个体户还是有限公司？会...

2021-02-13

刘美****

【问】：保险公司退的保费如何处理？之前是借主营业务成本，借应交税费-应交增值税进项，贷应付账款

【答】：给你开了负数发票的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-20

刘珍****

【问】：税控盘离线状态开票8月份开的票，这个月发现发票未上传，手动也无法上传发票，这可如何办？

【答】：点发票修复试一下看看会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-02

顾平****

【问】：2018年5月到2019年4月多交印花税了，5月份税局开始给抵减印花税，账务处理如何做

【答】：你之前交的时候你做啥？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-03-05

朱丽****

【问】：会计实战的老师好请问我们办公室的打印机是租的一年费用15000我应该如何做分录现在付了一年的...

【答】：借：管理费用---租赁打印机 15000 贷：银行存款 15000 大部分租赁打印机的价格都不高，...

2021-01-30

许淑****

【问】：会计实战的老师，请问我们公司安装监控，合同约定总额1万，先付5千，安装合格后使用付清，分...

【答】：欢迎会计小伙伴，现在已经安装完毕了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-19

华****

【问】：我收到我司外币账户的对账单，请问收到美金会计分录如何做，我感觉我做了，我这样做，正确吗

【答】：欢迎会计小伙伴，分录可以的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-14

常城****

【问】：会计实战的老师您好！公司举办营销会议，酒店开发票把会务费开成会议费了，发票也认证了，该...

【答】：你们有两种做法 一种是，直接入账 另外一种是，要求对方冲红会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-27

叶子****

【问】：会计实战的老师您好！我单位这个月出现很多税种要申报，之前没报过也都不知道如何报，你可以...

【答】：，你能具体说一下你要申报哪些税吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-03-01

曾丽****

【问】：请问会计实战的老师，网上销售自己家种的水果，没有进货发票，可是公司要做收入，如何结转成...

【答】：你们自己种植的成本不就是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-22

李爱****

【问】：会计实战的老师，我想问你一下，我要开办公室家具发票，但是发票软件里没有办公室家具，我改...

【答】：勤劳的小会计 你们是没有经营范围把 那你要开票需要去税局代开发票的 或者去增加范围...

2021-01-20

陈艺****

【问】：上月对方公司多打了款给我们，已经借：银行存款，贷：应收账款，这个月进行退款如何做分录？

【答】：勤劳的小会计 之前打款是打的什么款项 ？ 是货款多了 退给对方吗会计实战...

2021-03-07

王京****

【问】：会计实战的老师请问一下我在税务局代开专票，收款人和复核这里没有名字，对方不认可，我现在...

【答】：税务局代开的只有开票人就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-03

张文****

【问】：，会计实战的老师，我们付给别人报销款，是机票和打车票，有票，但是他不是我们公司的员工，...

【答】：欢迎会计小伙伴，是什么情况下负担了不是单位员工的机票和打车票款项？会计实战基地非常...

2021-03-02

李琪****

【问】：会计实战的老师，我开具1台设备的发票，金额是7万，但一张票最多能开出1万，每张上边的数量如...

【答】：欢迎会计小伙伴，你把数量平摊到7张发票中会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-26

李玲****

【问】：信采集现在这个如何显示这个，不是说之前没有的不能早于2017吗，如何变成2018了现在

【答】：欢迎会计小伙伴，这个根据当地要求来会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-08

何蕾****

【问】：一家医药公司，发票不能随货到，一般要次月或者后几个月到，可是货到时要做账，应该如何做？

【答】：借库存商品贷银存 暂估入库会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-21

彭伟****

【问】：您好，我现在代开劳务发票，发票上面税额是1514。可实际收费收了1550这是如何算的啊

【答】：那你们这个是打算去作废重新开么？需要看你发票，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-18

吴小****

【问】：这是如何回事，格数是会对的就是没办法粘贴。然后关掉表格再重开就能粘贴了。是如何回事啊？

【答】：欢迎会计小伙伴，　上面有提示，但是这个的话是系统问题会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-31

陆烨****

【问】：您好，个体工商户定期定额核定清册月经营额是3504，我们实际开了100多万票，如何报税

【答】：1、，确定下你们实际操作就是只要发票不多于多少，直接按定额交税就可以了， 2、实际开...

2021-02-25

Me****

【问】：定额个体户季度如何填写（城建税教育费附加地方教育费附加申报表），发票金额不超定额金额。

【答】：如果你不交增值税，可以零申报的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-15

于于****

【问】：小微企业季度销售不超过30万免征工会经费，申报表如何填？是不是直接在计征依据填写0就可

【答】：勤劳的小会计 在你实际计征依据那里写实际的数据 后面有一个减免性质 你选择对应的减免...

2021-02-09

张****

【问】：会计实战的老师，年度增值税进销项抵消的分录如何写，摘要如何填呢，转到哪个科目啊？进项大...

【答】：上月留底是留在税表上的，进销项抵扣是各做各的分录，抵扣直接在税报以及申报表上进行填...

2021-02-17

李丹****

【问】：小规模分公司要注销账上的库存现金比较大，如何处理。还有法人的其他应收款较多，如何处理？

【答】：按真实的做就好了，金额比较大，可以直接冲实收资本 让法人还款就可以了会计实战基地非...

2021-01-19

张思****

【问】：您好我们这边开票的金额输入之后发票上显示的金额是开票金额和税额麻烦会计实战的老师说一下...

【答】：谢邀！，你点一下上面有一个含税价那里，就是发票上一行那里，就变了。会计实战基地非常...

2021-01-24

杨梅****

【问】：我们这新办了个幼儿园，在建工程接转，但是这期间发生的管理费用如何结转呢，因为还没收入呢

【答】：欢迎会计小伙伴，记开办费结转到本年利润就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-03-04

王燕****

【问】：会计实战的老师问一个问题，以前免了税的普票，几个月后我们和对方终止合同，作废，这个分录...

【答】：欢迎会计小伙伴，有把之前的普通发票申请红冲吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-28

王彩****

【问】：会计实战的老师麻烦您问一下，我单位今年新增固定资产1000万，想做全年一次性扣除，会计如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，单位价值不超过500万的，可以一次性在税前扣除的。会计实战基地非常感...

2021-02-21

徐春****

【问】：您好：买一赠一，比如买1000元商品，赠送200元商品，增值税率13%，如何做账务处理呢

【答】：借：银行存款1130 贷：主营业务收入1000 应交税费——应交消费税130会计实战基地非常感谢...

2021-01-26

刘秀****

【问】：我那个子女教育个人所得税孩子不上学了我如何审请提交都提交不上老显世不能重复请问如何回事？

【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计 因为你之前已经提交过了，需要把之前的作废才可以重新提交...

2021-02-14

刘红****

【问】：会计实战的老师、我想请教一些问题、我们单位是做工程的、要我负责日常的开支、我应该如何才...

【答】：这个就是日常开支，就是属于日常的支出事项，所有的报销或开支到这儿进行汇总统计。会计...

2021-02-18

张艳****

【问】：您好，我初级要报名原已绑定的手机号已注销，现在要变更新的如何办，已经报考，尚未成功开考。

【答】：欢迎会计小伙伴，能登陆下载准考证不影响吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-30

李欣****

【问】：上月已认证住宿费发票,但对方于上月将发票作废，账上做了抵扣，现在进项税转出分录要如何做啊

【答】：欢迎会计小伙伴， 借，管理费用等 贷，应交税费一应增进项税额转出会计实战基地非常感谢...

2021-03-01

康康****

【问】：453不含税金额0×1.08税率8个点≠4530/0.92，求含税金额是多少用除法如何算

【答】：感谢您的提问，含税金额/(1%2B税率)=不含税金额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-28

丁岚****

【问】：本月认证了发票（服务费），但是没有开销项发票，不用抵扣，那么分录如何做，月末需要结转吗？

【答】：勤劳的小会计 借；管理费用等科目，应交税费-应交增值税（进项税额）， 贷；银行存款等...

2021-01-18

曲静****

【问】：会计实战的老师，我是物业公司，把居民的物业费开在了企业服务管理，这个如何办？和生活服务...

【答】：感谢您的提问，物业服务是属于现代服务，不是生活服务，生活服务是和居民生活相关的，比...

2021-02-13

丁女****

【问】：我是高新技术企业做技术服务，现在是一般纳税人，收到一些技术服务的进项发票，我该如何做分录

【答】：欢迎会计小伙伴，收到一些技术服务的进项发票，这个是属于取得收入所对应的成本支出？会...

2021-01-27

于江****

【问】：收到股东的打到对公账户的注资款，后面又要回去了，转回和转出的银行日记账要如何登记摘要呢？

【答】：转入就是投资款，转出就要计入其他应收款，算借款了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-29