李萍****

【问】：您好，19年期初银行存款账面余额大于实际金额，之前的账也核对了，现在找不到原因，应该如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，银行存款不对那是可以找出原因的，需要找出原因，才知道如何做调整分录...

2020-11-18

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【问】：您好会计实战的老师，我想问一下我是是物流品台的会员，一个小规模物流公司，全部都是挂靠的...

【答】：你开的什么业务的发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-11-18

米芯****

【问】：我们的污水处理厂建成后属于政府资产，现在所有的费用都由我们公司在垫付这个账如何处理比较...

【答】：你们是施工方 按照工程施工计入成本费用 政府和你们结算以后确认收入 结转成本会计实战...

2020-11-18

罗一****

【问】：我单位第一季度盈利1万第二季度亏损1.5万如何样补退已缴税款？

【答】：欢迎会计小伙伴，第二季度的亏损结转以后季度弥补，这种情况暂时不退税的会计实战基地非...

2020-11-18

黄晓****

【问】：请问会计实战的老师个税申报表信息填写里没有写社保扣缴信息，但是签订三方协议后自动扣除了...

【答】：可以下一次，申报的时候补上。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-18

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【问】：某公司购入一台生产用设备，原值20万元，预计使用5年。预计净残值0.32万元。 2.如果税务机关...

【答】：肯定选择加速折旧法，这样计提的折旧先是比较多，那利润就少，交的所得税就少。 年数总...

2020-11-18

荣荣****

【问】：您好，我想咨询下：就是劳务派遣公司可以给保洁人员、门卫等服务临时性人员发工资吗？如何收税

【答】：勤劳的小会计！ 可以的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-18

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【问】：会计实战的老师，会计实战的老师，我们主要从事对业务员的保险知识培训以及一些保险业务相关...

【答】：属于教育培训行业，xx市xx教育培训公司会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-18

范冬****

【问】：会计实战的老师，请问一下，高新软件企业，嵌入式的业务如何开票好呢？合同签的是软件和硬件...

【答】：欢迎会计小伙伴，软件和硬件分开列在发票上会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-18

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【问】：请教会计实战的老师，2019年费用增值税专用发票，这些没有不是个人消费，已认证，要如何入账...

【答】：谢邀！！没明白你意思，你说的没有，不是个人消费是什么意思会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-18

冷灯****

【问】：会计实战的老师这个工资表该如何做账？计提和发放？能给我说一下完整的分录吗

【答】：1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部...

2020-11-18

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【问】：借入短期借款2019年09月01日上海盛腾纺织有限责伦公司一般存款账户向银行借入一笔生产经营用...

【答】：欢迎会计小伙伴，您看下这个题 是不是按季支付利息？还是按月支付利息会计实战基地非常...

2020-11-18

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【问】：是这样的，我朋友的一个公司要注销掉，没弄过这个注销，他人不在上海，这该如何填呢

【答】：得根据账上的数据填写，不是猜的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-18

杨焕****

【问】：新建金蝶迷你版账套 资产负债表和利润表的期间日期和期间凭证录入的日期不一致，应该如何调整？

【答】：直接重新初始化，你用的是盗版软件吧，正版软件不会出现你说的问题会计实战基地非常感谢...

2020-11-18

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【问】：请问之前做了一笔未认证的分录：借：销售费用借：待认证税额贷：库存现金至今已经认证了，如...

【答】：欢迎会计小伙伴，借：应交税费-应交增值税-进项 贷：应交税费-待认证进项税额 进项税...

2020-11-18

魏廷****

【问】：请问一下会计实战的老师，我在做所得税汇算时，职工薪酬纳税调整表应该如何填呀

【答】：就按你实际发放的工资薪酬明细进行填列就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-18

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【问】：您好我申报单位社会保险费进入云厅以后点击办理显示未查询到人社推送的核定预处理信息申报不...

【答】：你们这个是第一次申报的吗 去社保局开户了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-18

吴炯****

【问】：会计实战的老师您好，人家给我们多开了68800的发票，我要如何处理，按实际的做吗?

【答】：谢邀！ 按您实际的发生金额入账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-18

赵亚****

【问】：就是8月发的工资是63075元实际发了12940元剩余51050元到9月份发了这个如何处理

【答】：计提 借，X费用63075 贷，应付职工薪酬 发放 借，应付职工薪酬12940 贷，银行存款 余下...

2020-11-18

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【问】：会计实战的老师问下，我们的项目是承包出去了，拿民工工资抵扣所得税，但工资表没付款，如何处理

【答】：勤劳的小会计！ 在5月底之前支付都可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-18

范莹****

【问】：我问下，就是我们给第三方的现金返利如何记账呀，比如这个订单总价是20000元，后面又给介绍人...

【答】：20000记收入 2000记销售费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-18

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【问】：2018年3月10日，商业银行A为其开户单位甲公司办理商业承兑汇票贴现，该商业承兑汇票为不带息...

【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-18

颜晓****

【问】：您好会计实战的老师我们刚成立不久然后也没有残疾人就业那我应该如何填写应缴金额呢？

【答】：勤劳的小会计 新企业不用交残保金会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-18

周美****

【问】：我们是公寓酒店，外账给代账公司做，但是内账很乱，一直记的流水账，不知道如何整理

【答】：建议内帐参照外账那样规范核算。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-18

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【问】：和乙方解除了合同，前期对方开了票且我方已付款，现在对方退款回来，应该如何做账未收到对方...

【答】：欢迎会计小伙伴，之前发票认证了吗？是否做账务处理了会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-18

陈可****

【问】：会计实战的老师电商行业的淘宝上有待买方确认收货的款项我要如何记入收入？ 是直接等买方确认...

【答】：勤劳的小会计 可以先计入发出商品过渡，确实属于收入的时候再确认收入。会计实战基地非...

2020-11-18

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【问】：会计实战的老师您好，我的资产负债表是平的，但是资产负债表和利润表的勾稽关系不平，正好差...

【答】：感谢您的提问，是否是所得税费用没有结转完整，您看一下上个季度是否计提了应交税费，并...

2020-11-18

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【问】：给员工分成，毛利润的四成，员工个人承担订单运费10元/单。和给员工分成，纯利润的四成，员工...

【答】：欢迎会计小伙伴，按这样计算公式分成所得＝毛利润*40%--10*定单量，会计实战基地非常感...

2020-11-18

吴留****

【问】：您好！2020年2月份春节期间扣除法定节假日满勤为15天，某员工月基本工资为5000元，出勤5天，...

【答】：感谢您的提问，按规定计算的话，是5000/20.83*实际的工作天数会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-18

月明****

【问】：会计实战的老师，有个项目，销售人员的提奖是70多万，请问如何做能少交点税，谢谢

【答】：勤劳的小会计 是你们自己员工 还是临时工 公司以外的人员会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-18

屈亭****

【问】：会计实战的老师您好，个人所得税APP上上报的工资与我实际到手工资不符，如何办呢？

【答】：申报系统里的工资是应发工资金额实际到手的，是扣除个税等实发金额，这两个不相等是正常...

2020-11-18

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【问】：小规模企业于2019年11月28日收到主营业务收入房租30000 是2019年12-2月房租2019年11月29日开...

【答】：借银存贷预收账款，应交税费 12月份按月份摊借预收账款贷主营业务收入会计实战基地非常...

2020-11-18

陈侦****

【问】：您好，请问从零余额账户提取现金4500元如何做预算会计和财务会计分录？

【答】：借:库存现金 贷:零余额账户用款额度 借:资金结存 贷:资金结存会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-18

龚生****

【问】：公司货款私帐已经收了但是开了增值税专用发票，现在老板让把这笔钱做坏账，平应收账款，我应...

【答】：这个 即使做坏账 是可以 但是 这个信用减值损失 税局一般不会批准的 这样 ...

2020-11-18

关国****

【问】：2019年预提的劳务费用，2020年没进发票，想红冲如何做分录？

【答】：谢邀！ 请问计提的是分录怎么写的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-18

张宇****

【问】：申报小规模增值税有代开增值税专票然后本期预缴税额比应纳税额合计少0.01如何办

【答】：这个没事0.01的差别是允许的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-18

谢晓****

【问】：我开发票的时候把含税的开成不含税的了，最后总金额多了，这种情况如何办？

【答】：欢迎会计小伙伴，把发票作废重开，按正确重新开会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-18

陈禅****

【问】：帮人家待开发票，收回别人的税率和手续费，我们也要确认收入的对吧，那我们应该如何入账呢

【答】：勤劳的小会计 这个事是违法的，只能偷偷做～～～咱大模大样的确认收入，不妥吧会计实战...

2020-11-18

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【问】：会计实战的老师好！咨询费是今年的，但票要元旦后才开回来，如何做账，谢谢会计实战的老师！

【答】：谢邀！ 可以今年先暂估入账 明年收到发票后冲销暂估 借：管理费用-顾问咨询费 不含可抵...

2020-11-18

张金****

【问】：我们申请二月份报税的时候，显示一月份。未在真是税发票综合平台签字 在已经认证系统只能停留...

【答】：欢迎会计小伙伴，没看懂，你截个认证系统图，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-17

刘刘****

【问】：我的退税金额不对，是公司没交个人所得税那么多还是有别的原因，我申诉已经受理，下部该如何做

【答】：等待受理结果就行，人工审批难免有误会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-17

万佳****

【问】：您好会计实战的老师我的营业执照正本丢失副本还在我的我想看下去工商局问下说要公示一下昨天...

【答】：感谢您的提问，那具体有什么提示，是进不去工商公示系统吗会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-17

张婷****

【问】：库存货，19年已出一部分，我想知道还有那些货没有出，应该如何样查

【答】：勤劳的小会计 库存商品明细账就可以 看余额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-17

杨晓****

【问】：本月销售额49910.60元，小规模免税肉类批发，如何做会计分录取呢？会计实战的老师

【答】：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费 销售额小于10万元 免增值税 则 借：...

2020-11-17

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【问】：我有个客户，去年企业所得税年报多交了800元钱？现在如何弄，可以抵减吗？

【答】：欢迎会计小伙伴，可以递减，也可以申请退税的呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-17

闫绍****

【问】：我在分公司开票了产生收入，报所的税时候应该在总公司申报所得税吗，如果上个季度没报如何办

【答】：没事，补申报上个季度的就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-17

郑丽****

【问】：想问一下，汇算清缴还没做，19年的研发费用有调整，调整分录该如何办，在19年里面写，还是2020年

【答】：这个调整分录是年末12月已经调整好了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-17

程陈****

【问】：工资表有小数。实际发放四舍五入。总工资数和实际发放数两者差异如何处理

【答】：你可以倒推那个应发，那个去计提，这个，或者差额转营业外收入或者是营业外支出下面也可...

2020-11-17

任静****

【问】：您好 我们是贸易公司，给国外客户提供技术和咨询服务，他的费用付到我们公司，如何结汇，如何...

【答】：感谢您的提问，您正常确认收入，结汇可以正常结汇的，增值税是免税的，会计实战基地非常...

2020-11-17

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【问】：电商平台通过微信小程序卖货供货商那里拿货然后通过平台卖给客户所有资金都是进入公户，资金...

【答】：你们主营是销售货物，不是赚取的服务费是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-17