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【问】：我的快手税如何没办法退，打开个人所得税，用本人的身份证和电话号码注册登录成功后，显示我...

【答】：勤劳的小会计 什么原因没法退会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-30

王智****

【问】：19年9月注册的公司，还没有经营，无业务，一直做的零申报，19年年报资产总额如何填才合规合理...

【答】：没有到账，那这个填写0.1或者是1 ，要是不能填写0 话，不能填写注册资金会计实战基地非...

2020-11-30

jg****

【问】：会计实战的老师，请问去年结转成本录成了借主营业务收入贷库存商品，现在年度汇算清缴应该如...

【答】：这个的话 要调账的哦 借：主营业务成本 贷：主营业务收入 并且修改去年的报表会计...

2020-11-30

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【问】：会计实战的老师，是调帐，已经收到一笔线直接做营业外收入，之前挂过几家应收，现在说其实这...

【答】：感谢您的提问，借：应收账款 贷：营业外收入（若跨年度，则是以前年度损益调整）。会计...

2020-11-30

邹丹****

【问】：会计实战的老师，您好 我公司建筑行业是一般纳税人上月开票18万工程服务发票如何做会计分录

【答】：谢邀！！麻烦您把发票照片发一下给我看看。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-11-30

刘文****

【问】：您好会计实战的老师：我们家是一般纳税人，12月份转小规模，我不知道账务如何处理

【答】：就增值税没有三级科目，你这个使用未交增值税这个就可以，把之前三级科目都结转到未交增...

2020-11-30

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【问】：开发支出500万，资本化300万，费用化175%资本化175%确定应予摊销，该资产扔在开发中，请问调...

【答】：勤劳的小会计！ 可能给的是老答案了：按50%加计扣除的（应该为150万）会计实战基地非常...

2020-11-30

容哲****

【问】：会计实战的老师，公司里面维修灯具，空调那些，款是转到个人账户，应该如何做账？

【答】：欢迎会计小伙伴，是收入进入的是个人账户，是么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-30

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【问】：与购进方签了协议，约定不需要开发票，但购进方后来又要求先开发票后拿货付款，票开出来给了...

【答】：你这个真实交易合同还有别的吗，啥都没有吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-30

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【问】：房地产预缴税款，应该在申报表里如何申报，只填写在表四吗？主变不用填吗，后期开票应该如何...

【答】：感谢您的提问，是的，预交填表四，以后开票实际抵减的时候再填主表会计实战基地非常感谢...

2020-11-30

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【问】：我家开了一个工程类的发票雇佣了临时工干活这个我做账应该如何操作不太明白是应该做工资表按...

【答】：谢邀！！临时工是要去代开劳务发票。你们代扣代缴个税。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-30

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【问】：会计实战的老师，甲方有一笔质保金未付给我们，然后年底他们要结账，就让我们把这笔钱转给他...

【答】：勤劳的小会计 借其他应收款贷银行存款 借银行存款贷其他应付款会计实战基地非常感谢您...

2020-11-30

洪灿****

【问】：收到澳洲客户运费是美元，代支付给海运代理，发票是人民币金额，支付的是美元，分录是如何处理啊

【答】：感谢您的提问，您是属于代收代付的事吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-30

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【问】：会计实战的老师请问下返货给客户（买十送一）但是客户要求不能把送的那一个开再一张发票上，...

【答】：建议将送的开在一张发票上，如果是单独开具发票，也可 以。会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-11-30

李雪****

【问】：养殖公司，买进来的驴该如何做账，喂驴买的牧草药品饲料记在哪里？成本如何结转？

【答】：欢迎会计小伙伴，买进来的驴该怎么做账——计入消耗性生物资产 喂驴买的牧草药品饲料记在...

2020-11-30

易奕****

【问】：就是公司新成立的，然后会消费一些杂七杂的费用，员工跟老板报销的，老板直接用公司的公款报...

【答】：这些的话 记入销售费用或管理费用 就可以了 不过 没有发票的话 相关费用 税前不...

2020-11-30

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【问】：在自然人税收系统申报个体经营所得，提示该投资单位当前属期已被核定为定期定额征收，请通过...

【答】：https://mp.weixin.qq.com/s/TJ4guC8OzusY-mXvUTHswA会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-30

周红****

【问】：年初余额平了，本月T字账平了，其他数也没问题，资产负债表如何就不平呢

【答】：这个直接看余额是否计算正确了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-11-30

白鹤****

【问】：1月份单位申报个税金额是28330元，实际支付金额是21500元，会计分录该如何做？

【答】：那剩下那个是扣个税吗，还是啥？ 你这个申报个税金额指的是本期收入吗，那这个中间是个...

2020-11-30

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【问】：发票和后面的明细单贴在一起放在外账的话，那内账就没有单据做账了，这种情况如何处理？以前...

【答】：复印件做内账，这个发票和相关真实发生单据贴外账上面 不想复印那就内账报销单上面注明...

2020-11-30

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【问】：2019年9月预计生产销售高档化妆品取得不含税收入600万，同时对该批产品提供送货上门服务，按...

【答】：欢迎会计小伙伴，。高档化妆 品要交纳消费税，这个是不用质疑 的。 对于运输费用两种方...

2020-11-30

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【问】：10日，财务部购入办公用激光打印机1台，单价4000元，增值税520元，已收到专用发票一张，净残...

【答】：谢邀！ 借：固定资产 4000 借：应交税费-应交增值税-进项税额 520 贷：银行存款 4520...

2020-11-30

张彭****

【问】：您好，公司现在有个污水处理的PPP项目调我过去，我过去之后如何开始着手开展财务工作，我这边...

【答】：谢邀！这个问题是这样 的，我来讲一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-11-30

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【问】：是这样的，我在报——企业所得税月（季）度——时，要求填写A201010免税收入所的减免等优惠明细表...

【答】：小微减免优惠表你没有填写，打开这个表保存一下就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-11-30

周翠****

【问】：我们是贸易公司，客户要求Exwork成交，这样我们不出口不报关不退税，但是我们收客户美金到公...

【答】：那您就正常确认收入，您可以把您的合同给银行看会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-30

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【问】：会计实战的老师，我们单位上个月购买了一项设备，设备合同价为50000元，发票来了20000元，我...

【答】：，欢迎会计小伙伴，发票没来齐是合同条款约束么？把它先放在在建工程处理，票齐后转入固...

2020-11-30

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【问】：现在收到上年9月份的发票，要如何入账？采购东西的，是不是一样入账，不用管日期？

【答】：欢迎会计小伙伴，如果数额不多现在入账就可以的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-11-30

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【问】：我在A公司上班，社保都政策缴纳。投资另一家B公司作为个人股东（不上班的），请问现在B公司项...

【答】：b公司是什么性质的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-11-30

王妞****

【问】：客户需要我们提供银行的开户许可证，然后那个基本存款信息就是一张纸，上面没有银行的章，客...

【答】：欢迎会计小伙伴，你问问银行给你盖不会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-11-30

李丹****

【问】：8月公司帮员工买了社保，员工是8月入职的，需要9月才发工资才能扣社保费，公司先垫付了如何做...

【答】：勤劳的小会计 不需要做分录！ 我们代扣的时候 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款-代收...

2020-11-30

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【问】：您好，我是自来水公司的会计，我们随水费代财政局征收污水处理费，这块我认为不属于收入，账...

【答】：勤劳的小会计！因为开票你可以确认收入这样就核对上了，你们付款时应该会取得行政收据计...

2020-11-30

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【问】：我公司是新成立的公司 ，现在只是收了一部分客户的预付款，但是公司 的费用每个月都发生很多...

【答】：你计入费用是可以的，后面有利润可以弥补亏损会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-11-30

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【问】：营业外收入的科目代码是5301，我查了研究支出的代码也是5301，导致无法加科目，这个如何解决？

【答】：，欢迎会计小伙伴，软件的损益类科目一般是6开头会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-11-30

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【问】：施工企业购买模板木方直接拖到工地上用，我们这个公司不入流，没有专门的保管员，也没有人统...

【答】：谢邀！ 只好根据发票开具的金额直接入帐 借：工程施工-合同成本 借：应交税费-应交增值...

2020-11-30

程转****

【问】：个人所得税汇算清缴员工要求企业代办的需签书面确认文件，这个文件具体如何写，有没有标准模板

【答】：欢迎会计小伙伴，没有标准模板，主要表达一下，个人申请由企业代办汇算清缴，所有数据均...

2020-11-30

杨承****

【问】：会计实战的老师。员工从A公司借款，B公司发工资。年底了想把借款抵工资，分录如何做，或者应...

【答】：勤劳的小会计 是B公司的员工 那么B就发放公司 给员工。 员工自己用现金或者银行...

2020-11-30

王雷****

【问】：手机开的电子发票纳税人识别号忘记填写了，现在这张发票如何办，如果作废重新开需要再次纳税嘛

【答】：作废就可以的 不用重复交税的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-11-30

杨利****

【问】：客户提供二维码叫我们扫码开票，如何操作啊您好，请问按综合工时制，员工2月份都没有上班，这...

【答】：应该是你们提供二维码，给客户扫描然后你们开票，这个一般是诺诺开票的服务会计实战基地...

2020-11-30

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【问】：请问会计实战的老师，加气站，收款都是预付款，打公账上，也有收现金的，直接存公司一般户，...

【答】：勤劳的小会计 哪不会先学习 一下 可以看一下真账实操会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-30

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【问】：，会计实战的老师我们小规模季度开票超30万了，交的附加税还是按系统默认减半了。如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，小规模季度收入超过30万，就是可以享受减半征收的优惠政策，没问题的会...

2020-11-30

郝娜****

【问】：试算平衡表中，没有期初余额，只要借方发生额和贷方发生额如何算期末余额

【答】：欢迎会计小伙伴，根据账户类型的不同，直接用本期增加减本期减少，比如资产类就是借方-...

2020-11-30

赵永****

【问】：您好，我不会在excel中设置公式如何设置本年利润和本期利润的公式

【答】：本年利润，直接就是在利润表中进行设置公式，直接用减号就可以了。会计实战基地非常感谢...

2020-11-30

张莹****

【问】：您好，菜油门市销售菜油到酒店专用发票能开几个点到几个点，如何规定的

【答】：欢迎会计小伙伴，蔬菜是吗？蔬菜的开不了，专票得开普票，这个是免税的。会计实战基地非...

2020-11-30

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【问】：会计实战的老师好！麻烦问下取得“双软企业”资格的企业，在汇算清缴的时候要如何塡表，这里是...

【答】：欢迎会计小伙伴，嗯嗯，是的呢，选择这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-11-30

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【问】：公司要注销，税局说要交印花税，然后租赁合同印花税要补交，月租金1000，2006年到19年7月份的...

【答】：感谢您的提问，可以填写纸质申报表，涉及以前年的应该需要通过以前年度损益调整科目的，...

2020-11-30

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【问】：个人出钱买的车入公司户了，但是法人不是自己，公司老板把工人的工程款花了，工人把我这台车...

【答】：购买车辆时这辆车入账了吗？您的意思车辆抵账给工人如何编制分录对吗？工人根据工资表核...

2020-11-30

fz****

【问】：您好，我们之前的会计上年度减免增值税账务上未转到营业外收入，该如何做分录调整

【答】：借应交税费应交增值税贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配。会计实战基地...

2020-11-30

林侠****

【问】：您好！我是小规模这季度开了一部分专票，开了一部分普票，还冲红了一部分普票，冲红普票比开...

【答】：红冲的普票之前交税了吗 你这个情况得去税务局申报的会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-11-30

罗茹****

【问】：会计实战的老师商品种类太多，月底如何结转成本，步骤能详细说下嘛，料工费我知道，想知道的...

【答】：学员勤劳的小会计 品种法、分批法、分步法。 一般材料按计划成本定额法转换为实际成本...

2020-11-30

ga****

【问】：会计实战的老师好，河南中级报名，一直显示:请等待报名点审核您的个人信息，是如何回事呀？

【答】：欢迎会计小伙伴，你把报名信息提交 了多久？ 是好几天了还是一直是这个状态吗？（请等待...

2020-11-30