谢艳****

【问】：请问年度汇算清缴的时候，企业是亏损的，但是调增了餐费，利润总额也增加了，如何做分录呢？

【答】：勤劳的小会计这个不写分防治效果，只是调一个应纳税所得额而已，不写分录会计实战基地非...

2021-01-31

周滔****

【问】：小规模在1月份增值税开的3%3月份增值税开的1%现在季报如何在电子税务局上申报黑龙江省

【答】：欢迎会计小伙伴，你们需要交税吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-08

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【问】：您好，非盈利性幼儿园的账务，第二学期收的费用跨年了，要如何做账，还是按一学期的账务做吗

【答】：欢迎会计小伙伴，。 收的费用跨年，什么意思，提前预收 了款项？会计实战基地非常感谢您...

2021-01-27

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【问】：会计实战的老师，我现在在用友旧系统作账，请问如何插入凭证，就是想在之前做好的凭证中间插...

【答】：用友的版本很多，具体哪个版本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-30

董喜****

【问】：会计实战的老师好！网上购票后发票读不出来，一直出现远程服务器返回错误（403）已禁止。如何...

【答】：直接到税务大厅咨询服务会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-19

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【问】：会计实战的老师好，先咨询下会计实战的老师，煤炭企业运费发票三月份收到，一月份需要暂估入...

【答】：暂估入库 借；库存商品或原材料或费用 贷；应付账款-暂估会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-28

宋艳****

【问】：会计实战的老师您好!请问出口退税征税率和退税率一致的时候，如何计算缴纳附加税和印花税及水...

【答】：欢迎会计小伙伴，没有免抵额就不缴纳附加税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-07

朱丽****

【问】：我刚到一家公司，他们公司只做利润表，现在有人过来投资，想要了解债务是多少？我要如何做呢

【答】：欢迎会计小伙伴，要做资产负债表才能看的到债务会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-03-04

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【问】：会计实战的老师我新找的工作电商，外账简单的现在让我调19年的外账如何弄啊。 请具体指导下，...

【答】：欢迎会计小伙伴，具体的什么业务？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-24

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【问】：会计实战的老师您好，我想问一下非盈利组织机构收到一笔筹资款然后购买物资捐赠，这个整个分...

【答】：欢迎会计小伙伴，你说的这个筹资款是你的投资款吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-10

顾小****

【问】：公司社保问题，我一个月工资5000多，但是公司按照工资3600的标准给我缴费我该如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，和公司协商，或者反应到当地社保部门会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-28

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【问】：会计实战的老师企业年报开始了，我第一次做这个如何弄呢 原来的密码也不知道，也没人可以问？...

【答】：勤劳的小会计 你是说的工商年报还是企业所得税年报？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-04

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【问】：请问疫情期间，公司没发上个月员工工资，个人部分的社保公司也未代缴，当月会计分录如何做？

【答】：只做计提分录就可以，借管理费用 贷应付职工薪酬会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-22

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【问】：公司有项目，本月开票了，但本月无成本如何结转，还有就是本月未开票，有成本如何结转，谢谢

【答】：欢迎会计小伙伴，无成本发生就不用结转，有成本发生跟本月收入配比会计实战基地非常感谢...

2021-02-13

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【问】：会计实战的老师好，我2019年多做了一笔销售费用，挂的其他应付款，今年我要如何冲减呢，如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，这笔其他应付款支付给个人没有的呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-25

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【问】：会计实战的老师，2019年的账套，然后结转、做出报表之后如何转到自动弄成20年的账套？如何弄啊？

【答】：欢迎会计小伙伴，你单位所用的财务软件是？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-08

杨敬****

【问】：小规模纳税人，代开的专用发票含税12万，要报增值税吗？如何报？开的普票会计分录如何做？

【答】：欢迎会计小伙伴，税率是1%的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-20

张术****

【问】：我接手一公司，以公司名义贷款了，可是没有体现在外账上，利息却又体现在外账上了，这如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，既然是以公司名义贷款，那账上应当体现贷款的分录 利息这样做分录，借...

2021-03-01

李丽****

【问】：外面进来的发票需要付款或者是公司报销需要付款的单子这种会计跟出纳之前的流程应该如何分？

【答】：应该是填写报销单 会计先审核，然后你们领导同意了，给出纳，出纳付款。会计实战基地非...

2021-03-03

张婷****

【问】：请问下会计实战的老师，，去年第一季度预交了几百块钱所得税，可是年末的时候是亏损的，这该...

【答】：勤劳的小会计 按正常汇算清缴。（让他退回来呗）会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-24

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【问】：企业所得税申报成功并已经缴款，现在发现有表格填错了，这个问题如何解决 导致多交所得税了

【答】：勤劳的小会计 可以更正申报！会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-26

徐金****

【问】：~~请问一下，会计实战的老师，同一个表格如何设置确定了的数据不能编辑，其他空格部分可以编...

【答】：1、全选你工作表中的内容，再选菜单栏中的格式项下的“单元格”项。 2、去掉勾选“保护”项...

2021-01-18

12****

【问】：因为疫情2月份已缴纳社保，后因为政策减免2月份社保，并且退费到缴费账户，如何做会计分录

【答】：借其他货币资金贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，借管理费用负数，或者是直接借其他货币...

2021-02-27

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【问】：我想问一下，我们收到了对方公司的项目协作费，并且给对方开具了增值税普通发票，如何入账。

【答】：这个做收入，这个 不是主营就做其他业务收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-03

韩秀****

【问】：会计实战的老师您好，我是一名大学在校学生，初级教育那个要提交会计工作年限资料，我没从事...

【答】：你现在需要信息采集吗？有证书或者是有工作的，需要采集啊。会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-03-02

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【问】：会计实战的老师，我问一下，就是我公司定制软件，定金已付，但是对方做不出来。这个钱不退，...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 作为营业外支出处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-23

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【问】：会计继续教育学分未达到要求，要买课程，提示当前日期不在购课时间，不能网银购票，如何办？

【答】：欢迎会计小伙伴，这情况要问下你当地的财政局会计科。因为各地情况是不一样的会计实战基...

2021-02-11

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【问】：新办企业,税务要如何操作,我打电话去问,说在电子税国局里操作，税务还没登记，先注册吗/

【答】：欢迎会计小伙伴，办了执照后在电子税务局注册登记会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-15

张利****

【问】：会计实战的老师您好请问一下去年税务局代开的专票上个月才去税务局作废我做账直接红冲的报税...

【答】：负数申报就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2021-03-06

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【问】：您好，请问表结法和账结法是哪个章节学的呀？做题时遇到过，但是我如何好像没看到相关的课程

【答】：初级里面，具体哪一章忘记了，1、账结法:就是每个会计期间（即月结时）通过编制转帐凭证...

2021-02-01

赵海****

【问】：会计实战的老师，19年度发生教育经费超标，在所得税汇算清缴里以调增，留待以后年度扣除的分...

【答】：账上不用调整的,只需要填写教育经费扣除的的那个表格就可以会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-21

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【问】：请问下浪潮2018年已经结账了，现在只能登陆2019年的，如何才能登陆2018年的账？

【答】：勤劳的小会计 你去看看你们是不是每年都建立了账套的。 你选择18年的账套进去。 还是找...

2021-02-02

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【问】：19年支付的银行贷款利息，在19年入账了，正式发票20年1月收到，收到的发票如何入账？

【答】：欢迎会计小伙伴，把之前的利息分录红冲，然后根据发票做利息分录会计实战基地非常感谢您...

2021-01-29

侯晓****

【问】：请问我公司享受湖北以外增值税减按0.01征收的优惠政策，提交报税数据时第一张表如何填？

【答】：欢迎会计小伙伴，你们需要交税吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-22

闫欣****

【问】：客户上个月给我开了一张发票，我作为进项票已经认证入账了，客户这个月作废了，我如何处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，做进项税额转出即可。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-20

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【问】：请问《小企业会计准则》中的以前年度损益调整取消了，想要补提企业所得税如何写会计分录呀？

【答】：欢迎会计小伙伴，借；利润分配——未分配利润，贷；应交税费——企业所得税会计实战基地非常...

2021-01-31

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【问】：我是个安装工，帮一家家具公司安装，安装完了公司要我开发票才能给钱，像我个人如何去开发票

【答】：去税局代开就可以，一般自助机可以去代开，税局的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-05

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【问】：您好会计实战的老师，我想问一下季度转税如何做会计分录，之前做销售收入的会计分录时没有计...

【答】：欢迎会计小伙伴，做销售收入的分录 是什么？转税指转哪种税？会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-12

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【问】：公司一次性收取一年的技术服务费，如何确认收入和结转成本，还有就是缴纳增值税的时候如何交

【答】：收到预收款需要交增值税 收入按月做 借银存贷预收账款，应交税费 按月做收入借预收账款...

2021-02-09

黄海****

【问】：有家公司目前未分配利润100万，前几年也一直盈利，但是一直没计提盈余公积 请问如何补计

【答】：就根据你们利润分配未分配利润的期末余额计提按照10% 借利润分配-未分配利润 贷盈余...

2021-02-23

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【问】：会计实战的老师，请问下我们是农业季节性生产企业，像长期待摊费用如果车间没生产，那个费用...

【答】：记管理费用里面。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2021-02-06

张丹****

【问】：请问一下，我的开票税盘金额与实际收入金额不一样，税盘金额高于实际收入金额是如何回事呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，是小数的尾差么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-26

秦丽****

【问】：如果一个公司流动比率是逐年递增，速动比率是逐年递减，这是如何回事呢？有哪几种可能的因素

【答】：说明偿债能力是每况愈下的，销售少，负债高会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-25

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【问】：我是微小企业 我现在想代开3个点的增值税发票 可是系统默认是1个点的 请问要如何处理？

【答】：在疫情期间是开具1%的税率的发票，你是普通发票还是专用发票?会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-07

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【问】：会计实战的老师，就是一般纳税人给别的公司开具了增值税专用发票，但不能抵扣，可以用吗？需...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以用的，当普票用就可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-14

毛春****

【问】：我家上个月给客户开的发票，客户已经认证了，今天发现客户这张发票作废了，这种情况如何办呢

【答】：欢迎会计小伙伴，你们进项转出就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-19

杨利****

【问】：您好会计实战的老师，我在上传附件照片的时候不小心把营业执照的那个附件删除了，现在不显示...

【答】：欢迎会计小伙伴，那你重新上传一下试下呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-21

钱玉****

【问】：请问对方给我们开的票丢失了，我们没收到发票，然后税号也开错了，要作废重开，对方要如何做

【答】：勤劳的小会计 是专票还是普票 如果要作废的话 丢失了要先去税局丢失备案 。在作废重开...

2021-03-05

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【问】：就是我们是建筑公司，我们有个工程在外地，预缴了个税，这个个税如何做账，需要计提吗？谢谢

【答】：借：应交税费—应交个人所得税 贷：银行存款 不用计提会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-24

谭小****

【问】：请问一下我申报的时候有个进项税额转出强制要填，但是发票确认汇总的时候没有这张，如何弄？

【答】：这个进项你认证了没有呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-04