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【问】：会计实战的老师我现在需要去做小微企业（电商行业）的零申报报税，我现在要如何做啊？现在老...

【答】：勤劳的小会计，您的问题我來讲解一下，。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-18

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【问】：广告围挡没收到专票我做了一笔借：预付账款，贷：银行存款，后来隔了4个月我收到了发票但做了...

【答】：欢迎会计小伙伴，没收到专票时你付款了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-18

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【问】：会计实战的老师工资表里累计附加扣除那块是按最初的附加扣除总额乘以月份，现在我们这边社保...

【答】：我发一个我这边的工资表你自己去看下吧，这个可以根据你实际按月输入会自动累计加之前的...

2020-11-18

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【问】：小规模纳税人，去年第四季度开了33万，开超了3万，交了1万多的税，因为一直没有收到款又跨年...

【答】：欢迎会计小伙伴，原来收入不变，金额负数 上个月交的税不会退会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-18

吴鑫****

【问】：当月的进项放到待认证，月底要认证进项，如何转出来呢？ 当月是借管理费用，待认证进项，贷银...

【答】：谢邀！ 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额会计实战基地非...

2020-11-18

王亚****

【问】：会计实战的老师，公司购买的果蔬下午茶的票据应该如何处理呢？可不可以作为成本

【答】：有票据的话，就做费用，做招待费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-18

张艺****

【问】：我公司的项目要验收了，有自筹和扶持款发票是合着开在一起的，不知道如何做了

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这是按总发票金额确认收入，你这款项来源 的区分是你分润 时区分...

2020-11-18

李雪****

【问】：目前没结转资金的话，我做出来零余额账户用款额度的余额就为负数，我目前该如何处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，负数就是你这里的收入小于支出才会出现的。会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-18

汪君****

【问】：请问物业公司的保洁人员工资可以直接计入主营业务成本吗？具体分录如何做

【答】：可以直接做主营业务成本可以，借主营业务成本 贷应付职工薪酬工资会计实战基地非常感谢...

2020-11-18

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【问】：会计实战的老师您好，我们单位是属于事业一类单位，现在体制改革，单位人员都分流到不同的一...

【答】：欢迎会计小伙伴，你说的是账面计提的工会经费吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-18

程舒****

【问】：我们公司收到2000万的项目投资款，不是股权投资，现在公司亏损，这笔项目投资要如何处理

【答】：具体的是某个项目投资，是吗。 当时是怎么约定的？有盈利分红，没有盈利的时候做不分吗...

2020-11-18

彭铁****

【问】：付款付50000元，收到发票金额49999.69元，相差了0.31元，如何调账

【答】：这个财务费用调整一下或者营业外支出也可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-18

周晓****

【问】：最近补个税补了1万，如何结转到成本里呢只会借应交个税贷银行借银行贷应缴个税

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是工资个税吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-18

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【问】：非社会团体广场舞协会成立，先要协会垫资2万，再由政府下拔2万，政府下拔到位后，再把那2万退...

【答】：你们不是用财务软件做账的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-18

詹婉****

【问】：会计实战的老师，我的帐套跨年了，科目余额表中的固定资产科目不见了，如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，是之前年度科目余额表中有固定资产科目，跨年之后就没有了吗？会计实战...

2020-11-18

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【问】：，会计实战的老师，我们12月份卖了一辆车，客户钱给我们打进来了，没有给客户开过发票，12月...

【答】：欢迎会计小伙伴，您收的1万元是什么款项？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-18

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【问】：我们公司是2019年8月份成立，现在给五年前也就是公司成立前就开始的一个林业项目开销项发票，...

【答】：欢迎会计小伙伴，计入筹建期的管理费用开办费就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-18

李静****

【问】：对公收到居间费和发票800万，对外还要在开出去500万，如何账务处理

【答】：计入收入，付出去的是成本，要有发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-18

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【问】：我们是餐饮行业，疫情期间销项税不是全额免了，现在有个问题想本月调上个月的免的那部分，然...

【答】：勤劳的小会计 具体的什么调整会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-18

俞秉****

【问】：我想请教下，库存商品效期管理，电子表里要分类汇总比如：3个月到期的品种金额，6个月到期的...

【答】：欢迎会计小伙伴，函数公式问题必须有具体的问题才能有具体的答案会计实战基地非常感谢您...

2020-11-18

哈斯****

【问】：会计实战的老师您好，就是公司定做了一个做账软件，其中销货单～客户～新增的客户多加了如何删除

【答】：勤劳的小会计 如果你这个新增客户没有做账的话 就可以删除这个明细的。 你找到这个明细...

2020-11-18

刘玲****

【问】：想在经营范围里加入口罩，一次性医用设备到不需要办理相关许可证该如何表述

【答】：你说的没太看懂。你说明白了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-18

高敏****

【问】：处置固定资产，一辆汽车，原值373000元，已经折旧完了，每月折旧7758.4元，现处置了30000元，...

【答】：勤劳的小会计 借：银行存款30000 累计折旧373000 借：固定资产373000 资产处置损益30000...

2020-11-18

郑小****

【问】：我公司给物流公司付了一笔款，对方没给我们开票，我要如何处理呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，借；预付账款，贷；银行存款等科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-18

李****

【问】：您好，我是小规模公司，请问没有进货发票，如何使用收据作为成本票用来减少企业所得税？

【答】：你们只能是零星支出，低于500元的收据作为成本发票。但是一定要在合理的范围内会计实战...

2020-11-18

胡国****

【问】：会计实战的老师，清算分录如何写？根据资产负债表和资金清算资金负债表吗？麻烦会计实战的老...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 清算 就是将资产和负债要清0，具体 分录，要看你这是如何清理的，如...

2020-11-18

刘碧****

【问】：您好，我进项票确认勾选到统计第二步就不向签名那一步进行了！如何回事？

【答】：欢迎会计小伙伴，报税期可以签名的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-18

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【问】：您好，会计实战的老师，公司员工补缴社保费用。按摩个人账户转入公司账户，如何做分录

【答】：不是工资中扣么，咋还个人转公司？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-18

陈婷****

【问】：您好就是我们属于财政拨款工资多了上个月不是没有把应付职工薪酬扣完现在账上还有钱但是我们...

【答】：工资多了，是发放的金额大于预算的金额?会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-18

24****

【问】：会计实战的老师请问增值税普通发票后来发现其中开错税率了发票客户已经拿走了如何办？

【答】：欢迎会计小伙伴，如果是这个月开具的，那要先联系客户拿回做作废处理会计实战基地非常感...

2020-11-18

me****

【问】：个体，之前没有建过帐，现在从半路入手，只知道一个银行数，如何建账？

【答】：勤劳的小会计 你们是新企业吗 你只有银行数这个是没法建账的 期初就不平了 你需要把之...

2020-11-18

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【问】：我是个体工商户，现在有一单咨询服务的业务已经达成，对方要支付我的费用1000万元以上。想咨...

【答】：勤劳的小会计 小规模个体户的话 现在是按1%开票出去缴纳增值税的会计实战基地非常感谢您...

2020-11-18

李素****

【问】：精斗云软件，如何录入期初辅助核算的数量，软件上只让输入金额，如何才能体现数量？

【答】：勤劳的小会计 谢邀！！我是今天的答疑老师会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-18

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【问】：一项资产在2017年2月23日开始折旧，每年折旧率为5%，采用平均年限法，到2020年4月1日，该资产...

【答】：欢迎会计小伙伴，资产的净值=原值-累计折旧 这个题 原值是多少呢？会计实战基地非常感谢...

2020-11-18

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【问】：有一个项目想走工程结算科目…1:购入原材料并取得发票…2:材料已投入工程使用…3:也给客户开了销...

【答】：１.原材料贷银行２.领用的时候借工程施工贷原材料 进项税自己做，我没做，小规模不用做...

2020-11-18

苏月****

【问】：我们开了票给客户，客户没钱给我们付款，让另外公司给我们打的款，这个会计分录如何写？

【答】：欢迎会计小伙伴，是什么原因不是客户公司打款，而是其他公司代为打款呢？会计实战基地非...

2020-11-18

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【问】：会计实战的老师我这个月的资产负债表上的未分配利润不等于利润表累计数我是直接系统导出来的...

【答】：谢邀！！是期初未分配加本年利润表的累计数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-18

郭倩****

【问】：我想问一下以前年度把销售设备的安装费做到库存商品的科目下结转成本了现在在贷方该如何调？...

【答】：没有结转到主营业务成本下面么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-18

李娜****

【问】：您好！挖机租赁，产生的费用和收入，如何用办公软件记录呢？有模板吗？

【答】：感谢您的提问，建议使用excel表格处理，麻烦您在电脑上登录本学堂，点击更多中的会计工...

2020-11-18

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【问】：我们会计现在是财务经理，我是出纳接会计，二月二号领导让交接，她只给我交了u盾，目前才把去...

【答】：你的出纳账为什么没法交接会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-11-18

尹景****

【问】：公司的主营业务收入是收到会员费的10%，后面90%会返还，请问如何做分录

【答】：勤劳的小会计 按10%确认收入 90%计入其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-18

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【问】：会计实战的老师，有个问题想问您下，我们账上有150万，要退给别人的，我要给别人开150万的发...

【答】：30万普票不用交增值税了附加税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-18

陈建****

【问】：会计实战的老师，请教一个问题，个税系统计算出来需要交纳的个税是35.78，但是系统直接扣了35...

【答】：计入到管理费用-其他。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-18

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【问】：A公司和B公司是同一集团的两个全资子公司。2019年6月30日,公司吸收(吸收合并)B公司整合与固定...

【答】：借 固定资产 8000 贷 累计折旧 2900 资本公积 5100会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-18

黄桂****

【问】：会计实战的老师好，我单位私人垫付款给对方，余款打回了公户，如何处理？期待会计实战的老师...

【答】：垫付做借应付账款 贷其他应应付款 ，回来做借银行 贷应付账款，会计实战基地非常感谢您...

2020-11-18

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【问】：会计实战的老师，以前几年的账都没做，现在才开始建账，那么现在如何处理以前的账务呢？不能...

【答】：勤劳的小会计 你要么补账 要么就按实际盘点来建账做账会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-18

cw****

【问】：独立核算分公司，2019年7月前享受小微企业优惠，之后不享受，那么企业所得税汇算清缴如何申报

【答】：欢迎会计小伙伴，按照正常申报，你最后的表系统会给调整的会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-18

林春****

【问】：填写年报时要填座机号码，但座机号码不是经营者的身份证办理的座机，请问如何通过申请？提示...

【答】：你可以先填上去座机试试，我们这边没有要求那么严格，会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-18

王玥****

【问】：会计实战的老师，这是去年的工商年检单位缴费基数的数据，这个如何没有数据呢，一直都没有数...

【答】：谢邀！ 这个万元是计量单位 应该是系统自动带入的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-18

姜文****

【问】：销售商品80000元存入银行，同时结转已售产品成本50000元。如何写会计分录？

【答】：谢邀！ 借银行存款 80000 贷主营业务收入80000 借 主营业务成本50000 贷库存商品 50000...

2020-11-18