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【问】：会计实战的老师，您好，想问下如果本月只有销项税额，进项得下月才能开过来，如何做账，如果...

【答】：想问下如果本月只有销项税额，进项得下月才能开过来，怎么做账---您说的是月末增值税的...

2020-11-30

吴幸****

【问】：请问作为旅行社一般纳税人，收到开回来报账的餐费定额发票，如何做账

【答】：这个定额发票直接计入成本处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-30

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【问】：想问会计实战的老师您一件事，就是供应商开给我们的发票，6月份开的，当时地址写错了我们这边...

【答】：欢迎会计小伙伴，那就写这个发票的发票号，代码，金额，收到了几张，由于什么原因丢失会...

2020-11-30

张惠****

【问】：kingdeeenvironmentcheck已停止工作这个如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，你这个属于系统问题，需要咨询下软件的服务商会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-30

林子****

【问】：请问下会计实战的老师公司用按揭方式买了车，然后10月底刚提了车。这个我11月初要做账了么？...

【答】：勤劳的小会计 借固定资产贷银行存款 应付账款 借管理费用 贷累计折旧 你们发票收...

2020-11-30

朱女****

【问】：请问会计实战的老师：单位半年开一次工资，个税申报比实发金额多了，账面成本按实发金额记账...

【答】：这个不影响你发放当月，如果说超过了5000正常预交就可以了，然后在次年的三月到六月可以...

2020-11-30

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【问】：我们是小规模建筑劳务分包公司，建筑公司1月份给我们拨劳务费120万后，我们这边没有计提过劳...

【答】：勤劳的小会计！你打算按多少来申报收入？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-30

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【问】：就是公司在我卡里放了些钱，然后我那天花了一些，给我发工资的时候我就顺便从我工资里把这些...

【答】：欢迎会计小伙伴，首先给你钱放的时候你做账没有？怎么做的？是库存现金还是其他应收款？...

2020-11-30

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【问】：您好，我公司有一笔设计费20万，这20万需要我公司和另一个公司一起付款，我公司承担15万，另...

【答】：感谢您的提问，应该来说您还需要开票5万给对方吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-30

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【问】：劳务派遣公司开的发票，代缴社保4535.67，代缴公积金1008，管理费600，税率5%，税额28.57。 ...

【答】：感谢您的提问，税额还是28.57 差额征税，600除以1.05 乘以0.05会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-30

刘巧****

【问】：北京市会计人员信息采集中高端会计人才信息不填没办法提交如何回事？

【答】：感谢您的提问，重复多交几次会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-30

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【问】：会计实战的老师，这个最后答案R=7.93%,这个答案是如何算出来的，可以告诉我详细计算过程吗，...

【答】：4-4.1062=-0.1062 3.9927-4.1062=-0.1135 0.1062/0.1135=0.9357 X =7%%2B0.9357%=...

2020-11-30

李亚****

【问】：会计实战的老师，咨询您个问题，就是已交增值税在科目余额表表里面如何看呀？

【答】：欢迎会计小伙伴，你是一般纳税人的话，在未交增值税借方。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-30

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【问】：就是饭店搞活动充1000送200，然后充值了的人消费买单的时候就会从充值卡里扣，我们自己实收10...

【答】：借银存1000、销售费用200贷预收账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-30

郝敏****

【问】：有个客户是泰国的，之前因为时间比较急，货物是走快递形式统一报关的，现在客户要发票，请问...

【答】：统一报关的时候会有货值，你根据货值开销项发票吧，因为你走快递应该没有完税发票吧会计...

2020-11-30

汪蕾****

【问】：会计实战的老师汇算清缴总表有应补税额-1000元如何让它调整为0不退税啊

【答】：勤劳的小会计！调减费用增加计入就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-30

蔡玲****

【问】：我这边在查验发票的时候显示查无此票，信息都一致，而且开票时也没有离线，如何回事啊

【答】：你看下离线发票有吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-11-30

吕蓉****

【问】：会计实战的老师您好，现在申领发票都是邮寄方式，我申请后APP显示有未申报记录如何办？

【答】：欢迎会计小伙伴，需要报税之后才可以领发票的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-30

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【问】：会计实战的老师您好，个人所得税——经营所得如何算的？ 个体户~销售的370667.96收入我想知道这...

【答】：欢迎会计小伙伴，一般在1.2-1.5%之间的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-30

谷志****

【问】：会计实战的老师您好！我单位给一张承兑20万对方，然后他走银行转20现金给我们，请问会计实战...

【答】：借现金贷应收票据会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2020-11-30

王珊****

【问】：一般纳税人上月开票20万，冲红小规模纳税人时开具的30万普票，如何申报

【答】：你红冲的是3%的发票是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-11-30

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【问】：我想理解下结转的思路，比我买进产原材料（资产类），造出产品前，领用材料各部门用了，如生...

【答】：欢迎会计小伙伴，比如原材料结转到生产成本，生产成本结转到库存商品。库存商品卖的时候...

2020-11-30

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【问】：我做了好几遍电算化会计中的形考任务9固定资产，不知道哪错了，按照网上步骤做，还是不对，会...

【答】：勤劳的小会计 是哪里出现的这个问题？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-30

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【问】：账上有一笔应交税费余额出现借方0.04，余额表显示贷方-0.04可以如何做分录

【答】：勤劳的小会计 多交了四分钱吗 是的话转营业外支出会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-30

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【问】：您好请问公司汇算清缴之后补以前年度的成本发票如何做会计分录开始没有票的时候入了一笔成本...

【答】：已经做过了，不用再做了呀。发票的话，附在分录后面，就可以了会计实战基地非常感谢您虚...

2020-11-30

李德****

【问】：会计实战的老师，我社保减员的几个人，找不到要如何修改为非正常还有一二月份的个税申报

【答】：勤劳的小会计 你们自然人客户端 信息采集 里面 可以修改状态的会计实战基地非常感谢您...

2020-11-30

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【问】：请问在个人所得税app上误点了批量申诉已受理如何办，那些收入和税费误点后都不见了，后面如何办

【答】：勤劳的小会计 你要去申请撤诉的 如果是误点了。 撤诉后才可以汇算会计实战基地非常感...

2020-11-30

朱俊****

【问】：2019年的银行贷款利息已经每月根据回单入帐了，今年所得税汇算清缴为了税前扣除要求银行开了...

【答】：之前已经入账计入损益了 发票附在原凭证后面即可会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-30

陈相****

【问】：请问2019年10到12月的发票在2020年1月8号勾选但是不能确认签名如何回事

【答】：谢邀！ 请问有没有申请统计会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-11-30

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【问】：个人所得税APP第一次下载，提示我，已经注册了。然后我没有密码，手机预留也不是我的，如何回事

【答】：有人盗用账号呢，去税务局申请重置会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-30

肖庆****

【问】：会计实战的老师好，想咨询一下，建筑工程类企业很多没有发票，这类如何做账呢

【答】：勤劳的小会计 没有发票的话 按实际做成本费用 只是汇算调整会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-30

王玲****

【问】：如何黔农云上交养老保险金时间是2019年1月-2019年12月呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，本就是年缴纳，你是什么疑问会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-30

赵小****

【问】：会计实战的老师问个问题，一般纳税人，开专票2万，钱要2月才能收到，用预收账款，如何写分录？

【答】：你要用应收款来做的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-11-30

胡松****

【问】：整个由对方经营，单位收取租金的形式，那就是对方给你单位支付款项 如何做账务处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，。 如果是收取租金，是按营业收入处理的会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-11-30

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【问】：会计实战的老师请教一个问题，税法上说单位价值不超过5000元的固定资产，可以允许当时一次入...

【答】：都可以享受税前一次性扣除政策。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-30

沈娟****

【问】：销售发票普票开重，收入没有做重，造成销项税额，报税系统和账面不符，如何调成一致呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，你要把开重发票的税额确认为销项税额会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-30

陆雪****

【问】：您好会计实战的老师，两家发票号错了，而且跨月了，是不是应该同时冲红这两家发票，但是其中...

【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计 两张发票都要开红字发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-30

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【问】：我想问一下我的个体户营业执照丢失，想补一个，在国家企业信用信息公示网上营业执照作废声明...

【答】：你换一个浏览器试一下，谷歌或ie会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-30

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【问】：会计实战的老师，我有4张天猫软件服务费专票，未认证，每张金额有10万多，做账时，感觉4张都...

【答】：先放到其他应收款，然后每月摊销吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-11-30

龚友****

【问】：企业所得税预缴多了，如何改报表啊，广告业的企业所得税利润率大概在多少啊

【答】：欢迎会计小伙伴，已经预缴税款，现在要做成亏损吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-11-30

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【问】：会计实战的老师，我想问下账上之前因为银行要转账，就从法人卡上转到公司账户上，现在想把这...

【答】：谢邀！！从公司账户转账至法人就好了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-30

于美****

【问】：您好，2020年1月份取得两处以上单位发放的奖金，原单位和发放到位都没有申报，个人如何申报？...

【答】：这个自己申报不了年终奖，年终奖吧，这个，只有汇算清缴才可以自己填写这个，综合所得，...

2020-11-30

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【问】：会计实战的老师请问下我们是一家4s店在厂家拍卖了一辆车厂家给我们开了3%的普票我们如何进行...

【答】：你们单位是一般纳税人还是小规模纳税人？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-30

詹振****

【问】：，会计实战的老师请问下现在四项服务加计扣除是按多少的比例是10%还是15%，具体是如何计算，...

【答】：生活服务根据进项税额的15% 现代服务，邮政服务，电信服务是10% 在增值税附表四，一般项...

2020-11-30

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【问】：会计实战的老师我是年度中间建账，手里资料就有纸质的总账和明细账，资产负债权益我是11月末...

【答】：就根据你这个11月期末余额输入到期初中，你问年初数？2018.12月期末余额会计实战基地非...

2020-11-30

吴小****

【问】：您好！我现在挂靠了一公司，做的一个劳务清包工业，公司要求开成本票如何开呀？

【答】：开具建筑服务劳务费的发票处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-30

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【问】：会计实战的老师，某公司成立了一家子公司（A），这家子公司预计2015年到2018年应纳税所得额为...

【答】：所得税=（-100-50+100+200）*25% 用你的累计 利润-所得税 你这个200万如何来的会计实战...

2020-11-30

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【问】：请问请问会计实战的老师请教一个问题。我们单位有公岗人员，社保交的是养老、医疗、生育、失...

【答】：欢迎会计小伙伴，这种情况，最好公司在垫付的时候，个人部分通过其他应收款来核算，公司...

2020-11-30

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【问】：甲方说通过ABS付款给我们，那这样算是我们和银行的贷款吗？还是要如何算

【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-30

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【问】：您好，想请教下，在疫情期间为公司购买的口罩、消毒液等防疫物资，因当时情况紧急，对方不开...

【答】：没有发票可以报，你挂往来就可以了，或者直接计入营业外支出会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-30