李夙****

【问】：这个是个税的APP,已申报的金额公司有没有帮我交税的？如何已交税额又不一样的？

【答】：欢迎会计小伙伴，你可以查询 一下收入缴税明细，是不是一次性年终奖交的税没有算在里面...

2020-11-17

徐华****

【问】：员工休产假，公司给员工代缴个人承担的的社保和公积金，应该如何做账

【答】：企业分配工资 1.借：××费用（管理/销售等） 2.贷：应付职工薪酬——工资 二、计提社...

2020-11-17

史福****

【问】：学堂有没有关于审计评估申报表的填写课程？关于收益法或者成本法做评估表的课程。或者会计实...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个课程目前没有，评估的没做过会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-17

杨洪****

【问】：会计实战的老师会计实战的老师结账存货的时候出现错误，不知道该如何做了，请教指点下该如何...

【答】：做一张暂估入库的单据，把数量和金额补进去。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师我的12月份的资产负债表里未分配利润的余额是43959.54,而实际的未分配利润是34...

【答】：感谢您的提问，需要查明什么原因产生的差额才可以做相应的调整凭证。会计实战基地非常感...

2020-11-17

李娜****

【问】：统计局申报表：法人单位所属产业活动单位情况这个表是如何样的企业才填写这个表哈？

【答】：这个基本所有的企业都会填写的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-17

冯有****

【问】：，会计实战的老师好，请问补发19年员工工资及加班费（19年没有计提和申报个税）（员工19年就...

【答】：勤劳的小会计！ 可以在补发次月申报个税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-17

冰若****

【问】：会计实战的老师，我用的用友t3在系统管理里面新建了账套，如何要登陆的时候没有显示新建的账套

【答】：感谢您的提问，新建账套和你登录的账套是一个用户名吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-17

谭学****

【问】：您好，我离职已经一个月了。个税app任职受雇那里还显示离职公司。离职日期显示-，这个如何办呢

【答】：欢迎会计小伙伴，你需要通知之前离职公司，把你个人信息按离职处理会计实战基地非常感谢...

2020-11-17

颜晶****

【问】：会计实战的老师我想问一下税务局调额申请表如何写？就是核定后当每月开1万的票交一万的经营所...

【答】：不是的，你如果没有超过核定额是根据核定金额计税，如果超过就按实际金额申报缴纳会计实...

2020-11-17

江佩****

【问】：我想问一下我之前有预留未抵扣税额，这个月开了票出去，要如何处理

【答】：您之前的进项税额是否已经认证抵扣了呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-17

蔚立****

【问】：请加一下年报时这些分险提示信息如何回事，我们有期间费用，没有成本

【答】：第一个风险需要你调整，有收入就得有成本， 第二个忽略就可以 第三个，需要你看一下，你...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师，我们在去年10月份支付了办公区域房租4个月的按照每个月分摊一次性收到了发票...

【答】：好，收到退回的房租，借记银行存款，贷计管理费用-房租费，贷计应交税费-应交增值税-进...

2020-11-17

吴昇****

【问】：您好，我们是小规模纳税人，季度报税，19年11月时开了两张电子发票，对方给错地址，又红冲了...

【答】：勤劳的小会计 按季度正确相加的销售额申报纳税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师好，企业账上有20万的未分配利润，没有实收资本，如果做股权转让（转50%出去）...

【答】：勤劳的小会计 有限公司的吗 20*20% 安这个缴纳的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-17

贾晓****

【问】：个人贷款转存如何做分录？是转出去的，银行流水摘要里面是这样写的，别人公司的，应该是房贷...

【答】：勤劳的小会计 这个贷款 是贷款 转给别人是别人欠你们的钱其它应收款 。会计实战基地非...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师我公司给韵达总部开发票，可是韵达总部每天从软件给我们打快递钱，这钱直接进...

【答】：谢邀！ 那把发票开具的收入挂老板往来会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-17

朱珊****

【问】：员工工伤之前从公司预借了钱，下账借其他应收款贷库存现金，报销后下账借应付职工福利费贷其...

【答】：谢邀！ 请问是哪个科目还有余额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-17

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【问】：我想问：视同销售，就该按卖商品来啊，就该确认收入，结转成本啊。哎，对外捐赠如何就按实际...

【答】：一、对外捐赠结转的成本就是实际成本，但对外宣传的捐赠金额肯定是高于成本价，或者是按...

2020-11-17

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【问】：2019年1月23日补申报了2018年的销售收人144827.59元，交税23172.41元，在2月份未开发票中又冲...

【答】：欢迎会计小伙伴，18年做了无票收入是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-17

缪禄****

【问】：手机微信公众号缴纳社保的时候一直提示未查询到缴费人信息要如何处理

【答】：你已经缴费了，没看到信息，去社保局机器查询一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-17

马安****

【问】：我问一下我想开一个个体工商户然后那个课证主体登记类型该如何选?

【答】：欢迎会计小伙伴，登记类型就是个体工商户会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-17

苗咏****

【问】：我公司账上个贷系统户有负数余额2万多，本月账已经平了，那么这个负数如何调平

【答】：勤劳的小会计 什么原因的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师您好，A公司在B公司有40万元股权，现1客户，2客户，3客户分别要购买A公司在B公...

【答】：你这里是A出售股权， 公司账务 借，银行存款 贷，实收资本 借，实收资本～老股东 贷，实...

2020-11-17

胡科****

【问】：会计实战的老师，我们原公司已注销，原公司的应收账款转到现在的新公司该如何做账呢？

【答】：勤劳的小会计 代收代付的吗 你们注销当时怎么做的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师您好我先在有个问题我们专票认证系统有一张17年10月的进项，查找之后发现当时...

【答】：勤劳的小会计 丢失了 发票联和抵扣联都丢失了吗 你们要入账 不会计实战基地非常感谢...

2020-11-17

唐瑞****

【问】：已经管理岗位人数56平均月薪5111平均年薪61333请问工资系数如何算

【答】：上述的数据，是无法计算工资系数的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师，1、员工出差报销，他提供的“报销单，发票，车票”，要不要核对他的车票的日期...

【答】：一、报销的话，肯定有会计人员审核单据；二、这个找不到发票或缺少发票按公司报销制度执...

2020-11-17

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【问】：缴纳了员工的个人所得税1-3月的但是工资才发放了1-2月，1-2月的工资里多扣了个税，1-2月的工...

【答】：勤劳的小会计 你已经缴纳了1-3月的个税给税局了。 你就走 借 应交税费-应交个人所得税...

2020-11-17

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【问】：企业汇算清缴105050表，都是在账套里取数据么，比如第一行，工资薪金里帐载金额是账套里应付...

【答】：欢迎会计小伙伴， 工资薪金帐载金额是应付职工薪酬的贷方，实际发生额是借方，还包括下...

2020-11-17

21****

【问】：会计实战的老师，我不明白，借方转出未交，贷方是未交！这个账务处理，是如何个思路

【答】：结转销项税额、进项税额 增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值...

2020-11-17

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【问】：高新企业研发材料是购入时就要入研发材料，还是领用材料时入研发费用，具体分录是如何样的

【答】：领用材料时入研发费用 借 研发支出 贷 原材料会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-17

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【问】：和乙方解除了合同，前期对方开了票且我方已付款，现在对方退款回来，应该如何做账未收到对方...

【答】：你们和对方协议啥，这个，这个普通发票，对方直接开红字，你要求对方给你2联这个你做账...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师，农产品蔬菜肉类调料等的配送，实际配送的金额大于开发票结算的金额，成本只...

【答】：你们有购入的发票吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师，您好，我想问一下之前一直零申报的企业所得税季度申报的季初资产总额不能为0...

【答】：你去修改之前季度申报表，修改1季度，申报更正下面看提供修改不，没有带上身份证，公章...

2020-11-17

江羿****

【问】：会计实战的老师您好，请问股东投资的注册资金需要缴纳印花税？不缴会如何样？

【答】：欢迎会计小伙伴，实缴的实收资本需要缴纳印花税，万分之五的减半的，会计实战基地非常感...

2020-11-17

天边****

【问】：会计实战的老师，请问一次性代开18.19.20年房产税发票，20面如何做账！分录如何写

【答】：欢迎会计小伙伴，借 税金及附加 以前年度损益调整（18，19年） 贷 应交税费会计实战基地...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师好，请问1-3月都按照工资3000已经申报了个税，但是实际工资一月为10000，二月...

【答】：你这是按你实际发放金额申报处理的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-17

廖文****

【问】：会计实战的老师，去年有一笔担保费，我做了费用，由于一些原因，今年退到账户上一部分钱，现...

【答】：谢邀！ 请问去年怎么写的分录 大概多说金额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-17

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【问】：滚动式数据，比如，201901---201912，201902---202001，以此类推，那么这个季度数据如何算

【答】：欢迎会计小伙伴，你是需要计算季度的什么数据？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-17

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【问】：请问会计实战的老师，这个问题，个税在个税系统如何填报啊！  我的意思是，原来外地预缴都直...

【答】：感谢您的提问，个税申报系统里面申报的工资薪金个人所得税，外地没有预缴，那就不管会计...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师，，物业管理会计，，，住户一次性交三年的物业管理费3600如何做账呀 借：银行...

【答】：借银存贷预收账款3600 借预收3600/12/3贷主营业务收入，销项 如果开了发票一次缴纳增值...

2020-11-17

郭晓****

【问】：其他公司的员工在我们公司买社保，收到他们公司给的钱，帮他们代扣社保如何做分录呀

【答】：欢迎会计小伙伴，收到款项，借；银行存款，贷；其他应付款 代为支付，借；其他应付款，...

2020-11-17

郭秋****

【问】：想问一下，如果费用的缺口比较大，然后我该如何入账先，然后下个月再开抵扣票补凭证改如何做...

【答】：根据你们实际发生那个白条入账，按实际做就可以，后面发票到没有差额贴后面，有差额就做...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师，5月的制造费用+间接人工工资的总额为基础来计算但是我们公司有3条拉组共计生...

【答】：你分组核算或者是分产品核算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-17

李淑****

【问】：我在金蝶应收应付板块核销收到的款时，本应核销158，我看成58了，才核销了58，如何样才能把核...

【答】：系统设置-总账-参数设施里面试下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-17

潘小****

【问】：会计实战的老师，我们公司是建筑劳务公司，清包工的，现在收到民工去税局代开的普通劳务发票...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 如果是清包工，可以扣除这金额，差额计税处理的。 申报的话填写附表...

2020-11-17

朱婷****

【问】：营业执照股权变更缴印花税，在缴纳申报企业所得税申报时，如何填?

【答】：勤劳的小会计 按月申报的可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-17

梁金****

【问】：公户想给法人转一笔大额的钱，然后后期不还回公户，这样如何会合理一点

【答】：按实际 比如分红 可以不还回来会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-17

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【问】：我今天在做2019年所得税汇算清缴时发现2018年购入的一辆轿车从入账时没有做卡片也未提折旧如...

【答】：可以在账上补的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2020-11-17