wu****

【问】：我在原公司离职之后，才知道原单位的银行里预留的财务负责人是我，请问对我有影响吗？我要如...

【答】：勤劳的小会计 最好找原单位配合把财务负责人信息变更 了 不然税局有事还会找你会计实战...

2020-11-17

叶子****

【问】：请问我司本月变更了股东和法人，前股东把股份全额转让给新股东了，有缴个人所得税，请问这个...

【答】：个人所得税是单位交的吗？你们有分红吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师您好，我想问一下修理厂给客户开那个发票的时候，有一个保养的，保养里面有一...

【答】：欢迎会计小伙伴，机油，这个是成品油，你们有成品油的销售范围吗？会计实战基地非常感谢...

2020-11-17

13****

【问】：我们公司要贷款买个车，是以公司的名义贷款，但是后面4S店让法人来还款，这样的话如何做账啊？

【答】：那就是你们把钱给法人，让他代还款，做委托还款，分录还是一样的做会计实战基地非常感谢...

2020-11-17

谭娟****

【问】：会计实战的老师企业准备注销了，未分配利润有余额，现在还能如何不交税，近半年没业务，是零...

【答】：未分配利润分配之后代扣代缴个税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-17

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【问】：您好，我们办了营业执照但没有核税，而且现在营业执照已经丢了如何办，会不会有罚款，营业执...

【答】：营业执照的话，丢了，补一个就行，这个问题不大的哦.会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-17

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【问】：资产和负债都还没交接，给换热站换循环泵的会计分录如何做？价格为：28007460，还有一个是换...

【答】：欢迎会计小伙伴，你的这个固定资产金额大吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-17

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【问】：销售退回冲减收入其中的一个分录借：主营业务收入贷：银行存款但是金蝶软件“营业收入”这个项...

【答】：主营业务收入 在贷方列，填写负数 银行存款 在贷方列，填写正数。会计实战基地非常感谢...

2020-11-17

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【问】：2月时我开了10000的发票，当时，借：银存8000现金2000，贷：主营业务收入8700。应交税1300，3...

【答】：勤劳的小会计！ 收定金 借：银行存款 贷：预收账款 退定金 借：预收账款 贷：银行存款...

2020-11-17

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【问】：我单位在汽车4S店购买了一辆汽车，收到的机动车销售发票发票金额是332640元，实际付款金额是3...

【答】：6840可以记入营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-17

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【问】：我在山东挂靠建筑公司包了项工程，第一笔拨款要给甲方开发票，我开同额增值税点发票抵扣不就...

【答】：他们开票就得交税的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-11-17

潘玲****

【问】：请问小规模纳税人开具普通发票月不足9万元，增值税免销售发票开具增值税普票如何做会计分录？...

【答】：勤劳的小会计！ 不用交增值税的 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费…应交增值税 ...

2020-11-17

申丽****

【问】：会计实战的老师：请问大家对筹建期是如何个理解？ 筹建期的啥?开办费?还是。。。

【答】：筹建期是指企业被批准筹建之日起至开始生产、经营(包括试生产、试营业)之日的期间，筹建...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师，企业所得税年度申报的103资产总额如何填？在平时的资产负债表中的资产总额就...

【答】：欢迎会计小伙伴，你可以做一笔分录，借；库存现金，贷；其他应付款 使得资产总额不为零...

2020-11-17

后台****

【问】：工商年报，单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数万元，数字如何填？

【答】：感谢您的提问，根据您们平常缴纳社保的信息来填写，如果不懂可以问下那个负责缴纳社保的...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师好，我想请问一下，我们产品的原材这个月是100公斤，4万一公斤，单耗0.4，请问...

【答】：感谢您的提问，您这单耗是指眉间产品需要耗用0.4公斤的这个原料是吗会计实战基地非常感...

2020-11-17

田蒙****

【问】：请问会计实战的老师：暂估的商品，如果收不到发票也不用付款了如何调账呀，之前已经按照暂估...

【答】：谢邀！！你收到了货物吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-17

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【问】：您好，我2007年考的从业资格证，一直没从事会计工作，所以没关注这方面消息，一直没继续教育...

【答】：勤劳的小会计 从业资格证，在2015年就取消了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-17

张航****

【问】：您好，我是购买方，发票未抵扣，但是之前进行过一次部分红冲，导致这张专用发票无法抵扣了，...

【答】：勤劳的小会计 把剩余的红冲吧，重新开会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-17

孙功****

【问】：您好！我企业是一般纳税人，疫情期间享受免征增值税，有，且有进项税认证，请问会计实战的老...

【答】：谢邀！ 免征增值税的进项税额不能抵扣 价税合计计入成本费用 请问您收到发票认证的分录...

2020-11-17

周维****

【问】：会计实战的老师，建筑业房租拆除和通信业，只施工，不涉及主材，没进项成本票，这种如何做账...

【答】：欢迎会计小伙伴，人工费就是你们的成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-17

王霞****

【问】：会计实战的老师，这个月预计免抵额791.01元，是不交增值税的，那附加税应该如何报？

【答】：附加税是“附加”在增值税上的，既然你们是不缴纳增值税的，因此附加税也是0会计实战基地...

2020-11-17

张瑜****

【问】：会计实战的老师，去年售出的货物今年退回开了负数发票，请问具体账务如何处理？

【答】：勤劳的小会计 借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷；应收账款...

2020-11-17

王荣****

【问】：申报房土两税时，申报成功了，但发现时间选成19年上半年了，运费不了了，如何办？

【答】：欢迎会计小伙伴， 可以去税务局修改的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-17

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【问】：请问当期应交增值税为正数，当期出口退税额大于当期应交增值税，申报增值税的时候就按照正数...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你的意思是正常要大于退税额。 免的这部分就是不可退税，相当于增加...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师，我想知道外贸是如何个销售流程，比如我们厂有销售产品到伊拉克，他们是如何...

【答】：感谢您的提问，一般情况下，是在伊拉克当地雇佣了销售人员，或者在网上发布了信息，伊拉...

2020-11-17

阿雪****

【问】：我们贸易公司，接了国外订单…又从国外工厂生产发货！但是货款从国内公司走账，需要如何缴税？

【答】：国外工厂生产销售的产品按照该国所得税率缴纳所得税，再按国内所得税率汇算清缴，多退少...

2020-11-17

杨颖****

【问】：您好，会计实战的老师，我们是卖大车的运输公司，请教一下，卖价里面包括贷款保证金和不包括...

【答】：1、如果本单位属于支付贷款保证金的单位 (1)以前支付时 借：其他应收款--贷款保证金 ...

2020-11-17

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【问】：事业单位工会买电脑分录，借:业务支出 贷:现金 同时借:固定资产 贷:固定基金 报废了如何作分...

【答】：报废的话是 借，待处理财产损溢 贷，固定资产会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师，请问员工报销220的火车票，但员工拿来了一张500多的火车票，请问税金如何计...

【答】：勤劳的小会计 按报销金额对应的进项抵扣 多的做进项转出会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-17

王少****

【问】：您好！我想请问下我们公司这个月销售收入是127万，我要给多少税呢，负税率是如何算的呢

【答】：感谢您的提问，缴税金额的大小还得取决于公司是小规模纳税人还是一般纳税人，还取决于公...

2020-11-17

容艺****

【问】：会计实战的老师，如果之前有没计提的税费或是多计提的税费，之前光做补提的分录了，但是没有...

【答】：啥税，金额大吗，这个，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-17

吴三****

【问】：会计实战的老师，员工宿舍的水电费是由员工个人承担的，会计分录该如何做呢？

【答】：1、如员工宿舍的水电费是由企业承担的，计提时会计分录如下 借：管理费用-福利费 贷：应...

2020-11-17

卢玉****

【问】：我们开多发票给一个客户,现要开红字发票冲回,如果对方没抵扣,或者已抵扣要如何处理

【答】：欢迎会计小伙伴，如果对方已经抵扣，由对方开红字发票信息表，您方开红字发票，如果对方...

2020-11-17

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【问】：1.【单选题】企业已有固定资产价值960万元，已计提折旧320万元，其中上月已提足折旧额仍继续...

【答】：感谢您的提问，已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。所以本月需计提折旧的固定资...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师，您好，建筑公司是9个点的税率，一般纳税人，在异地有项目需要预缴2个点，如...

【答】：勤劳的小会计！比如你是100万工程含税，那么预交的就是100/1.09*0.02会计实战基地非常感...

2020-11-17

李智****

【问】：领导说看一下我们一个客户的往来流水一共是多少，请问会计实战的老师，这个应该如何做或者算...

【答】：往来要是按照客户名称辅助核算的话，直接查询明细账就可以呢会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-17

会灯****

【问】：会计实战的老师您好，请问一下我们一小规模机械租赁公司只有收入没有成本如何做外账

【答】：那就是按照实际发生的业务做账，有收入救济收入的分录，没有成本就需要交好多所得税会计...

2020-11-17

李雪****

【问】：会计实战的老师，我们是实行简易计税与一般计税方法，那么那么收到专票的时候如何处理

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这专票如果能够区分，一般计税是可扣除的，简易是不可扣除的。 如...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师2019年的年终奖是单独计税的，如何我刚才在个税APP里收入纳税明细查询的时候一...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 可以手动更正处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-17

张燕****

【问】：会计实战的老师您好，一个月要我们开普票4W抬头要写运送费，这对我们个人所得税如何算，还有...

【答】：感谢您的提问，您是个体工商户的是吗，是核定征收还是查账征收的会计实战基地非常感谢您...

2020-11-17

陈芳****

【问】：18年购买的固定资产没有记账，也没有计提折旧，20年可以对其进行补提吗？年报需要如何处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，20年可以对其进行补提的 需要对18年汇算清缴做更正申报 然后做19年汇...

2020-11-17

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【问】：母公司、分公司都是独立纳税独立核算，在同一县城注册登记，现在要把分公司业务并入母公司，...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 直接是分公司注销，然后你这分公司本就是属于母公司一部分，注销时...

2020-11-17

郑利****

【问】：会计实战的老师，5月预付6-9月房租，6月初收到6-9月的租金发票，每个月又要摊销，请问我在收...

【答】：勤劳的小会计 5月预付6-9月房租，借；预付账款，贷；银行存款 取得发票，借；长期待摊费...

2020-11-17

胡青****

【问】：会计实战的老师您好，我想把一个单独的Excel表移动到另一个Excel中如何做啊？

【答】：1.打开要移动和要移动到的两个Excel工作簿 2.右键点击要移动的工作表标签，选择“移动或...

2020-11-17

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【问】：您好，我想问下就是工资表中，企业帮个人缴纳社保，公司出一半，然后个人要在工资扣除，那个...

【答】：社保缴费是有比例的，一般单位20%，个人8%。工资表应该会写有社保扣了多少？如果没有你...

2020-11-17

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【问】：报增值税时6%征收率那栏主表提示未进行简易计税备案，如何处理？[Image:5FD94705B4E9348A8B65...

【答】：你在一般计税里面填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-11-17

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【问】：会计实战的老师麻烦问一下，我们是农产品加工企业，收购外面农产品的同时，也是自己种植农产...

【答】：感谢您的提问，1.购买的种苗.农药化肥包括机械作业费等，计入生产成本。 2.自己种植时的...

2020-11-17

尹英****

【问】：您好，会计实战的老师，我想问一下，代开增值税发票缴纳税款申报单，这个应该如何填

【答】：欢迎会计小伙伴，截图你的报表看下的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-17

徐小****

【问】：实务，会计实战的老师，新成立的公司，法人工资在另外一个公司发，公司没员工，这种的话没成...

【答】：你们有收入的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，...

2020-11-17