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【问】：2019年收到2017年的一笔多缴的所得税，做分录：借：银行存款贷：应交税费——所得税结转：借：...

【答】：这个不处理，实务中差额就这样， 和这个相反调，但是实务中没有人调会计实战基地非常感...

2020-11-17

叶灵****

【问】：个体工商户定额信息采集表如何填写，如果我想申请月开票金额为40万的话，之前工商注册时只有1...

【答】：你直接填写40万，这个开票金额和注册资本不直接影响。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-17

朱俊****

【问】：饭店一个月不能开超过十万的发票。十万之内是如何缴税？超过十万又是如何缴税啊？

【答】：谢邀！ 请问是小规模纳税人么 开具的普通发票吗 按季度申报么会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师，您好，如果我2019年4季度企业盈利，用去年应退税款抵扣了，但是2019年度汇算...

【答】：是的，红冲第四季度的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-11-17

清秋****

【问】：请教一个金蝶系统使用问题：如何在金蝶中修改预算表，我点了修改了，但是一直说只读状态

【答】：欢迎会计小伙伴，没有权限，管理员进去改下试试，然后不行就只能找售后了会计实战基地非...

2020-11-17

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【问】：请问一下，假如A底薪是3000元，26日来公司上班的，那他2月工资如何算

【答】：欢迎会计小伙伴，一般是基本工资/满勤天数*出勤 天数会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-17

苏苗****

【问】：会计实战的老师，我的应付职工薪酬为负数，我找了去年的账，也没有想清楚是哪里的问题，如何办呢

【答】：欢迎会计小伙伴，是少计提导致的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-17

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【问】：我们有个工程公司，发工资走了公账，年底的时候发的，一次性发的，这个我应该如何报个税，超...

【答】：平时没有申报的 发工资的次月报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-17

谭显****

【问】：会计实战的老师好，别人欠我们老公司一笔款，他们现在开商业汇票给我们，开在新公司这边了，...

【答】：勤劳的小会计 你们老公司和新公司都做账吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-17

王铭****

【问】：2020年第二季度未达30万，增值税申报表的增值税金额是按3个点来算的，实际是一个点，做账该如...

【答】：欢迎会计小伙伴，账上还是根据一个点的增值税来做账。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-17

张红****

【问】：退税系统提示人民币离岸价不等于美元离岸价乘以汇率，那要如何处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，你看下差额是多少会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-17

段鹏****

【问】：企业开出现金支票购买货物，发票已收到，对方下月才提取现金，造成未达账项，企业本月如何做账

【答】：欢迎会计小伙伴，借库存商品，贷预收账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-17

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【问】：您好我想咨询一下我在合作社的出资数额更改吗？我想改成最低的或者不出资。如何改

【答】：感谢您的提问，减资或者注册资本的变更会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-17

李栢****

【问】：会计实战的老师，请问直接计入当期损益的利得和损失，这里的当期损益如何理解

【答】：谢邀！ 就是计入当年的损益类科目比如管理费用 销售费用 财务费用等会计实战基地非常感...

2020-11-17

李苗****

【问】：我想问的是，上个月一张发票开错了，这个还没有冲红就又开了一张发票，这样情况如何吧，上个...

【答】：感谢您的提问，可以冲红，开错了的票 和 新开的票 是二张票，不影响第一张票冲红。会计...

2020-11-17

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【问】：6月份开的发票税率应该是1%结果开成3%. 7月份已经隔季度，因为开错了小规模超过30万(因为税率...

【答】：你这个不是开专票吧，这个可以按1%去申报，不能提交去税局大厅申报，会计实战基地非常感...

2020-11-17

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【问】：劳务公司小规模跨区施工在施工当地全额交税，在公司所在地申报附加税是减半的，所以在外地交...

【答】：勤劳的小会计 多预缴部分可以申请退税的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-17

李琴****

【问】：2018年购入固定资产，做了经费支出，但是未入固定资产，2019年资料到齐后如何做固定资产分录

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 固定资产 贷 专用基金或XX净资产等会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-17

黄露****

【问】：接受投资xx元，收到一张转账支票，存入工行人民币账户。请问会计分录如何写？

【答】：勤劳的小会计 借 银行存款 贷 实收资本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-17

何艳****

【问】：您好会计实战的老师，我们刚刚安装了一个UK，密码忘了，能不能重新安装一下，不知道如何操作...

【答】：欢迎会计小伙伴，是安装网上银行吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-17

刘恒****

【问】：请问，我们买的天泵300万/台，厂家赠送了地泵（市价68万/台），那这个赠送的地泵我们该如何入账

【答】：借固定资产贷营业外收入68会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师请问一下12月份去税务局代开的专票，过了一段时间之后客户说规格没写清楚退回...

【答】：欢迎会计小伙伴，作废一次是吗 交了一次的钱会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-17

刘妮****

【问】：您好，请教下，不锈钢管件产品如何报价，如何含税报价，不含税报价呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，。 报价就是你实际的合同金额决定的 比如你是100，如果是不含税，含税...

2020-11-17

曾吉****

【问】：我们公司是卖汽车的，我想问下现金流量表如何编，资产负债表和利润表已经有

【答】：欢迎会计小伙伴，想手工出报表吗 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-17

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【问】：您好，会计实战的老师。我这边有个员工台胞证号错了上周已经去税务大厅办理过，税务会计实战...

【答】：你打电话去税局问下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-11-17

柳春****

【问】：我们是建筑劳务公司，这个月我要开四百万的发票给客户，但是我没有成本发票，该如何办？

【答】：这个的话，只能记入一些工资（要申报个税的） 或者买票（这样的话，是有风险的）会计...

2020-11-17

李婷****

【问】：我是想问年度工资申报一个月的平均人数如何算？比如月初5个人，月末还是5个人

【答】：勤劳的小会计 每月的职工人数=（月底职工人数 %2B月初职工人数）/2， 年度职工人数=12...

2020-11-17

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【问】：公司收到的增值税发票跟汇款账号不是同个抬头，对方又不肯换抬头重新，公司账面一直挂着做不...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个没办法的，只能挂着的。抬头不对，可以强制更换，不更换可以向税务...

2020-11-17

王艳****

【问】：客户买了产品，为了促成交易，会给客户用支付宝打款几十块钱给他们，那这几十块钱如何做账

【答】：勤劳的小会计 计入销售费用里面核算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-17

朱莲****

【问】：会计实战的老师您好发票认证进项平台数字登陆密码登陆多次不正确是如何回事？

【答】：是第一次用吗 要下载驱动 安装 的 按提示的操作会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师，我在4月份 给对方单位开具了4至6月半年的物业费发票，对方未付款，挂账分录...

【答】：开票了，需要一次性缴纳这笔增值税的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-17

周志****

【问】：您好，我想咨询一下就是公司采购一批口罩没有入库其中一部分捐给集团公司，开的一张专票如何...

【答】：谢邀！ 借：营业外支出 贷；库存商品 贷：应交税费-应交增值税-销项税额会计实战基地非...

2020-11-17

王先****

【问】：想问下我是刚有出口的生产企业，就是在汇兑损益这个科目该如何核算不太了解

【答】：欢迎会计小伙伴，。 汇总损益 是指汇率差异导致的差额核算会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师您好！请问物业公司2019年的收水费少计了，今年这月才发现，改如何处理？

【答】：勤劳的小会计 你是说收入少做了吗 少做了多少金额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-17

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【问】：在县城电网公司上两个月临时班，今天公司说后面不忙了，不需要上班，叫我去税务局开发票来报...

【答】：不合理，。 临时 班你就是兼职，直接发工资，没有要开票必须要求。 你去税务代开，要交...

2020-11-17

陆尚****

【问】：我用别的公司做的项目，有于新老税率问题，这家公司不给我开11%的税票，我如何办。

【答】：欢迎会计小伙伴，税率差的问题可以在结算时双方算到结算款中。会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-17

郑燕****

【问】：如何做一个表格汇总后再做成本。想设计一个好用的要汇总原材料进出库和汇总产成品的表格思路。

【答】：www.excel8.com 里面有数据透视表的视频教程,教程里有相关的讲解(进销存类),主要是要建...

2020-11-17

风叶****

【问】：会计实战的老师我们是个体工商户，这个月错把税率1%错开成3%。所有发票都无法追回，这样如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，申报换算成1%的不含税金额按1%申报就行会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-17

徐艳****

【问】：10号收房订金5000.12号收房款95000.房原值20万，如何写凭证

【答】：您这是处置不动产吗？累计折旧的数字多少？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-17

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【问】：我们软件公司主营业务成本如何计算因为主要是开发人员的工资，前面我一直都是放在了管理费用-...

【答】：勤劳的小会计 这样也是可以的，对利润表没有影响的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-17

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【问】：在吗？会计实战的老师就是昨天星期六6:20转账的转了10万块钱到另外一个卡但是到现在都没有到...

【答】：勤劳的小会计 ，明天 白天给银行打电话 问一下具体原因。有晚到账的情况。会计实战基地...

2020-11-17

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【问】：请问上年12月份的工资在本年1月份发，1月份工资在2月份发。个人所得税如何算？我元月份发12月...

【答】：欢迎会计小伙伴，3月发2月的，×2会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师想咨询您一下，业主之前让我们找机械干活（枢纽标撤场业主自己干），然后当时...

【答】：可以的 租赁对应的收入和成本单独核算，符合会计要求 ！会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-17

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【问】：请问一下会计实战的老师没有借方、贷方、余额的多栏式明细账本如何用呢 只有摘要和对应科目再...

【答】：勤劳的小会计 成本类，费用的可以使用的 明细有填写二级科目的 存货里面会计实战基地非...

2020-11-17

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【问】：您好会计实战的老师，我们是建筑劳务小规模纳税人的，2020年1月在异地拿合同预交了工程款税金...

【答】：好，在一季度申报机构所在地纳税申报时，按正常申报，异地预缴的增值税，可以减除，会计...

2020-11-17

李宛****

【问】：会计实战的老师，公司送货请的临时司机带车送货，但是司机是个人没有发票，我们这块费用就不...

【答】：勤劳的小会计，可以让司机拿着身份证去税务局代开发票。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-17

韩含****

【问】：请问一下如果是以前年度，多交的城建税，在今年退回来了，分录如何做呢

【答】：金额不大的 计入本年损益 贷：营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-17

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【问】：在游戏里加一↑人，说给我游戏费充1万金币，然后看了支付宝花呗，账单，我的，封面，给我一个...

【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计 赶快打支付宝客服电话，冻结你的资产会计实战基地非常感谢...

2020-11-17

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【问】：今天给客人多开发票，多开了金额。都开了五千多但客人把第二张拿走了后面我才发现开错了但我...

【答】：欢迎会计小伙伴，重新开出来，防止换发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师请教下我去年无法支付的应付款借贷填错借营业外收入贷应付帐款请问今年应如何改

【答】：先在摘要里写一下 更正分录 借：应付账款 贷：营业外收入 （调回去） 然后再...

2020-11-17