木棉老师
中级会计师、税务师
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张宇****
【问】：我问我工资条中的个人所得税与个税app中的已申报税额不一致，工资条扣的多几百，这是如何回事呢
【答】：欢迎会计小伙伴，可以问下报税的人员。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-11-17
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【问】：会计实战的老师，请教下小微企业年度所得税汇算清缴里的广告费和业务宣传费表里本年计算扣除...
【答】：广告费与业务宣传费可实行合并扣除。发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除国家财...
2020-11-17
程文****
【问】：您好会计实战的老师从国税导来两份出口备案压缩包一个是配置表一个是扩展表导入哪个？如何导入？
【答】：感谢您的提问，两个都需要导入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-11-17
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【问】：您好！会计实战的老师，请问开发票承担高开税如何计算，每个单品单价都不一样要分别计算吗？...
【答】：什么高开税？啥意思会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...
2020-11-17
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【问】：我单位是个人独资企业，需要申报一个年度汇缴申报，这个报表里有一个纳税调整增加额和纳税调...
【答】：有需要调整的业务吗 比如招待费福利费股东工资会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-11-17
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【问】：我们商场购进了一批电子屛，然后卖给商户，还有租的，当时这批电子屛做的是库存商品，对方开...
【答】：这个电子屏采购时全部计入库存商品，如果是销售电子屏，就是将库存商品的成本结转计入主...
2020-11-17
古月****
【问】：非独立核算的分公司购买了一台设备，有张可抵扣的专票，发票抬头是公司的名称，该如何记账呢
【答】：欢迎会计小伙伴，正常抵扣即可。借 固定资产 应交税费-应交增值税（进项税额）贷 银...
2020-11-17
阿巴****
【问】：我在小超市买的米面油，是企业下乡所用，但是超市开不了发票，我该如何做账
【答】：没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增会计实战基地非...
2020-11-17
江羿****
【问】：公司名称改变并且也去基本户银行备案了，基本户信息还是以前的信息如何办？
【答】：应该是还没变更完成，你可以问一下你的变更银行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-11-17
易珍****
【问】：生产型企业委托外贸公司代理出口退税，退税要退到生产型企业，如何备案
【答】：生产企业出口退税申报系统里，在认定向导---代办退税情况备案，打开点增加 录入完后...
2020-11-17
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【问】：请教一个实例问题，公司产品废次品低折扣销售给加工方，冲抵加工费，这个会计账务如何处理？
【答】：勤劳的小会计 具体是什么加工费 你加工费挂应付账款没有会计实战基地非常感谢您虚...
2020-11-17
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【问】：我单位在汽车4S店购买了一辆汽车，收到的机动车销售发票发票金额是332640元，实际付款金额是3...
【答】：勤劳的小会计 借：固定资产294371.68 借：应交税费——应增（进）38268.32 贷：银行存款 ...
2020-11-17
田世****
【问】：会计实战的老师，小规模纳税人，清洁服务类型的公司，收到一张个人代开的清运垃圾费如何做账
【答】：欢迎会计小伙伴，借；主营业务成本，贷；银行存款等科目会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-11-17
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【问】：健康产业发展有限公司，主营行业如何塡写 有:健康咨询，文化交流，活动策划，电子产品，医疗...
【答】：勤劳的小会计 主营就填写营业范围里靠前的那个 :健康咨询 文化交流会计实战基地非常...
2020-11-17
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【问】：个体户得个人所得税的税率不都是25%吗？比如我本季度发票代开加自开一共开了35万，那我的个人...
【答】：不是的 你们的是税率表的5-35% 你是什么征税方式的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-11-17
应哲****
【问】：会计实战的老师，对方开给我单位（员工培训费）一张增值税专用发票我找不到了应该如何办？
【答】：勤劳的小会计 销售方给采购方完税证明和加盖公章的发票复印件 采购方用复印做账会计实...
2020-11-17
吕芸****
【问】：完工产品结转到产成品是需要哪些科目汇总呢？以及生产成本的结转要如何做
【答】：欢迎会计小伙伴，借:库存商品 贷:生产成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-11-17
潘丹****
【问】：会计实战的老师您好，我想问下公司转给国外认证公司的认证费用，然后国外认证公司只提供了电...
【答】：勤劳的小会计 你们有相关的票据 %2B付款单一起做账 计入费用去 这个确实是发生了...
2020-11-17
洪瑞****
【问】：请问会计实战的老师销售不动产预交税款，知道销售额和预征率，如何算预征税额
【答】：勤劳的小会计，请问该不动产是自建的还是非自建的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-11-17
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【问】：会计实战的老师，请问满300送100的券，后期消费券可以直接抵现金，那么在送券和实际顾客用券...
【答】：送券，借销售费用，贷预收账款 消费，借预收账款，贷主营业务收入会计实战基地非常感谢...
2020-11-17
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【问】：会计实战的老师，我在工厂做活动的时候交十万元款，可以调118000的货，我要如何入账？可是，...
【答】：勤劳的小会计 这个118000的货是可以按100000来入库做账的。会计实战基地非常感谢您虚心...
2020-11-17
刘兆****
【问】：会计实战的老师，我在做企业首次退税，因为是退19年的出口业务，税局让我在退税系统做收汇申...
【答】：欢迎会计小伙伴，所属期选择出口月份就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-11-17
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【问】：电站的账务如何做，开始是核定征收的现在要求做账，之前的单据都没有如何做
【答】：详细的业务你知道吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-11-17
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【问】：请问下小规模纳税人减免的税款如何记我之前是 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税金——减免...
【答】：欢迎会计小伙伴，是的，工商年报中的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入会计实战基...
2020-11-17
席春****
【问】：,会计实战的老师，我们还有2019年的费用没有支完，手续不齐，没支付。但我要关帐，如何办
【答】：欢迎会计小伙伴，如果知道了金额，可以先预提费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-11-17
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【问】：因为我们的帐较为简单，之前工人工资和一些费用都纳入管理费里，没有进入营业成本，因此在填...
【答】：将纳入管理费用的营业成本的数字单独计算出来，填写到营业成本项目就是了会计实战基地非...
2020-11-17
罗瑶****
【问】：别的公司向我们公司借钱100万，80万挂短期借款，100万是银行付款的，如何写分录。
【答】：短期借款，这个是什么意思会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-11-17
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【问】：我想咨询一下残保金的问题,这个用人单位安排残疾人就业比例是如何算呢
【答】：是看你们是不是有安排残疾人了，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-11-17
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【问】：我们有个账套都是库存现金都是赤字的，这个如何整，增加股东投资？负多得时候十多万都是大股...
【答】：负数是不应该在现金类科目出现的。出现负数那是因为股东过他人垫支的，应该调到他应付款...
2020-11-17
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【问】：会计实战的老师，您好 我想问一下朋友公司把发票税收项目开错了，与实际经营不符，现在税力查...
【答】：不在经营范围内的开票 因为不经常发生 只要是实际经营 也是可以开票的 发票 合同 付...
2020-11-17
时颖****
【问】：会计信息采集，工作证明材料没有，无法上传如何办，是不是就不能明年考初级了，福建省的
【答】：你有工作单位也是可以的，找个单位挂靠吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-11-17
王静****
【问】：会计实战的老师，我们公司的施工人员的每天餐补，如何入账好？每天规定30元一人
【答】：感谢您的提问，计入福利费 现金部分并入工资，不是现金发票报销不需要会计实战基地非常...
2020-11-17
王瑞****
【问】：公司现金支出频繁，用于发放提成，之后用发票冲账，老板担心税务会查账，如税务觉得这些发票...
【答】：欢迎会计小伙伴，这种事情，还是比较麻烦的，财务最好不要去参与造假，大量的这样操作出...
2020-11-17
赵丽****
【问】：会计实战的老师，有个单位销售的百分之七十是自己生产的产品，百分之三十销售的外购的商品，...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个的话都是在库存商品里的，直接做借银行贷主营业务收入贷销项 结转...
2020-11-17
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【问】：会计实战的老师，我们是乡镇政府，申请了一个公益专项，购买的运输车、铲车、垃圾桶，但是招...
【答】：借业务活动费 贷财政拨款收入 借行政支出 贷财政拨款预算收入会计实战基地非常感谢您...
2020-11-17
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【问】：我想咨询关于农民工工资专户事宜。 问题1.项目本次收100万工程款（85万基本户，15万农民工工...
【答】：1.不够的用你基本户的金额发放 2.如果项目结束是可以的 3.借 银行存款 专记 贷 工程结...
2020-11-17
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【问】：会计实战的老师，在用友t3财务软件采购模块，属入采购运费发票存货编码时，没有可选择的存货...
【答】：欢迎会计小伙伴，请上传一下图片我看看会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-11-17
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【问】：我们是工厂，这个月初出了一批货给外贸公司。外贸公司报关单上有2种产品的品名，但我们工厂只...
【答】：欢迎会计小伙伴，去税局申请代开发票吧，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-11-17
郭彩****
【问】：您好您好会计实战的老师我想咨询一个问题，合伙买车对方要求算工资，车又没赚钱，你看如何样...
【答】：感谢您的提问，你们合伙，具体协议怎么签的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-11-17
雨亲****
【问】：会计实战的老师，请教一个问题，个税系统计算出来需要交纳的个税是35.78，但是系统直接扣了35...
【答】：欢迎会计小伙伴，你下个月扣除职工的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-11-17
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【问】：会计实战的老师，您好，我想咨询一下，那种经营五金的店铺的是不是要注册一个个体工商户？这...
【答】：这个可以注册个体户，一般是小规模，这个一般是定期定额交，不需要进项会计实战基地非常...
2020-11-17
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【问】：您好，请问一下我们公司购买的材料专票已经认证了，现在又把发票给人家退回去了，我们要如何...
【答】：勤劳的小会计 你开红字信息表没有 ？ 你认证了就不要退发票了。 你开红字信息表 销售...
2020-11-17
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【问】：会计实战的老师，我现在要注销一家公司，这个公司是之前别人过户给我们老板的，过户来将近3年...
【答】：欢迎会计小伙伴，可以从银行取现把现金做成正数。应付账款也可以用这种方法冲平。会计实...
2020-11-17
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【问】：个人所得税需要补交钱后来发现自己租房未填写现已经更正但是申请退不了税说是税款未入库想请...
【答】：感谢您的提问，按照回复是税务机关还为确认收到您的税款，所以等收到后，您再做更正。会...
2020-11-17
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【问】：请问在重庆，机动车发票上户时发现注册登记联打印字体不清洗楚，立即通知销售商从新开机动车...
【答】：建议尽量争取发票作废重开。如果实在对方不开，而且也只是发票联字迹不清楚，可以将抵扣...
2020-11-17
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【答】：可以只要发票没有超过360天均可抵扣
2020-11-05
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【答】：学员你好，影响你现在的业务的税
2020-11-05
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【问】：公司想把土地使用权转让到法人名下，一人独资公司，涉及税么
【答】：要交税，这个也是视同销售的
2020-11-05
ms****
【答】：同学，一般是直接在网上办税大厅里就好了，不用软件，有一个图标可以快速进去，要在官网...
2020-11-05
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【问】：一般纳税人电力公司开原材料发票，税率可以开13%么？
【答】：货物销售一般纳税人就是13%
2020-11-05
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