木棉老师
中级会计师、税务师
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康妮****
【问】：联网公司付社保钱给监控中心，监控中心帮忙代缴社保给社保局，成本计入联网公司 两个公司的帐...
【答】：监控中心的话计入其他应付款 联网公司计入成本或费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-07
洪梅****
【问】：您好，我想开网店，办理了企业执照，后期还用申报税务么？还有如何能把执照办理成电商执照
【答】：需要申报的 有线上销售的范围会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-07
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【问】：根据《企业所得税实施条例》第十九条的规定，其中，如果交易合同或协议中规定租赁期限跨年度...
【答】：你这是直接按预收处理，分期确认收入的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-07
黄金****
【问】：分公司分摊的企业所得税，用计提么？本来在总公司计提的全部，结果汇算的时候分公司分摊了一...
【答】：欢迎会计小伙伴，要计提的哦，多计提的红冲会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-07
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【问】：我想问一下我现在是在一家私营医院上班，每次药品采购我都入库存商品里，每个月会卖掉药品但...
【答】：感谢您的提问，您购进药品时，做了库存商品，那您买出去的时候，是否做了出库呢？会计实...
2020-12-07
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【问】：房屋租赁合同签订了15年，房租是一年一交，缴纳租赁费的时候能计入长期待摊费用吗？如果不能...
【答】：付一年的记在预付账款科目 超过一年记 长期待摊费用 分摊的时候摊到管理费用科目会计...
2020-12-07
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【问】：会计实战的老师您好，我家公司是淘宝运营商，开的是个人店铺，不是企业店铺，每笔收入只能打...
【答】：勤劳的小会计 借：其他应收款——个人户 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应增会计实战基...
2020-12-07
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【问】：我们公司聘请工程师，两年期，费用18万，先支付15万，一年后在支付余下的3万，我们可不可以签...
【答】：勤劳的小会计 最好是签订合同 有保证。 要是签订劳动合同是发工资交社保 按你们实际会计...
2020-12-07
张婷****
【问】：会计实战的老师现在电子税务局能预料税款，可是他只能缴纳增值税连附加税都预交不了这如何处理呀
【答】：预缴税款？小规模代开的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-07
张小****
【问】：会计实战的老师我们开票进去就只有一个人如何办呢？ 我记得开票的时候可以写名字对吧
【答】：谢邀！ 可以开具发票的时候添加 收款人 复核人会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-07
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【问】：请问如果月超过10万元销售额，但不超过三十万元的个体工商户，核定销售额是75000，如何计算本...
【答】：勤劳的小会计！因为开的是专票， 按实际开票金额计算会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-07
施建****
【问】：您好，我想在黔农云上面交帮我女儿交那个医疗险，如何填不上去？他的信息。 就是城镇医疗险填...
【答】：没有交社保吗？没有的话就是系统问题，你检查下身份证号没有错误就是系统问题会计实战基...
2020-12-07
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【问】：会计实战的老师收到这个股利分红是不是要先做一笔分录, 借:应收股利4770 贷:投资收益4770 同...
【答】：欢迎会计小伙伴，分红不需要缴纳增值税及附加的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-07
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【问】：会计实战的老师，税务局要求写申报印花税的详细说明，该如何写？（我们是按合同额交印花税，...
【答】：欢迎会计小伙伴，把当年缴纳的印花税真实情况与申报情况做详细说明，比如，哪些是按照合...
2020-12-07
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【问】：，会计实战的老师，公司收到了承兑汇票，找其他公司贴现了。是公对公转进来的，又给了利息给...
【答】：借银行存款财务费用贷应收票据会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-07
谢素****
【问】：a店铺利润-100万，b店铺利润50万，如何算a、b店铺分别占总利润的比例
【答】：a店铺利润-100万，b店铺利润50万，A的占比-100/（-100%2B50），B的占比50/（-100%2B50）...
2020-12-07
侯圣****
【问】：从甲公司购入材料一批，货款20000元，增值税3200元。材料尚未收到，价税款已开出转账支票支付...
【答】：勤劳的小会计 借：在途物资20000 应交税费-应交增值税3200 贷：应付票据23200会计实战基...
2020-12-07
郭卫****
【问】：A公司和B公司合并，A公司是亏损的，用B公司的钱去补这个亏损，那么B公司应该如何做账呢？
【答】：欢迎会计小伙伴，。 合并后，A和B公司是否还存续会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-07
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【问】：: 会计实战的老师您好我想向你咨询一下审计的其他转入数这个科目 : 我将以前年度的损益调入其...
【答】：欢迎会计小伙伴，先看一下自己的利润表公式是否取这个数了？如果取数没有问题，看一下审...
2020-12-07
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【问】：我想问一下会计实战的老师，个人独资企业，已经交完所有的税，公户转到这个法人私人账户，用...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个（公户转到这个法人私人账户）实际是支付的什么款项呢？会计实战基...
2020-12-07
阿斯****
【问】：我想咨询下，公司是2018年成立的，这个月才开始做账，我会计账是从这个月做的，之前的账务如...
【答】：之前是核定征收吗，还是也是查账，之前申报咋报的？0申报？那之前业务补现在这个月账上...
2020-12-07
刘兆****
【问】：我这个发票早就申领了现在还在申领中票也开不了 显示系统里面没可用发票 可是我都申领几天了...
【答】：勤劳的小会计 你看下你申领中 是还没成功 就无法开的。 你明早联系专管员那边给你处理...
2020-12-07
张霞****
【问】：一位公办教师在地下室把电从下水管里引进了自已的楼房家中，有归划的投物业的电，应该如何处理？
【答】：感谢您的提问，您具体想咨询什么问题？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-07
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【问】：会计实战的老师，企业帮忙申报个税汇算清缴在哪申报的，自然人系统还是个税APP 个税APP如何申...
【答】：企业帮忙的话是在自然人税收管理系统个税APP是个人注册的。会计实战基地非常感谢您虚心...
2020-12-07
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【问】：小规模纳税人和一般纳税人，替别人开具发票收手续费收几个点合适，那种课件您那边有吗？我们...
【答】：欢迎会计小伙伴，看你公司的综合税负是多少，没有固定的会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-12-07
王晓****
【问】：有个问题想咨询一下：就是A公司是我们的客户，它给我司付了款，后注销了，但是我司的发票还没...
【答】：勤劳的小会计 那你就报无票收入 先报税 对方不要票 你就报无票收入处理即可会计实战...
2020-12-07
奇****
【问】：会计实战的老师，收到政府的退款，我们老板说是土地款多付的钱退下来的。。这个帐要如何处理呢？
【答】：欢迎会计小伙伴，之前土地款你单位是通过什么科目核算的？会计实战基地非常感谢您虚心的...
2020-12-07
彭静****
【问】：我在网上申请营业执照被退回修改，是企业名称前面的区域划分，这个要如何修改
【答】：欢迎会计小伙伴，直接按照你们的所在区域选择会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-07
叶伟****
【问】：收到收入银行卡1771.5元，银行手续费9.74元，实际入帐1767.76元，我如何做账啊？
【答】：谢邀！ 借：银行存款 1767.76 财务费用——银行手续费 9.74 贷：预收账款 1771.50会计...
2020-12-07
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【问】：外贸公司本月增值税申报出现问题，上月有一份发票认证了，但是后来发现单位开错了，我在开票...
【答】：填写增值税附表二 第20栏次“红字专用发票信息表注明的进项税额”。会计实战基地非常感谢...
2020-12-07
王晓****
【问】：已经根据单据确认了主营业务收入，但是单据产生的折扣费还有对方给我们付款时扣掉的手续费服...
【答】：有发票吗？有没有发票呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2020-12-07
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【问】：会计实战的老师，请问下，我们购买的商品对方已开具专票，然后由于数量达到奖励点，对方又单...
【答】：冲减之前确认的收入和应收会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-07
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【问】：外管证核销后发现多交税款申请退税，选择退多交部分，因为是在外地缴税，退税时要退到个人卡...
【答】：勤劳的小会计 一般不可能退到个人卡上吧...会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-07
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【问】：公司发工资出现的问题 1、薪资发放和社保基数不统一。比如工资15000要按最低基数交。这问题该...
【答】：欢迎会计小伙伴，只能降低工资基数，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-07
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【问】：我有个问题想请教下，就是我们公司从2015年成立，办公场地一直有租，有按时交租金与有开发票...
【答】：可以入账 但是要调整以前年底的报表和申报表会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-07
周乔****
【问】：会计实战的老师客户已经打了200万在帐上，然后他就不开发票了，我应该如何处理这个帐务？
【答】：勤劳的小会计 可以作未开票收入呀会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-07
李四****
【问】：请问我这个企业主要进项发票是天然气9%销项发票13%导致我成本远高于收入应该如何处理
【答】：这个没有办法，增值税一般计税方法下，就是应纳增值税税额=销项税额-进项税额会计实战基...
2020-12-07
金蕾****
【问】：请问会计实战的老师工商年检社保信息如何填写不了，这网站是不是自动获取社保信息
【答】：欢迎会计小伙伴，你填写的时候提示什么原因填写不了呢？ 社保信息是需要自己填写，而不...
2020-12-07
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【问】：会计实战的老师，您好，我这有一家公司去年6月份注册，一直都没有业务，现在要注销，税局那边...
【答】：欢迎会计小伙伴，你们没有业务，你提供一个，所有都是零的就可以会计实战基地非常感谢您...
2020-12-07
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【问】：购入需要安装的生产经营用设备一台，增值税专用发票上注明价款为400000元，增值税金为6800元...
【答】：勤劳的小会计 借在建工程 -设备 进项税贷银行存款 安装完工后 借固定资产贷在建工程-...
2020-12-07
吴情****
【问】：我这是一人公司，注册资本从550万元变更为2000万元，出现“出资比例不等于100%!(误差大于1%) ”...
【答】：勤劳的小会计 检查 一下你出资金额填写的单位是否正确会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-07
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【问】：会计实战的老师您好，登现金日记账的时候如果借贷都有发生，是记在同一行还是分开两行写，余...
【答】：勤劳的小会计。现金日记账是发生一笔，登一笔，分开登，发生一笔就登一行。比如，收入20...
2020-12-07
颜雅****
【问】：会计实战的老师，19年已结账，2020年开始做账是重建账套还是如何弄？？
【答】：你做年结，那个就可以接着后面做，不需要重新新建账套了，具体需要看你软件，会计实战基...
2020-12-07
程仁****
【问】：我想问一下在自然人电子税务局（扣缴端）中法人和股东如何申报个税
【答】：欢迎会计小伙伴， 是职工就按工资报个税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-07
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【问】：您好，请问下持有社会保障卡的人住院了，其家人拿住院者的社会保障卡去卫生所购药。那对其出...
【答】：勤劳的小会计没啥影响，就是钱变少了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-07
yi****
【问】：非盈利社会团体需开具普票价税合计是27万，首先应该是几的税点，其次税如何算
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这里首先是增值税 27/1.03*0.03 附加税=增值税*0.12会计实战基地...
2020-12-07
肖老****
【问】：会计实战的老师，网上抄报点反写监控的时候显示增值税未申报或未比对是如何回事呀
【答】：勤劳的小会计 你反写之前，有没有申报增值税呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-07
林梦****
【问】：房产税从租计征的计税金额（20952.38）和房租的实际金额（22000）不一样，是如何计算的
【答】：你这里是什么不一样，因为从租计征，他的计税依据是指不含增值税的金额。会计实战基地非...
2020-12-07
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【问】：我公司购买的房屋，不动产权证只有建筑面积和整栋楼的共有宗地面积，那么我公司购买的这个房...
【答】：感谢您的提问，土地面积=建筑面积÷容积率，也可以咨询当地税务，以当地税务认可的口径计...
2020-12-07
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【问】：每个月都申报了员工工资，年底发现有个员工在3月份就离职了，但是公司一直还有报这个员工工资...
【答】：欢迎会计小伙伴，现在只能去税务局更改申报的工资会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-07
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